環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系
管理手冊
2017-12-11實(shí)施 2017-12-11發(fā)布
目錄
0.1 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令 3
0.2 公司簡介 4
0.3 管理者代表任命書 5
0.4 公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)： 6
0.5 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的管理 7
1 目的和適用范圍 8
2 規(guī)范性引用文件 8
3 術(shù)語定義 8
4 組織所處的環(huán)境 11
4.1理解組織及其所處的環(huán)境 11
4.2理解相關(guān)方的需求和期望 11
4.3 確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍 12
4.4 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 12
5 領(lǐng)導(dǎo)作用 13
5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 13
5.2 環(huán)境職業(yè)健康安全方針 13
5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 14
6 策劃 16
6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 16
6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 19
7 支持 20
7.1資源 20
7.2 能力 20
7.3 意識 20
7.4 信息交流 21
7.5 文件化信息 21
8 運(yùn)行 22
8.1 運(yùn)行策劃和控制 22
8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 23
9 績效評價 23
9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 23
9.2 內(nèi)部審核 24
9.3 管理評審 25
10 改進(jìn) 26
10.1 總則 26
10.2不符合和糾正措施 26
10.3 持續(xù)改進(jìn) 27
附件：
附件1 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系公司組織機(jī)構(gòu)圖
附件2 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表
附件3 文件查詢途徑
重要記錄：
公司重要環(huán)境因素清單
公司不可接受風(fēng)險清單
公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及其他要求清單
年度目標(biāo)、技術(shù)措施（方案）一覽表
0.1 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令
為了在新形勢下進(jìn)一步提高公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，避免、減少并控制環(huán)境污染、最大限度地實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗減排，降低并控制生產(chǎn)服務(wù)過程中所造成的工傷事故和職業(yè)危害，建立健全公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并使其長期有效運(yùn)行，進(jìn)而提高企業(yè)的競爭力、運(yùn)行效率和綜合效益，特依據(jù)GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、
GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)編制本管理手冊。
本手冊闡述了公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針，對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求做了具體描述，是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，同時也是公司內(nèi)外審核的依據(jù)之一。本手冊自頒布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施，齊心協(xié)力共同把本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平提高到一個新水平。
總經(jīng)理：
2017年12月11日
0.2 公司簡介
公司名稱：
總經(jīng)理：
公司地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
E-mail:
0.3 管理者代表任命書
根據(jù)本公司環(huán)境安全管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的需要，特任命副總經(jīng)理***、**同志為公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限如下：
a）確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；組織編制、修改職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系手冊；
b）向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需要；
c）確保在整個公司內(nèi)提高員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；
d）配合總經(jīng)理確保提供、配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源、技術(shù)和人員；
e）組織實(shí)施公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全/環(huán)境體系認(rèn)證審核全過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；
f）確保在策劃和實(shí)施境環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；
g) 對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對外負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。
總經(jīng)理：
2017年12月11日
0.4 公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)：
環(huán)境職業(yè)健康安全方針
保障安全 預(yù)防污染 遵守法規(guī) 持續(xù)改進(jìn)
環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)：
1、污染物達(dá)標(biāo)排放，危險廢物100%交有資質(zhì)的單位最終處置
2、重傷以上事故為零，新發(fā)職業(yè)病為零；輕傷事故不超過3起/年
3、火災(zāi)、爆炸、中毒、環(huán)境污染事件為零
總經(jīng)理：
2017年12月11日
0.5 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的管理
(1) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊由公司質(zhì)量部組織編寫,管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2)環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊有“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，供公司內(nèi)部各級人員使用的《環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》為受控有效版本，未經(jīng)授權(quán)的人員不得對外傳播（第三方認(rèn)證審核時，或有關(guān)法律規(guī)定時除外）。質(zhì)量部對受控的環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊統(tǒng)一編號、更改，保持文件的正確、統(tǒng)一、完整、清晰。更改時由更改人、審核人、批準(zhǔn)人簽字。非受控版均為紙質(zhì)文件，只能作為培訓(xùn)、對外參考或提供給顧客作證明使用，對其不進(jìn)行更改和控制。
