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6.3.3       公司行政部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、設(shè)施、后勤交通車輛的維護(hù)以及辦公生活區(qū)建筑物的修繕。6.3.4       設(shè)備維護(hù)人員負(fù)責(zé)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保、職業(yè)健康安全設(shè)施的管理和維護(hù)。6.3.5       檢測(cè)設(shè)備的管理維護(hù)，見本手冊(cè)7.6章。6.4      工作環(huán)境6.4.1       總經(jīng)理應(yīng)提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康，各部門負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和維護(hù)。6.4.2       總經(jīng)理和每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的良好工作環(huán)境，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。a)       辦公環(huán)境：整潔、衛(wèi)生，通風(fēng)、采光良好。b)      生產(chǎn)環(huán)境：——生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料、工器具實(shí)施定置管理；——生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有良好的照明和通風(fēng)，保持合適的溫度和濕度；——噪聲、粉塵控制在職業(yè)接觸限值內(nèi)；——?jiǎng)趧?dòng)安全、衛(wèi)生和輔助設(shè)施齊全有效；——為作業(yè)人員提供必要的安全防護(hù)用品，確保安全生產(chǎn)。6.5      相關(guān)文件《培訓(xùn)管理程序》《設(shè)備管理程序》《設(shè)備安全操作規(guī)程》7         實(shí)施和運(yùn)行公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制的有關(guān)過程進(jìn)行策劃，形成文件，并對(duì)這些過程實(shí)施有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足相關(guān)方及法律法規(guī)要求。7.1         產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1          生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，品管部配合。7.1.2          在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容：a)         產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求：達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的程度；b)        產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：產(chǎn)品的工藝流程，明確其中的關(guān)鍵過程、特殊過程、外包過程；（見本章附錄—生產(chǎn)工藝流程圖）c)        產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源：人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備；d)        文件需求：工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書；e)         產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則：制定進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)計(jì)劃；f)         所需的記錄。7.1.3          管理體系已對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，對(duì)過程順序和相互作用做了基本規(guī)定。對(duì)特定項(xiàng)目或合同，現(xiàn)有的策劃不能滿足時(shí)，應(yīng)按上述原則進(jìn)行相應(yīng)策劃，并形成文件（質(zhì)量計(jì)劃或類似文件）。公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量計(jì)劃。7.1.4          對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)要進(jìn)行策劃，并按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。7.1.5          相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：GB18581-2009室內(nèi)裝飾裝修材料 溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)限量GB18583-2008 室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)限量GB/T3324-2008木XX通用技術(shù)條件GB/T3325-2008金屬XX通用技術(shù)條件7.2         與顧客有關(guān)的過程7.2.1          與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1    業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行識(shí)別、確定，確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。7.2.1.2    對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品的要求進(jìn)行識(shí)別、確定，確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。a)           在銷售合同簽訂前，權(quán)責(zé)部門應(yīng)了解顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及售后服務(wù)的要求；b)          顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必需的要求；c)          與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括國(guó)家、地方、商檢、進(jìn)口國(guó)/區(qū)域的法律法規(guī)；7.2.1.3    應(yīng)充分了解顧客的要求，在合同談判過程中進(jìn)一步明確顧客的要求，從而識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。7.2.1.4    與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別內(nèi)容主要包括：d)         顧客規(guī)定的要求，即合同規(guī)定的要求，包括對(duì)交付期和交付方式的要求；e)         合同沒有明確規(guī)定的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必需的要求；f)         與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；g)         確定的任何附加要求。