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某市教育局審計整改落實報告

市審計局:
《專項審計調(diào)查報告》(XX審行調(diào)〔20XX1號)已收悉,我局高度重視,認(rèn)真研究審計發(fā)現(xiàn)的問題,并下發(fā)通知要求各相關(guān)處室和直屬學(xué)校落實整改責(zé)任,深刻剖析原因,逐條制定整改措施,并根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題建立長效機(jī)制,完善制度建設(shè)、規(guī)范程序流程,從機(jī)制上、制度上杜絕類似問題再次發(fā)生?,F(xiàn)將整改情況報告如下:
一、審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況
(一)關(guān)于部分直屬公辦學(xué)校教育設(shè)施專項規(guī)劃實施不到位,學(xué)位供給不足的問題。
1.部分直屬公辦學(xué)校未能實現(xiàn)教育設(shè)施專項規(guī)劃要求的校區(qū)改擴(kuò)建,導(dǎo)致高中段學(xué)位的供給保障需依靠超設(shè)計規(guī)模(擴(kuò)班)、縮減功能用房增加教室等方式解決。
2.部分直屬公辦學(xué)校存在擴(kuò)大班級數(shù)、擴(kuò)大班額數(shù)招生的現(xiàn)象。
整改措施:我局將與市發(fā)改委、市自規(guī)局、市財政局等相關(guān)部門做好溝通銜接,根據(jù)寧波市適齡人口情況,制訂市區(qū)學(xué)校建設(shè)規(guī)劃,合理布局,有序推進(jìn)高中段學(xué)校建設(shè),有效緩解學(xué)位緊張的局面。
(二)關(guān)于直屬公辦學(xué)校學(xué)生獎助政策執(zhí)行不夠到位的問題。
1.普高專項資助經(jīng)費(fèi)政策執(zhí)行力度不均衡。
整改措施:我局將全面核查直屬高中段學(xué)校學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況,提高資金撥付效率和執(zhí)行力度,針對年度無法執(zhí)行的沉淀資金,在2022年度學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)撥付過程中進(jìn)行針對性核減。
2.部分中職校內(nèi)獎學(xué)金政策執(zhí)行不到位。
整改措施:XX職高、XX職高和XX職高均已制定校內(nèi)獎學(xué)金評選制度,并將于今年實施。下一步我局將督促相關(guān)學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行校內(nèi)獎學(xué)金政策,確保優(yōu)秀學(xué)生激勵到位。
(三)關(guān)于直屬公辦學(xué)校教師編制設(shè)定、績效考核指標(biāo)、師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及使用不夠科學(xué)、有效的問題。
1.教師編制設(shè)定不夠合理,編外人員使用比例較高。
整改措施:一是核定編外用工數(shù)量。我局已會同市委編辦、市財政局核定直屬學(xué)校(單位)編外用工控制數(shù),實行編外用工總量控制,20XX年核定控制數(shù)共629名;二是健全管理機(jī)制。20XX年出臺《XX市教育局直屬學(xué)校(單位)編外用工管理辦法》(XX教人〔20XX254號),從制度層面對直屬學(xué)校(單位)編外用工管理進(jìn)行規(guī)范和完善。三是加強(qiáng)統(tǒng)籌管理。加強(qiáng)計劃調(diào)控,要求學(xué)校制定學(xué)年編外用工聘用計劃,嚴(yán)格控制聘用人數(shù),確保編外用工總數(shù)不超控制數(shù)。
2.績效工資中績效因素體現(xiàn)不明顯。
整改措施:一是完善直屬學(xué)校(單位)績效統(tǒng)籌分配方案。根據(jù)績效分配相關(guān)政策,調(diào)整優(yōu)化直屬學(xué)校(單位)績效統(tǒng)籌分配方案,確?;A(chǔ)額度,加強(qiáng)考核分配,強(qiáng)化專項獎勵,在總量分配上進(jìn)一步發(fā)揮績效工資和部門獎勵基金的繳勵導(dǎo)向作用;二是指導(dǎo)完善直屬學(xué)校內(nèi)部績效分配制度。研究制定《直屬學(xué)校(單位)績效工資分配指導(dǎo)意見》,明確教學(xué)工作量津貼標(biāo)準(zhǔn)和班主任津貼標(biāo)準(zhǔn),堅持績效分配向教育教學(xué)一線傾斜。明確考核獎要求,向教學(xué)業(yè)績突出人員傾斜。設(shè)立校長專項獎勵基金,強(qiáng)化專項獎勵,切實拉開績效差距,激發(fā)廣大教師教書育人活力。
3.師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率不平衡,使用效果不明顯。
整改措施:一是加強(qiáng)對直屬學(xué)校師訓(xùn)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和考核,建立校本培訓(xùn)年初計劃審核、年中推進(jìn)落實、年終總結(jié)考核機(jī)制,提高師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率;二是積極協(xié)商市財政局,合理調(diào)整教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。同時加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)用的指導(dǎo)和管理,要求培訓(xùn)機(jī)構(gòu)結(jié)合實際參與培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)地點(diǎn)、配備師資力量和發(fā)生的管理費(fèi)等,合理確定成本支出,要求學(xué)校在綜合定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷。