(3) 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或客觀環(huán)境發(fā)生重大變化，國家環(huán)境/安全方面的法律法規(guī)發(fā)生變化，或本手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)性修訂或換版；總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，做好更改的記錄，屬于錯字、掉字的更改，不在更改范圍內(nèi)。
(4)手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，不得私自翻印、外借或贈送。如有顧客需求時，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由檔案管理部門發(fā)給“非受控文件”，并予以登記。
(5) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的內(nèi)容解釋權(quán)歸公司質(zhì)量部。
(6) 應(yīng)妥善保存紙質(zhì)或拷貝電子環(huán)境職業(yè)健康安全手冊文本。
環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 要求
a） 建立、健全形成文件的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并使其保持正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；旨在系統(tǒng)地、全面地貫徹執(zhí)行GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、
GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，遵守國家、地方和行業(yè)有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)造一個安全、健康、舒適的生產(chǎn)與工作環(huán)境。
b） 提高公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平，消除貿(mào)易壁壘；
c） 提高公司綜合競爭力、效率和效益；
d） 對外能完整地介紹展示本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；
e） 全面貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)；對社會負(fù)責(zé)、對員工負(fù)責(zé)。
f） 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊作為全員培訓(xùn)的教材之一，通過培訓(xùn)，使員工對本公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識，不斷提高員工環(huán)境職業(yè)健康安全意識；
g） 為第一、二、三方環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核提供依據(jù)；
h） 當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時，保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的連續(xù)性。
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本適用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修訂）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
ISO9000：2015 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》
本標(biāo)準(zhǔn)采用ISO9000：2015 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、
GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中所確立的術(shù)語和定義。
3.1環(huán)境：組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。
注1：外部存在可能從組織內(nèi)延伸到當(dāng)?shù)?、區(qū)域和全球系統(tǒng)。
注2：外部存在可能用生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候或其他特征來描述。
3.2 環(huán)境因素：
一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。
注1：一項(xiàng)環(huán)境因素可能產(chǎn)生一種或多種環(huán)境影響。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。
注2：重要環(huán)境因素是由組織運(yùn)用一個或多個準(zhǔn)則確定的。
3.3 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化。
3.4 污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響（3.2.4）而采?。ɑ蚓C合采用）過程（3.3.5）、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。
注：污染預(yù)防可包括源消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。
3.5風(fēng)險：不確定性的影響。
注1：影響指對預(yù)期的偏離——正面的或負(fù)面的。
注2：不確定性是對某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知識的狀態(tài)。
注3：風(fēng)險通常被描述為潛在“事件”（見GB/T23694中的4.5.1.3）與“后果”（見GB/T23694中的4.6.1.3），或兩者的結(jié)合。
注4：風(fēng)險通常以事件后果（包括環(huán)境的變化）與相關(guān)的事件發(fā)生的“可能性”（見GB/T23694中的4.6.1.1）的組合來表示。
3.6風(fēng)險和機(jī)遇：潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機(jī)會）。
3.7危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
3.8危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。
3.9可接受的風(fēng)險：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險。
3.10健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
3.11工作場所：在組織控制下實(shí)施工作相關(guān)活動的任何物理區(qū)域。
3.12相關(guān)方：能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人或組織（3.1.4）。
示例：相關(guān)方可包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門、非政府組織、投資方和員工。
注1：“感覺自身受到影響”意指組織已知曉這種感覺。
3.13事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或死亡的情況。
注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。
注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”，在英文中也可稱為“near-miss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。
注3：緊急情況是一種特殊類型的事件。
3.14文件化信息：組織需要控制并保持的信息，以及承載信息的載體。
注1：文件化信息可能以任何形式和承載載體存在，并可能來自任何來源。
注2：文件化信息可能涉及：
——環(huán)境管理體系，包括相關(guān)過程；
——為組織運(yùn)行而創(chuàng)建的信息（可能被稱為文件）；
——實(shí)現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)（可能被稱為記錄）