7.2.2          與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1    公司制定并實(shí)施《合同評(píng)審程序》，對(duì)每一個(gè)銷售合同（包括長(zhǎng)期供貨合同）簽訂前，權(quán)責(zé)部門應(yīng)就已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織評(píng)審，確保：a)            產(chǎn)品要求（顧客要求、法律法規(guī)要求和本公司確定的附加要求）得到明確規(guī)定；b)           與合同談判過程中不一致的要求也已明確，并已解決；c)           本公司具有滿足合同要求的能力。7.2.2.2    合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，權(quán)責(zé)部門經(jīng)理與客戶簽訂合同，并將合同要求傳達(dá)到相關(guān)部門，據(jù)以制訂生產(chǎn)計(jì)劃。7.2.2.3    與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更a)            當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，并將結(jié)果通知有關(guān)部門。b)           涉及到文件更改的，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行。7.2.2.4    記錄與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審過程中應(yīng)全面記錄評(píng)審過的問題，包括評(píng)審后采取的措施，權(quán)責(zé)部門應(yīng)保存有關(guān)記錄。7.2.3          顧客溝通7.2.3.1    在業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)安排多種渠道與顧客建立聯(lián)系進(jìn)行溝通，向顧客介紹產(chǎn)品的特性，回答顧客的問詢。7.2.3.2    根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況或修改情況反饋給顧客。7.2.3.3    業(yè)務(wù)部應(yīng)有效的處理顧客反饋的意見，包括顧客投訴和抱怨：a)         對(duì)于顧客反饋/投訴首先應(yīng)做好記錄（“顧客投訴處理單”、“顧客反饋/投訴信息記錄表”）；b)         將顧客反饋/投訴的信息分送至有關(guān)的部門；c)         業(yè)務(wù)部對(duì)顧客反饋/投訴的信息進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部、品管部處理好顧客的投訴，并反饋給顧客。d)         對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)問題的重大顧客投訴，應(yīng)采取糾正措施。7.2.3.4    與顧客溝通的信息作為顧客滿意度測(cè)量的信息輸入。7.2.3.5    與顧客溝通的所有記錄均應(yīng)保持。7.2.4          相關(guān)文件《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正和預(yù)防措施程序》《合同評(píng)審程序》7.2.5          記錄顧客投訴處理單顧客反饋/投訴信息記錄表7.3         設(shè)計(jì)與開發(fā)（目前無涉及新設(shè)計(jì)與開發(fā)，故刪減）7.3.1          設(shè)計(jì)策劃產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目確定后，服裝廠技術(shù)部門應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行策劃：a)            確定設(shè)計(jì)人員；b)           編制“產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃表”，以明確：1)        設(shè)計(jì)各階段的人員分工、職責(zé)；2)        設(shè)計(jì)輸出和完成期限；3)        設(shè)計(jì)各階段評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)安排；4)        內(nèi)部接口等。7.3.2          設(shè)計(jì)輸入7.3.2.1    設(shè)計(jì)輸入可包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性信息（款式、尺寸、板料、顏色、風(fēng)格的要求）、參考樣品、法規(guī)要求、以往類似設(shè)計(jì)的信息、其他信息等。7.3.2.2    設(shè)計(jì)主管組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行評(píng)審，確保輸入充分、適宜。并保持對(duì)輸入評(píng)審的記錄（“設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表”）。7.3.3          設(shè)計(jì)輸出7.3.3.1    設(shè)計(jì)師根據(jù)設(shè)計(jì)輸入要求繪制產(chǎn)品圖樣，送設(shè)計(jì)主管審查、簽認(rèn)，然后送技術(shù)主管制樣，樣品制作組據(jù)圖紙制作樣品，具體按開發(fā)、技術(shù)等工作流程進(jìn)行。7.3.3.2    產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出可包括下列文件和實(shí)物：a)            產(chǎn)品圖樣；b)           圖樣（版）；c)           產(chǎn)品的板、輔料清單；d)           生產(chǎn)制作工藝單；e)            樣品。7.3.3.3    設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足開發(fā)輸入要求，并可對(duì)照輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證。7.3.4          設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證7.3.4.1    對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證以確定設(shè)計(jì)滿足輸入的要求的程度以及存在的問題，包括：a)         圖樣和技術(shù)文件的校審；b)        各部門對(duì)樣品品質(zhì)的全面評(píng)估；c)        通過測(cè)試樣品對(duì)成型進(jìn)行審查。7.3.4.2    評(píng)審驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保持。7.3.5          設(shè)計(jì)確認(rèn)7.3.5.1    將樣品讓客戶處進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)產(chǎn)品是否滿足預(yù)期的使用要求。7.3.5.2    確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保持。7.3.6          設(shè)計(jì)更改7.3.6.1    在大貨生產(chǎn)前應(yīng)制作成型樣品，品管對(duì)樣品作綜合判定，如有更改意見則根據(jù)其意見修改，必要時(shí)征得客戶同意。7.3.6.2    用戶提出更改時(shí)，技術(shù)部門要進(jìn)行分析，以識(shí)別產(chǎn)品改進(jìn)的需求，提出產(chǎn)品改進(jìn)的措施。7.3.7          保持設(shè)計(jì)更改的有關(guān)記錄。7.4         采購7.4.1          采購過程為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，公司制定并實(shí)施《采購控制程序》對(duì)供方及采購的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，以確保其符合規(guī)定的要求。