(四)關(guān)于部分直屬公辦學(xué)校專項資金管理不夠規(guī)范,使用效益不高的問題。
1.與高校合作項目經(jīng)費(fèi)使用效益不明顯。
整改措施:一是指導(dǎo)學(xué)校與XX師大簽訂補(bǔ)充協(xié)議,細(xì)化項目任務(wù)指標(biāo),明確階段性活動安排,并加強(qiáng)項目推進(jìn)過程監(jiān)督與管理,確保項目落地;二是優(yōu)化專項資金使用,以項目化形式確定資金使用內(nèi)容,加強(qiáng)資金監(jiān)管,提高使用效益。
2.專項資金長期沉淀,資金使用效益不高。
一是專項資金核算不規(guī)范,長期掛賬,未按規(guī)定上繳財政或并計收入。
整改措施:3月底前我局將修訂財務(wù)管理辦法,規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出審核流程。同時全面清查學(xué)校(含下屬企業(yè)等)往來款掛賬情況和現(xiàn)有收費(fèi)情況,杜絕“賬外賬”和違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。
二是近視眼防控視力檢測設(shè)備閑置,專項資金作用未發(fā)揮。
整改措施:我局將督促相關(guān)學(xué)校做好捐贈設(shè)備入賬管理,并有效使用近視防控視力檢測設(shè)備。
三是部分培訓(xùn)項目資金補(bǔ)貼不夠科學(xué)。
整改措施:20XX年起該培訓(xùn)項目已取消。
(五)關(guān)于對直屬公辦學(xué)校食堂、校園超市監(jiān)管履職不到位的問題。
1.校園超市經(jīng)營權(quán)保證金收取不合理、不規(guī)范。
整改措施:20XX年第四輪超市經(jīng)營權(quán)招標(biāo)已調(diào)整招標(biāo)方案,在公開招標(biāo)確定校園超市經(jīng)營權(quán)承包企業(yè)的前提下,提高經(jīng)營權(quán)保證金。
2.食堂、校園超市監(jiān)管制度不健全,日常管理不規(guī)范。
整改措施:相關(guān)學(xué)校均已建立校園超市、食堂的監(jiān)督管理制度。同時各校將進(jìn)一步加大對校園超市、食堂的檢查力度,嚴(yán)格控制菜價毛利率。
下一步,我局將強(qiáng)化日常監(jiān)管,規(guī)范校園超市、食堂運(yùn)營。一是督促各校建立完善食堂、超市管理制度,加強(qiáng)日常監(jiān)管,組織年度專項檢查;二是推進(jìn)后勤服務(wù)和管理數(shù)字化改革,開發(fā)建設(shè)直屬學(xué)校食堂信息化管理系統(tǒng)。
(六)關(guān)于部分直屬公辦學(xué)校政府采購制度執(zhí)行不到位,采購行為不規(guī)范的問題。
整改措施:一是制定《XX市教育局直屬學(xué)校(單位)政府采購管理辦法(暫行)》,規(guī)范采購范圍和程序,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法律法規(guī)和政策制度;二是加強(qiáng)對直屬學(xué)校(單位)實施政府采購的指導(dǎo)和監(jiān)管,嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)問題,杜絕同類問題再次發(fā)生。
(七)其他問題
1.捐贈資金管理不夠規(guī)范。
整改措施:我局將對直屬學(xué)校教育基金會開展整改督查,要求學(xué)校健全管理制度,規(guī)范核算方式,管辦分離。
2.內(nèi)部審計整改情況。
整改措施:XX市第三中學(xué)和XXXX中學(xué)已將賬務(wù)處理的申請報告報送我局職能處室,審核通過后將報市財政局進(jìn)行審批,并根據(jù)市財政局要求進(jìn)行賬務(wù)處理。
二、下一步的工作舉措
我局將以此次審計為契機(jī),完善制度,強(qiáng)化管理,落實責(zé)任,提高公辦學(xué)校運(yùn)行管理水平。
(一)強(qiáng)化職能管理,構(gòu)建長效機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)公辦學(xué)校運(yùn)行監(jiān)督管理,提升內(nèi)控防范質(zhì)量,強(qiáng)化后期監(jiān)察管理。完善學(xué)校管理體系,提高學(xué)校管理水平。
(二)加強(qiáng)編制管理,嚴(yán)控編外用工。堅持控總量、促規(guī)范、強(qiáng)監(jiān)管,不斷提升編外用工管理標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化水平。
(三)完善規(guī)章制度,加強(qiáng)資金管理。進(jìn)一步完善公辦學(xué)校財務(wù)核算、獎助學(xué)金、后勤采購等相關(guān)政策,形成系統(tǒng)化的制度體系。加強(qiáng)預(yù)算管理,提高財政資金使用效益,杜絕資金沉淀。
XX市教育局
20XX221

信息來源 | 綜合網(wǎng)絡(luò),審計行業(yè)觀察編輯整理

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