3.15環(huán)境管理體系：管理體系的一部分，用來管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)，并應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇。
3.16職業(yè)健康安全管理體系：組織管理體系的一部分，用于制定和實(shí)施組織的職業(yè)健康安全方針并管理職業(yè)健康安全風(fēng)險。
注1：管理體系是用于制定方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一組相互關(guān)聯(lián)的要素。
注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動（例如：包括風(fēng)險評價和目標(biāo)建立等）、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。
公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)制定公司***技術(shù)有限公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營宗旨。確定公司外部、內(nèi)部與公司的戰(zhàn)略方向經(jīng)營宗旨有關(guān)、影響公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的因素。責(zé)成質(zhì)量部、銷售部、設(shè)計(jì)部等職能部門對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，這些信息包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。
質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供國家的產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變化；社會、經(jīng)濟(jì)形式方面的發(fā)展趨勢；地方政府、安監(jiān)局、環(huán)保局、公司周圍居民對公司環(huán)境排放、安全生產(chǎn)情況滿意程度、合規(guī)性義務(wù)等變化的信息。
銷售部負(fù)責(zé)提供公司合同完成情況、新產(chǎn)品銷售情況及顧客意見要求；市場的發(fā)展趨勢等信息，供方、承包方的的要求及其變化；
綜合部、工會負(fù)責(zé)對內(nèi)部員工的環(huán)境安全意識及其意見建議、員工的思想動態(tài)、穩(wěn)定性進(jìn)行調(diào)查分析，包括公司環(huán)境安全價值觀和企業(yè)文化等。
設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)了解收集新技術(shù)新工藝在生產(chǎn)過程中應(yīng)用的可能性，節(jié)能降耗的機(jī)會等。
每季度由總經(jīng)理主持公司經(jīng)營分析會議，將公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境與公司的戰(zhàn)略經(jīng)營方向有機(jī)結(jié)合，發(fā)現(xiàn)公司面臨的潛在內(nèi)外部威脅和機(jī)會，及時調(diào)整公司的戰(zhàn)略經(jīng)營方向與規(guī)劃。降低公司的經(jīng)營風(fēng)險，找到持續(xù)發(fā)展的機(jī)會。
相關(guān)方對公司持續(xù)符合適用法律法規(guī)要求、滿足社會、周圍鄰居、員工的期望的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確定并適時更新相關(guān)方和相關(guān)方的需求與期望。
公司的主要相關(guān)方有：
a) 顧客：使用公司產(chǎn)品的組織；
b) 政府相關(guān)部門：如環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局、安監(jiān)局等；
c) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)：如供電局、職防所、消防隊(duì)等；
d) 公司員工；
e) 供方，合同方；
f) 公司周邊居民、單位等；
公司通過接收文件、簽訂合同、調(diào)查走訪、員工座談、與顧客、供方合同方直接溝通等方式對相關(guān)方的要求進(jìn)行溝通，對他們的要求進(jìn)行識別、監(jiān)視和評審。做到充分理解相關(guān)方的要求和期望。公司及時收集、識別公司在環(huán)境職業(yè)健康安全方面應(yīng)承擔(dān)的法律義務(wù)，并將其要求融入公司日常經(jīng)營生產(chǎn)管理的各個方面。根據(jù)法規(guī)與相關(guān)方期望的具體要求，及時發(fā)現(xiàn)可能的風(fēng)險及機(jī)遇，找到公司改進(jìn)的機(jī)會。
公司界定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍時，充分考慮公司內(nèi)部和外部環(huán)境及相關(guān)方的需求與期望，考慮公司的合規(guī)性義務(wù)：
經(jīng)公司研究，我公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍是：軍品機(jī)械零部件加工、各種非標(biāo)自動化設(shè)備、真空設(shè)備和液壓元器件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)管理活動。體系覆蓋公司的所有部門：質(zhì)量部、設(shè)計(jì)部、自動化部、制造部、市場部、財(cái)務(wù)部、綜合部、供應(yīng)鏈部。
公司的組織機(jī)構(gòu)見手冊附件1。
公司注冊地址是： 北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)開發(fā)區(qū)龍園路8號F3-10A號
生產(chǎn)地址是：北京市昌平區(qū)回龍觀二撥子龍祥工業(yè)園1號院4號廠房
公司的外包活動：部分零部件加工、產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、部分設(shè)備設(shè)施維修、通訊系統(tǒng)的維護(hù)、生活垃圾外運(yùn)、危險廢物消納、監(jiān)測儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)取?/p>
為實(shí)現(xiàn)公司的污染預(yù)防、保護(hù)環(huán)境和防止出現(xiàn)安全事故及員工健康損害的預(yù)期結(jié)果，包括不斷提高公司環(huán)境職業(yè)健康安全績效、履行合規(guī)義務(wù)、實(shí)現(xiàn)環(huán)境安全目標(biāo)，根據(jù)公司所處的環(huán)境、面臨的風(fēng)險機(jī)遇，相關(guān)方對公司的期望與要求，公司決定根據(jù)GB/T24001-2016/ISO 14001:2015、
GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，識別所有活動過程中的需要控制的環(huán)境因素與危險源，確定控制準(zhǔn)則和方法（包括運(yùn)行規(guī)則、監(jiān)視、測量要求和相關(guān)績效指標(biāo)及評價方法等），以確保這些過程、活動得到有效控制。
環(huán)境職業(yè)健康安全體系的POCA的運(yùn)行模式：
支持與運(yùn)行
（7、8）
組織及其環(huán)境
最高管理者在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：
a）對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；
b）建立環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；
c）將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；
d）提供環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；
e）促進(jìn)全體員工理解環(huán)境職業(yè)健康安全管理的重要性和符合環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；
f）確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；
g）鼓勵并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；
h）促進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)；
i）領(lǐng)導(dǎo)并支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。
最高管理者批準(zhǔn)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并在管理體系范圍內(nèi)宣傳、實(shí)施并保持，方針應(yīng)：