7.4.1.1    采購過程a)         供方的評(píng)價(jià)選擇和復(fù)評(píng)1)        根據(jù)采購的產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品影響程度和重要性，列出需控制的采購產(chǎn)品。按重要性將其分為A、B、C三類（詳見采購控制程序），確定不同的控制方式和控制程度。2)       制定供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：供方的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)/供貨能力、供貨的歷史業(yè)績(jī)、環(huán)保和職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)。3)       采購對(duì)A、B類主要物資的供方進(jìn)行調(diào)查，記錄調(diào)查情況，收集供方的有關(guān)背景資料，建立供方的檔案。4)       采購組織相關(guān)部門依據(jù)上款規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及對(duì)供方的調(diào)查情況，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，確定合格供方名單。5)        采購每年對(duì)合格供方按上述原則復(fù)評(píng)一次，評(píng)價(jià)不合格的供方應(yīng)取消其資格，并更新“合格供方名單”。6)        C類采購產(chǎn)品在采購時(shí)由采購員按上述原則確定供應(yīng)商，對(duì)特種勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)關(guān)注供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)或生產(chǎn)許可證。7)       保存對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的相關(guān)記錄。7.4.1.2    分包方的評(píng)價(jià)和選擇a)       業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和選擇b)       評(píng)價(jià)方式：實(shí)地核查c)       評(píng)價(jià)內(nèi)容：1)       分包方的技術(shù)能力；2)       設(shè)備和工作環(huán)境；3)       質(zhì)量保證能力；4)       樣品試作確認(rèn)。經(jīng)評(píng)價(jià)為合格的分包方，采購部編制“合格分包方名單”報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批7.4.2          采購信息采購信息可包括以下內(nèi)容，在向供應(yīng)商發(fā)出前，應(yīng)確保其充分、適宜性：a) 擬采購的產(chǎn)品：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)、交貨期；b) 質(zhì)量要求：接收產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)范的適用版本c) 包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸和交付要求，適當(dāng)?shù)沫h(huán)境保護(hù)和安全要求d) 必要時(shí)，在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證的方式。7.4.3          采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1    擬在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中注明驗(yàn)證和放行方式。7.4.3.2    各類采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，由品管部IQC按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》執(zhí)行。7.4.3.3    保存對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的記錄。7.4.4          相關(guān)文件《采購控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》7.5         生產(chǎn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行7.5.1          生產(chǎn)過程控制7.5.1.1    公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序》以確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控條件下進(jìn)行，受控條件包括：a)       確保獲得必要的生產(chǎn)信息（生產(chǎn)制造工藝單、生產(chǎn)指令單、材料單、樣品等）；b)       關(guān)鍵工序、特殊工序操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；c)       現(xiàn)場(chǎng)具有各關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵設(shè)備的操作規(guī)程；d)       確保生產(chǎn)、環(huán)保、安全設(shè)備/設(shè)施正常運(yùn)行；e)       現(xiàn)場(chǎng)具有過程檢驗(yàn)所必需的檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)過程工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量；f)       對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)實(shí)施控制，以滿足客戶要求。7.5.1.2    相關(guān)文件《產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序》7.5.2          過程確認(rèn)7.5.2.1    生產(chǎn)過程/工序的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，稱為特殊過程/工序。公司應(yīng)對(duì)這樣的過程/工序進(jìn)行過程能力的確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果由授權(quán)人批準(zhǔn)。7.5.2.2    本公司生產(chǎn)工序中暫無此類過程，伴隨產(chǎn)品變更出現(xiàn)特殊過程時(shí)，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)，以確保該工序達(dá)到預(yù)期的效果，確認(rèn)方法包括：a)            確認(rèn)所采用的工藝是符合要求的；b)           證實(shí)操作人員經(jīng)培訓(xùn)，具備相應(yīng)崗位的能力；c)           確認(rèn)使用的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備及其能力。7.5.2.3    過程再確認(rèn)在采取新工藝、調(diào)換操作人員或設(shè)備大修后等作業(yè)條件發(fā)生變化時(shí)，公司應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，以確保過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。