a）適合于公司的宗旨和所處的環(huán)境，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險；
b）為制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；
c）承諾保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防；承諾防止人身傷害健康損害；
d）承諾履行合規(guī)義務(wù)；
e）承諾持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以提高環(huán)境職業(yè)健康安全績效。
公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針見0.4章節(jié)
方針批準(zhǔn)后應(yīng)在組織內(nèi)（包括組織控制下工作的人員）宣傳、溝通、實(shí)施；
方針可為相關(guān)方獲??；
每年管理評審時，就方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。
為確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T24001-2016/ISO 14001:2015、
GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，總經(jīng)理確定公司的組織機(jī)構(gòu)，確定各部門的職責(zé)。質(zhì)量部組織編制《崗位職責(zé)與任職要求》。通過文件發(fā)放、培訓(xùn)在全公司員工內(nèi)溝通和理解。
5.3.1 總經(jīng)理職責(zé)
a) 是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的制定，建立公司環(huán)境安全職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，并配備環(huán)境安全、職業(yè)健康專職、兼職管理人員。
b) 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)和上級部門等頒布的政策、法規(guī)和法令；向高、中層管理人員講解滿足相關(guān)方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的必要性，在全公司實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任制；確保工作場所的人員在其工作的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)職業(yè)健康安全的責(zé)任；
c) 負(fù)責(zé)針對不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境，調(diào)整經(jīng)營規(guī)劃與策略，發(fā)揮公司的優(yōu)勢，避免企業(yè)的劣勢，抓住發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
d) 負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定，環(huán)境職業(yè)健康安全手冊的批準(zhǔn)；確保環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立并分解到相關(guān)部門；
e) 確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確各機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限，任免各級負(fù)責(zé)人；
f) 配備必要的資源，對環(huán)境職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)；
g) 主持管理評審；
h）任命管理者代表，支持其他公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)工作，明確其職責(zé)。
5.3.2管理者代表職責(zé)
組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃，保持環(huán)境職業(yè)健康安全體系的符合性、有效性。管理者代表職責(zé)見手冊0.3章。
5.3.3各部門職責(zé)
5.3.3.1 質(zhì)量部
a)負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件記錄的編制與管理；
b)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險源的識別和評價；
c)負(fù)責(zé)組織公司合規(guī)義務(wù)的獲取和管理；
d)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的制定和實(shí)施；
e)負(fù)責(zé)合規(guī)性評價；
f)負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證；
g)負(fù)責(zé)環(huán)境安全體系的監(jiān)視測量；包括事件調(diào)查、事故報(bào)告、分析與處理。
h)協(xié)助組織內(nèi)審及管理評審。
5.3.3.2 設(shè)計(jì)部
a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及工藝中的環(huán)境因素的識別和評價，在設(shè)計(jì)中從生命周期的角度出發(fā)，控制產(chǎn)品的環(huán)境因素；
b) 負(fù)責(zé)本部門工作有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獲取和評價；
5.3.3.3 自動化部
a) 負(fù)責(zé)自動化、非標(biāo)產(chǎn)品的電氣控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制作；
b) 負(fù)責(zé)設(shè)備現(xiàn)場電氣施工、調(diào)試；
c) 負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的采購與驗(yàn)收。
5.3.3.4 制造部
e) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理；
f) 監(jiān)督員工正確使用勞動防護(hù)用品。
5.3.3.5 市場部
a) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制；
b) 負(fù)責(zé)本部門工作有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獲取、評價及實(shí)施；
c) 負(fù)責(zé)向顧客宣傳公司的環(huán)境安全管理理念。
5.3.3.6 綜合部
a)負(fù)責(zé)人力資源的管理、勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定；
b)負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外部信息交流、協(xié)商和溝通管理；維護(hù)員工的合法權(quán)益，實(shí)施工會的職責(zé)；
c)負(fù)責(zé)公司后勤管理。如辦公場所和宿舍區(qū)的職業(yè)健康安全與環(huán)境的管理，垃圾管理，對危險廢物進(jìn)行最終處置；
d)負(fù)責(zé)公司消防應(yīng)急管理；
e)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，對進(jìn)入公司的相關(guān)方進(jìn)行管理；
f）負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境安全管理。
5.3.3.7 供應(yīng)鏈部
a)負(fù)責(zé)原材料采購；
b)負(fù)責(zé)與供方溝通，告知公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。
5.3.3.8 財(cái)務(wù)部
a) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制；
b) 負(fù)責(zé)公司的預(yù)算管理；合理提取和使用公司的安全費(fèi)用；
c) 負(fù)責(zé)在布置生產(chǎn)計(jì)劃時，考慮員工的安全健康問題。
5.3.4 內(nèi)審員
a) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)審文件工作, 內(nèi)審員不審核自己的工作。
b) 客觀、公正地實(shí)施審核和報(bào)告審核結(jié)果；