7.5.2.4    保持過程確認(rèn)和再確認(rèn)的記錄.7.5.3          標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1    檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：待檢驗(yàn)、合格、不合格、已檢待判定等四種。產(chǎn)品和原、輔材料均以其檢驗(yàn)記錄為狀態(tài)標(biāo)識(shí)依據(jù)，并分區(qū)、掛相應(yīng)標(biāo)識(shí)牌（待檢驗(yàn)、合格、不合格、已檢待判定）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止混淆。7.5.3.2    產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒?，?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止混淆，在有追溯要求的場(chǎng)合確保可追溯性：a)         原輔材料采用掛標(biāo)識(shí)牌、分區(qū)域標(biāo)識(shí)；b)        中間產(chǎn)品分區(qū)堆放，并掛標(biāo)識(shí)牌；c)        成品以本公司注冊(cè)商標(biāo)、品名、款號(hào)、顏色、規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、成份、檢驗(yàn)號(hào)為標(biāo)識(shí)。。7.5.4          顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1    本公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)包括：客戶提供的商標(biāo)、樣品、包裝物等。7.5.4.2    相關(guān)部門對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行登記、驗(yàn)證、保管。7.5.4.3    公司在使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)保護(hù)其不受損壞。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，由權(quán)責(zé)部門報(bào)告顧客，與顧客溝通后處理，保存相關(guān)的記錄。7.5.5          產(chǎn)品防護(hù)車間、倉庫應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品采取防護(hù)措施，防止遭到損壞，確保產(chǎn)品質(zhì)量。7.5.5.1    標(biāo)識(shí)的防護(hù)a)         在板材料、產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)妥善保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止丟失，涂改，擦掉。b)        各種檢試驗(yàn)報(bào)告作為產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，應(yīng)按《記錄控制程序》妥善管理，防止丟失和涂改。c)        防火警示標(biāo)識(shí)，車間負(fù)責(zé)建立和保護(hù)7.5.5.2    搬運(yùn)和包裝a)         選擇合理的搬運(yùn)方法、搬運(yùn)工具，避免產(chǎn)品在途中散落、沾污、受潮。b)        使用合格的包裝材料，按產(chǎn)品的包裝要求包裝產(chǎn)品。防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中因散落。c)        包裝箱上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的貯運(yùn)標(biāo)志。7.5.5.3    貯存、保護(hù)a)         倉庫的存貯環(huán)境應(yīng)干燥，能滿足產(chǎn)品貯存的要求，并配備必要的消防設(shè)備，注意防火。b)        倉管員要經(jīng)常對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告及時(shí)處理。c)        倉庫應(yīng)認(rèn)真做好倉庫管理，做好入庫驗(yàn)收、出庫登記。7.5.5.4    交付a)         對(duì)交付的產(chǎn)品應(yīng)采取保護(hù)措施，如防火、防雨等，避免產(chǎn)品在交付中的損壞。b)        當(dāng)委托運(yùn)輸時(shí)應(yīng)與承運(yùn)人簽訂協(xié)議，以明確交付途中的產(chǎn)品防護(hù)責(zé)任。7.5.5.5    相關(guān)文件《倉庫管理制度》7.6         監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為確保監(jiān)視和測(cè)量裝置(簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備)的測(cè)量能力滿足產(chǎn)品檢測(cè)、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)要求，應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí)施控制：7.6.1          公司根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的要求配備必要的檢測(cè)設(shè)備，品管部負(fù)責(zé)建立“檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳”。7.6.2          新購的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在使用前對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，在用的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。7.6.3          檢測(cè)設(shè)備應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。7.6.4          當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)立即停止使用該設(shè)備，應(yīng)對(duì)已測(cè)量的數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并追溯已檢測(cè)過的產(chǎn)品，必要時(shí)對(duì)這些產(chǎn)品重新檢測(cè)，失準(zhǔn)的檢測(cè)裝置應(yīng)重新校準(zhǔn)后使用。7.6.5          計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用于產(chǎn)品檢測(cè)時(shí)，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。7.6.6          在搬運(yùn)過程中或在停用貯存期間應(yīng)對(duì)檢測(cè)裝置采取防護(hù)措施，確保檢測(cè)裝置不被損壞或失效。7.7         環(huán)境運(yùn)行控制對(duì)已識(shí)別的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其在規(guī)定條件下運(yùn)行，以符合方針、目標(biāo)、指標(biāo)和運(yùn)行準(zhǔn)則要求。公司制定并執(zhí)行《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《相關(guān)方管理程序》等，以便：a)         對(duì)污水、廢氣、煙塵、噪聲、廢棄物等進(jìn)行控制，使污染物的排放符合有關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。b)        對(duì)資源、能源進(jìn)行管理，確保資源、能源的有效利用，盡量減少資源、能源的消耗。c)        對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)運(yùn)、使用過程進(jìn)行控制，避免有害化學(xué)物品發(fā)生泄漏、爆炸、火災(zāi)等事故，對(duì)水體、大氣、土壤產(chǎn)生污染。d)        對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品供方、運(yùn)輸單位及其他相關(guān)方施加影響，促使其自覺保護(hù)環(huán)境。7.7.1          行政部對(duì)各部門的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查，當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)監(jiān)督各部門制定、實(shí)施糾正措施或預(yù)防措施。7.7.2          相關(guān)文件《環(huán)境運(yùn)行控制程序》《相關(guān)方管理程序》7.8         職業(yè)健康安全運(yùn)行控制公司制定《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、《相關(guān)方管理程序》對(duì)已識(shí)別的具有職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)進(jìn)行控制，使其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，降低風(fēng)險(xiǎn)或?qū)L(fēng)險(xiǎn)控制在可容許限度內(nèi)：7.8.1          對(duì)重要危險(xiǎn)源建立目標(biāo)、方案和控制措施，并分級(jí)進(jìn)行管控。7.8.2          對(duì)可能偏離其職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并可能對(duì)職工造成人身傷害的活動(dòng)，制定相應(yīng)的安全操作規(guī)程或類似文件，控制這些活動(dòng)的運(yùn)行。7.8.3          建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度和監(jiān)督制度，明確各級(jí)人員的安全職責(zé)；7.8.4          對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和重要場(chǎng)所進(jìn)行例行或重點(diǎn)的安全檢查，并對(duì)查出的安全問題采取糾正措施。7.8.5          建立職工勞動(dòng)保護(hù)制度，對(duì)特種作業(yè)人員及其他作業(yè)人員提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品，以免遭受作業(yè)場(chǎng)所有害因素的傷害，并對(duì)女工、未成年工實(shí)行特殊勞動(dòng)保護(hù)。7.8.6          對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)運(yùn)過程進(jìn)行控制，避免有害化學(xué)物品泄漏、火災(zāi)等危險(xiǎn)情況發(fā)生。7.8.7          職工按法規(guī)要求參加社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老、工傷、生育、醫(yī)療、失業(yè)）。7.8.8          對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品供方、運(yùn)輸單位及其他相關(guān)方通報(bào)本公司的職業(yè)健康安全方針和要求，并將所購買產(chǎn)品或使用服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)相關(guān)方，并強(qiáng)化對(duì)其監(jiān)督。 在選擇和評(píng)價(jià)供方或分包方時(shí)，應(yīng)充分考慮其對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別控制的程度，將其作為選擇和評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容之一。7.8.9          相關(guān)文件《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》《相關(guān)方管理程序》7.9         應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)公司制定并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，確定本公司潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的不利的環(huán)境或職業(yè)健康安全影響。7.9.1          根據(jù)可能出現(xiàn)較大危害的每一事故或緊急情況，由總經(jīng)辦組織制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。7.9.2          應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容包括：——應(yīng)急組織和職責(zé)；——關(guān)鍵人員名單；——發(fā)生應(yīng)急情況后與公司內(nèi)部、外部聯(lián)系方式和方法；——應(yīng)急設(shè)備；——應(yīng)急措施；——培訓(xùn)計(jì)劃和有效性試驗(yàn)。7.9.3          如可行應(yīng)急預(yù)案應(yīng)予以演練，并對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)審，若發(fā)生事故，處理完畢后及時(shí)評(píng)審以驗(yàn)證其有效性。7.9.4          相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》附錄一產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖：(有▲的為關(guān)鍵過程)8         測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則公司策劃并實(shí)施了顧客滿意程度、內(nèi)部審核、管理體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品/不符合控制、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)分析包括適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、糾正措施和預(yù)防措施等過程，以持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。8.2   監(jiān)視和測(cè)量8.2.1       顧客滿意8.2.1.1    對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、分析和利用，是作為管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，以評(píng)價(jià)體系的有效性并明確管理體系的改進(jìn)領(lǐng)域。8.2.1.2    業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意或不滿意信息的收集、匯總、分析和評(píng)價(jià)，其他部門負(fù)責(zé)收集信息并向權(quán)責(zé)部門反饋。8.2.1.3    顧客信息的收集a)       業(yè)務(wù)部和其他部門/人員通過與客戶的接觸溝通，了解客戶對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見，包括顧客投訴（顧客投訴的處理見本手冊(cè)7.2.3），并作適當(dāng)記錄。b)      業(yè)務(wù)部在每年底向客戶發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”收集顧客反饋的意見。