c) 實(shí)施審核跟蹤。
5.3.5員工職業(yè)健康安全事務(wù)代表職責(zé)
a)收集員工的建議意見，反應(yīng)員工的投訴，與相關(guān)職能部門協(xié)商解決辦法；
b)代表員工參與職業(yè)健康安全管理工作，如方針目標(biāo)的建立與實(shí)施、參與危險源辨識評價與控制策劃、事件事故的調(diào)查處理等。
5.3.6全體員工職責(zé)
學(xué)習(xí)、理解并貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；了解自己的崗位職責(zé)，了解自己的工作給產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全帶來的影響，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度，遵守作業(yè)指導(dǎo)書；正確佩戴勞動防護(hù)用品。
積極參加公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)，不斷提高自己的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識使自己具備崗位勝任能力。熟悉本崗位實(shí)際的或潛在的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險及其控制方法，了解個人工作的改進(jìn)所帶來的效益。
相關(guān)文件：
《手冊附件2》
《崗位職責(zé)與任職要求》
6.1.1總則
在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量部組織各部門識別公司運(yùn)行過程中的環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險和機(jī)遇，針對風(fēng)險與機(jī)遇對環(huán)境職業(yè)健康安全體系進(jìn)行策劃。
環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險和機(jī)遇包括：環(huán)境超標(biāo)排放、危險廢物隨意處置、未履行合規(guī)義務(wù)可損害組織的聲譽(yù)或?qū)е?strong>訴訟、罰款、減低企業(yè)的信用等級等，出現(xiàn)事故或職業(yè)健康損害，可導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)、人員傷害或流失、企業(yè)聲譽(yù)下降；員工環(huán)境安全意識的提高、引進(jìn)新技術(shù)新工藝、能源的替代或改進(jìn)，會導(dǎo)致環(huán)境排放消減、成本下降、作業(yè)環(huán)境改善、職業(yè)風(fēng)險的降低等等。
策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時，組織應(yīng)考慮：
a）公司所處的環(huán)境；
b）相關(guān)方的要求及期望；
c）環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍、產(chǎn)品、活動、設(shè)備及人員；
識別確定與環(huán)境因素危險源、合規(guī)義務(wù)、公司所處的環(huán)境、相關(guān)方的要求及期望；確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有重要環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險的潛在緊急情況，制定并實(shí)施應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇的一系列控制程序，并根據(jù)每年的經(jīng)營計(jì)劃制定并實(shí)施環(huán)境職業(yè)健康安全技術(shù)措施（管理方案），確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果：
履行合規(guī)性義務(wù)、預(yù)防或減少不期望的影響（環(huán)境污染、事故與職業(yè)?。ㄍ獠肯嚓P(guān)方、環(huán)境狀況對組織的潛在影響；實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境安全績效的持續(xù)改進(jìn)。
6.1.2 環(huán)境因素、危險源
質(zhì)量部負(fù)責(zé)在所界定的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，建立、實(shí)施并保持《危險源識別和風(fēng)險評價程序》《環(huán)境因素識別和評價程序》。組織各部門識別其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響，確定其中的重要環(huán)境因素；辨識活動、設(shè)備設(shè)施、人員中的危險源及相關(guān)風(fēng)險，確定其中不可接受的風(fēng)險；策劃必要的控制措施。
a）環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮：水體污染，大氣污染，噪聲污染，固體廢物的排放，對土地的污染，對社區(qū)的影響，資源能源的消耗和產(chǎn)品整個生命周期中對環(huán)境的影響；危險源辨識時應(yīng)重點(diǎn)考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能、放射能、人機(jī)工程、生物因素和人的不安全行為。
b) 環(huán)境因素危險源的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
c)規(guī)定環(huán)境因素、危險源的評價準(zhǔn)則，確定出公司及各部門的重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險，作為環(huán)境職業(yè)健康安全體系的重點(diǎn)控制對象。
d) 每年定期組織環(huán)境因素危險源更新，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化，應(yīng)適時組織相關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)充識別、追加、評價和更新。
e) 適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。
f) 重要環(huán)境因素不可接受風(fēng)險，通過策劃制定相應(yīng)的目標(biāo)技術(shù)措施（方案）、運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。
相關(guān)文件：
《危險源識別和風(fēng)險評價程序》
《環(huán)境因素識別和評價程序》
6.1.3 合規(guī)義務(wù)
a)質(zhì)量部組織制定實(shí)施《法律法規(guī)和其他要求獲取確定程序》，以識別、獲取、評價、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境/安全法律法規(guī)和其他要求，確定這些法規(guī)和其他要求如何適用于公司的環(huán)境因素和危險源。
b) 確定獲取法律法規(guī)和其他要求的職責(zé)、渠道和頻次，確保獲取適用于本公司環(huán)境/安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。
c) 確認(rèn)法律法規(guī)的適用性。
d) 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施對各種環(huán)境/安全管理活動。
相關(guān)文件：
《法律法規(guī)和其他要求管理程序》
6.1.4 措施的策劃
為了實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境、愛護(hù)員工、遵守法規(guī)的承諾，公司還應(yīng)策劃對重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的技術(shù)控制措施。這些措施可單獨(dú)實(shí)施，也可與公司的其他業(yè)務(wù)融合。
對于日常運(yùn)行中識別評價出的環(huán)境因素危險源相關(guān)的過程，制定運(yùn)行控制程序、相關(guān)管理制度、作業(yè)操作規(guī)程
對生產(chǎn)、服務(wù)全過程中的環(huán)境因素與危險源，編制、實(shí)施管理程序、制度、操作規(guī)程等文件，對可能發(fā)生的環(huán)境安全緊急情況，制定應(yīng)急程序與預(yù)案（如火災(zāi)、工傷事故等）。以有效控制環(huán)境因素危險源，降低環(huán)境安全風(fēng)險。
對于不符合法規(guī)的、需要采取一些技術(shù)措施才能實(shí)現(xiàn)環(huán)境安全目標(biāo)的情況，每年年底由質(zhì)量部組織，策劃相關(guān)重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的技術(shù)控制措施。技術(shù)控制措施應(yīng)考慮優(yōu)先順序：消除—替代--工程控制—標(biāo)志警告等管理措施和個體防護(hù)。
在制定技術(shù)措施時，要考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。
各部門根據(jù)控制需求，向質(zhì)量部提出存在的風(fēng)險及相關(guān)技術(shù)措施建議，質(zhì)量部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，確定并形成《年度環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、技術(shù)措施一覽表》，并確定技術(shù)措施的責(zé)任部門、實(shí)施方法、完成時間與必要的資源。
6.2.1 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)
依據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險控制需求，質(zhì)量部協(xié)助管理者代表策劃、組織、建立、實(shí)施并評審、保持公司職業(yè)健康安全/環(huán)境目標(biāo)；環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)分解到各相關(guān)部門，以實(shí)現(xiàn)對工傷事故、職業(yè)病和環(huán)境污染的預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守法律法規(guī)其它要求的承諾。
建立環(huán)境安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮公司考慮面臨的風(fēng)險和機(jī)遇。
環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)：
a）與環(huán)境、安全方針一致；
b）可實(shí)施，可測量；
c）由質(zhì)量部對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督；
d）在公司內(nèi)予以溝通；
e）適當(dāng)時予以更新。
6.2.2 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃
a) 為保證公司環(huán)境/安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量部應(yīng)針對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素控制情況，組織制定公司年度環(huán)境/安全技術(shù)措施（方案）。
公司各部門每年12月結(jié)合實(shí)際情況，各部門提出本部門的環(huán)境/安全技術(shù)措施（方案），質(zhì)量部進(jìn)行匯總和評審，形成下一年度的《年度目標(biāo)及技術(shù)措施（方案）一覽表》，上報(bào)公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。
b) 環(huán)境/安全技術(shù)措施（方案）應(yīng)與公司的其他業(yè)務(wù)相融合。其主要內(nèi)容應(yīng)包括：
——具體方法和措施，應(yīng)有可操作性和適應(yīng)性；
——規(guī)定責(zé)任部門或人員的職責(zé)；
——確定資源需求；
——明確完成時間、進(jìn)度安排，明確要達(dá)到的目的。
c) 質(zhì)量部對各部門環(huán)境/安全管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。
d) 應(yīng)在計(jì)劃的時間內(nèi)對環(huán)境/安全技術(shù)措施（方案）進(jìn)行評審，如果一個項(xiàng)目涉及到開發(fā)或新的修改活動、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，或是環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時對技術(shù)措施（方案）進(jìn)行修訂和調(diào)整。
相關(guān)文件：
《年度目標(biāo)及技術(shù)措施（方案）一覽表》
公司最高管理者應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、 保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源。資源包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)、資金、適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境、適宜的監(jiān)視監(jiān)測資源與必須的知識等。公司制定《人力資源與培訓(xùn)管理程序》、《設(shè)備和工裝管理程序》，對公司的人力資源、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理。
公司質(zhì)量部組織編制《崗位職責(zé)與任職要求》，明確關(guān)鍵崗位的任職資格，包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員招聘、安排、培訓(xùn)和考評的主要依據(jù)。
質(zhì)量部組織實(shí)施《人力資源與培訓(xùn)管理程序》，對不同層次和職責(zé)的人員實(shí)施全員培訓(xùn)。按照管理體系各工作崗位、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力和意識的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮，作為上崗、晉升或降級、轉(zhuǎn)崗的依據(jù)。適當(dāng)時,可以采取其他措施以獲得所必需的能力，如重新分配職務(wù)；或聘用、雇傭勝任的人員等。質(zhì)量部負(fù)責(zé)評價所采取措施的有效性。
相關(guān)文件：
《人力資源與培訓(xùn)管理程序》
《設(shè)備和工裝管理程序》
通過培訓(xùn)，使在公司控制下工作的人員意識到：
a) 理解環(huán)境職業(yè)健康安全方針；
b) 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境、職業(yè)病危害、人身傷害的風(fēng)險；
c) 自己的工作對環(huán)境安全管理體系的重要性；預(yù)防環(huán)境/安全事故發(fā)生，化解、規(guī)避風(fēng)險的責(zé)任；
d) 違反環(huán)境安全管理體系要求，不履行合規(guī)義務(wù)可能造成的后果；
e) 如何為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、提高環(huán)境安全績效做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
7.4.1總則
公司建立、實(shí)施并保持《信息交流、溝通與協(xié)商管理程序》，規(guī)定內(nèi)外信息交流的內(nèi)容、方式、職責(zé)、時間等。
確保在不同層次和職能之間，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和信息共享，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；與外部相關(guān)方進(jìn)行信息溝通交流，確保政府相關(guān)部門的要求得以貫徹，相關(guān)業(yè)務(wù)得到指導(dǎo)，確保供方、合同方得到適當(dāng)?shù)目刂?。公司鼓勵員工的參與環(huán)境安全事務(wù)管理，接受員工的合理化建議。
7.4.2 內(nèi)部信息交流
a）公司在不同職能部門之間、各級領(lǐng)導(dǎo)與員工之間就環(huán)境安全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，包括環(huán)境、安全管理體系中的各種變更、重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險及其控制方法；
b）通過信息交流過程，使在公司控制下工作的人員不斷提高環(huán)境安全意識，對體系的持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。
C）員工應(yīng)參與公司的安全事務(wù)管理，對公司環(huán)境安全事務(wù)發(fā)表意見。知道誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。
7.4.3 外部信息交流
a）公司就對外信息交流的職責(zé)、內(nèi)容、交流的對象、形式作出規(guī)定，
b）對于公司的合規(guī)義務(wù)，公司聯(lián)系政府的相關(guān)部門（如環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局、安監(jiān)局、消防隊(duì)等）進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)測。
C）就影響相關(guān)方人員的健康安全問題與承包方進(jìn)行協(xié)商。
相關(guān)文件：
《信息交流和協(xié)商管理程序》
7.5.1 總則
公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括：
a）GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、
GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求的文件；
b）為實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性，公司制定的文件。
具體包括：管理手冊、方針、目標(biāo)、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、記錄等。
7.5.2 創(chuàng)建和更新
編制和更改文件時，應(yīng)確保：
a) 文件有標(biāo)識（例如：標(biāo)題、日期、作者或文獻(xiàn)編號）；
b）規(guī)定文件的形式（例如：語言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質(zhì)、電子）；
c）文件應(yīng)得到評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。
7.5.3 文件的控制
環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的文件應(yīng)予以控制，以確保其：
a）在需要的時間和場所均可獲得并適用；
b）文件應(yīng)得到保護(hù)（例如：防止失密、不當(dāng)使用或完整性受損），包括保持清晰、易讀；
c）文件應(yīng)控制分發(fā)、訪問、檢索和使用；
d) 文件更改時要控制（例如：版本控制）；
e) 規(guī)定作廢的文件保留和處置方法；
f) 來自外部的文件應(yīng)予以控制。
g) 組織應(yīng)確定并管理環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃和運(yùn)行所需的記錄。
相關(guān)文件：
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
對于所認(rèn)定的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險涉及的需要采取控制措施的有關(guān)活動，公司編制一系列運(yùn)行控制程序、制度等，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
運(yùn)行控制程序應(yīng)：
——建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；
——按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。
“控制”包括工程控制（如6.2.2條款中的技術(shù)措施）和程序控制（運(yùn)行控制）?？刂瓶砂聪?替代-管理的順序?qū)嵤部蓡为?dú)使用或結(jié)合使用。
對計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。
公司制定《安全生產(chǎn)管理程序》、《環(huán)境管理程序》、《職業(yè)健康管理程序》，對環(huán)境安全職業(yè)健康安全進(jìn)行管理。
編制《建設(shè)項(xiàng)目 “三同時”管理程序》，對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境安全管理；編制《電氣作業(yè)安全管理程序》對安全用電作出規(guī)定，編制《消防安全管理程序》，規(guī)范消防安全管理。
在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)時，設(shè)計(jì)部要從產(chǎn)品生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，確?？紤]其生命周期的每一階段對環(huán)境的影響；
結(jié)合公司的實(shí)際情況，對評價出來的重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險的控制需求，公司還編制操作作業(yè)文件
相關(guān)文件
《安全生產(chǎn)管理程序》
《環(huán)境管理程序》
《職業(yè)健康管理程序》
《建設(shè)項(xiàng)目 “三同時”管理程序》
《電氣作業(yè)安全管理程序》
《消防安全管理程序》
公司編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，識別的潛在緊急情況進(jìn)行控制，對環(huán)境/安全潛在事故和緊急情況進(jìn)行控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險。
a) 確定公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的重點(diǎn)部位；
b) 制定有針對性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施；
c) 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育，如安全知識和防火滅火知識等；
d) 當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生時，責(zé)任部門或發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)迅速作出反應(yīng)，啟動各類應(yīng)急預(yù)案，以最大限度地減少事故或緊急情況對環(huán)境造成的污染，對人身所造成的傷害。
e) 每年應(yīng)進(jìn)行緊急事件和應(yīng)急預(yù)案演練，以保證具備足夠的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力。
相關(guān)文件：
《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》
9.1.1 總則
質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織例行職業(yè)安全健康、環(huán)境監(jiān)測。以評價環(huán)境和職業(yè)健康安全管理效果、重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險預(yù)防控制措施的有效性，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，尋找改進(jìn)機(jī)會。
各部門對本部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行日常檢查。
公司編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序》，監(jiān)視、測量、分析和評價環(huán)境職業(yè)健康安全績效，規(guī)定：
a）需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容；
b）適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結(jié)果；
c）評價環(huán)境安全績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；
d）規(guī)定實(shí)施監(jiān)視和測量的時機(jī)；
e）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果。
對使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)定期校準(zhǔn)，予以維護(hù)。
公司評價環(huán)境安全績效和管理體系的有效性。并就有關(guān)績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。
保留相關(guān)監(jiān)測監(jiān)視記錄，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。
9.1.2合規(guī)性評價
公司每年組織一次合規(guī)性綜合評價（間隔不超過12個月）。評價對適用的環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，對評價出的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施，以確保履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。
相關(guān)文件：
《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序》
《法律法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價管理程序》
9.2.1 總則
公司應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的下列信息：
a) 是否符合：
1) 公司自身的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求；
2) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；
b) 是否得到有效實(shí)施和保持。
9.2.2 審核方案與審核實(shí)施
a) 依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；
b) 制定《內(nèi)部審核程序》，對內(nèi)部審核的準(zhǔn)則和范圍、職責(zé)、流程、審核后續(xù)措施等作出規(guī)定。
相關(guān)文件：
《內(nèi)部審核程序》
9.3.1總則
公司每年至少進(jìn)行一次（兩次管理評審的時間間隔最長不超過12個月）管理評審。以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。
管理評審由總經(jīng)理主持，以會議形式進(jìn)行。環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及外部環(huán)境發(fā)生重大變化或出現(xiàn)較大事件事故等情況時應(yīng)及時組織管理評審。
質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定管理評審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提前10天下發(fā)各部門。
9.3.2管理評審輸入
a) 以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況；
b) 與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化（如合規(guī)性義務(wù)的變化）；
c) 有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：
① 相關(guān)方（包括員工的意見）反饋的信息、需求，包括抱怨；
② 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；
③ 重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險控制效果；
④ 不符合以及糾正措施實(shí)施情況；
⑤ 日常監(jiān)視、測量、檢查結(jié)果；包括環(huán)境職業(yè)健康安全績效；合規(guī)性評價結(jié)果；
⑥ 內(nèi)外部審核結(jié)果；
⑦ 外部供方的績效；
d) 資源的充分性；
e) 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；
f) 新的風(fēng)險與機(jī)遇，改進(jìn)的建議。
9.3.3 管理評審的輸出
在管理評審會議上，總經(jīng)理對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性做出結(jié)論，對管理體系的實(shí)施是否與組織的戰(zhàn)略方向一致做出結(jié)論。
管理評審會議后，由質(zhì)量部編寫管理評審報(bào)告。管理評審報(bào)告包括下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：
a)環(huán)境安全績效、管理體系改進(jìn)的機(jī)會與決策；包括目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)需要采取的措施。
b)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的變更需求和相關(guān)決策；促進(jìn)環(huán)境安全體系與其他業(yè)務(wù)過程相融合。
c) 資源需求。
d) 需要與相關(guān)方（包括員工的意見）溝通的內(nèi)容。
管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各部門。各部門按管理評審的決定實(shí)施相關(guān)改進(jìn)措施。
保留相關(guān)記錄作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。
相關(guān)記錄：
管理評審計(jì)劃
管理評審資料
管理評審報(bào)告
由管理者代表組織確定和選擇改進(jìn)機(jī)會，采取必要措施，改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效和有效性。
公司編制《事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序》，闡明不符合的來源、分類與處置職責(zé)。
10.2.1針對發(fā)生的不符合，包括投訴，責(zé)任部門應(yīng)：
a) 對不符合做出應(yīng)對，適用時：
1) 采取措施予以控制和糾正，減少影響程度；
2) 處置產(chǎn)生的后果；
b) 通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不符合的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：
1) 評審和分析不符合；
2) 確定不符合的原因；
3) 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不符合；
c) 實(shí)施所需的措施；
d) 評審所采取的糾正措施的有效性；
e) 需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇；
f) 需要時，變更環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。
糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不符合的影響相適應(yīng)。
10.2.2 保留適當(dāng)記錄，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：
a) 不符合的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施；
b) 糾正措施的結(jié)果。
10.2.3事件調(diào)查、事故報(bào)告和處理
質(zhì)量部是公司環(huán)境安全事件/事故的主管部門，負(fù)責(zé)事件調(diào)查、事故報(bào)告和處理控制。
對出現(xiàn)的各種事件、事故，必須及時認(rèn)真調(diào)查分析原因，堅(jiān)持四不放過的原則。針對事件、事故的原因采取糾正預(yù)防措施，跟蹤實(shí)施效果。
事件調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保持。
相關(guān)文件：
《事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序》
公司建立三級監(jiān)控機(jī)制，不斷及時地發(fā)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全工作中的問題與風(fēng)險，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境職業(yè)健康安全績效。
三級監(jiān)控機(jī)制：
1.各部門對本部門的環(huán)境職業(yè)健康安全工作進(jìn)行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題；
2.每年管理者代表組織內(nèi)審員進(jìn)行獨(dú)立的系統(tǒng)性的內(nèi)部審核工作，對體系的有效性、符合性進(jìn)行審核；
3. 由總經(jīng)理主持的管理評審，各單位匯報(bào)各自部門的成績、面臨的問題風(fēng)險與改進(jìn)建議，由總經(jīng)理對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行分析評審，確定針對面臨風(fēng)險的決策與措施，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全體系及其績效的持續(xù)改進(jìn)。
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