c)      其他部門應(yīng)協(xié)同業(yè)務(wù)部收集與顧客滿意有關(guān)的信息并向權(quán)責(zé)部門反饋。8.2.1.4    顧客信息分析和利用a)       業(yè)務(wù)部對(duì)收集到的有關(guān)顧客信息進(jìn)行匯總、分析，以確定本公司產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)勢(shì)和差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。b)      業(yè)務(wù)部將調(diào)查分析的結(jié)果形成“顧客滿意度匯總表”作為管理評(píng)審的輸入，通過管理評(píng)審做出改進(jìn)的措施和決定，并組織實(shí)施，以增進(jìn)顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)管理體系。c)      對(duì)顧客不滿意的問題，業(yè)務(wù)部及時(shí)通知有關(guān)部門采取措施，由權(quán)責(zé)部門將結(jié)果反饋給顧客。8.2.1.5    記錄顧客滿意度匯總表顧客滿意度調(diào)查表8.2.2          內(nèi)部審核公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，每年對(duì)管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時(shí)采取糾正措施，以確保管理體系運(yùn)行有效性。8.2.2.1    行政部負(fù)責(zé)策劃“年度內(nèi)部審核方案”，策劃時(shí)應(yīng)確保對(duì)管理體系的所有要素、所有與質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)的活動(dòng)、場(chǎng)所/區(qū)域、人員設(shè)施全部覆蓋到，并考慮以往的審核情況突出重點(diǎn)區(qū)域的審核力度。8.2.2.2    在12個(gè)月內(nèi)至少安排一次全面的內(nèi)部審核，每次審核前由審核組長(zhǎng)制訂“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”，審核計(jì)劃報(bào)送管理者代表審批后，由行政部提前一周分發(fā)到受審核部門。8.2.2.3    審核的流程為：年度審核方案→審核實(shí)施計(jì)劃→現(xiàn)場(chǎng)審核→審核報(bào)告→提出糾正措施→驗(yàn)證結(jié)果→記錄歸檔。8.2.2.4    審核員通過面談、查閱文件/記錄、觀察、檢測(cè)等方法對(duì)管理體系進(jìn)行審核。8.2.2.5    審核員不應(yīng)審核自己的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。8.2.2.6    審核員收集客觀證據(jù)并與審核準(zhǔn)則比較以形成審核發(fā)現(xiàn)，對(duì)不符合審核準(zhǔn)則的寫出不合格報(bào)告，交審核組長(zhǎng)確認(rèn)。8.2.2.7    審核組長(zhǎng)在末次會(huì)議上發(fā)布不合格報(bào)告，提出整改要求。審核組長(zhǎng)在完成全部審核后，編寫審核報(bào)告，報(bào)送管理者代表審批。8.2.2.8    有關(guān)部門接到不合格報(bào)告后，在查明原因的基礎(chǔ)上，制訂糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，自檢合格后上報(bào)行政部。8.2.2.9    行政部組織審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果有效性進(jìn)行檢查，并進(jìn)行確認(rèn)。8.2.2.10 行政部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的要求妥善保存內(nèi)部審核的全部資料。8.2.2.11 內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。8.2.2.12 相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《記錄控制程序》8.2.3          管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1    行政部負(fù)責(zé)管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量的組織實(shí)施，各部門配合。通過對(duì)管理體系各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力，為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。8.2.3.2    過程監(jiān)視測(cè)量可采用以下方法：a)       目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)測(cè)；b)      內(nèi)部審核、管理評(píng)審；c)      各部門對(duì)分管的體系過程按運(yùn)行準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行檢查；d)      各級(jí)的環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全檢查、設(shè)備運(yùn)行檢查；e)       各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作檢查及內(nèi)部溝通。8.2.3.3    根據(jù)監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過程的運(yùn)行情況未能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果時(shí)，由相關(guān)部門采取相應(yīng)糾正或預(yù)防措施，具體按《糾正措施和預(yù)防措施程序》進(jìn)行控制。8.2.3.4    相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施程序》8.2.4          產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1    公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求。8.2.4.2    保持產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量的記錄。8.2.4.3    相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》《XX產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)則》8.2.5          環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量公司制定并實(shí)施《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)程序》，對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行過程及其績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量，確保體系運(yùn)行有效。8.2.5.1          環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)包括：a)         對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量；b)        對(duì)運(yùn)行控制準(zhǔn)則的遵守情況進(jìn)行檢查；c)        對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)和測(cè)量的記錄應(yīng)保持。8.2.5.2          合規(guī)性評(píng)價(jià)，見本手冊(cè)8.2.7條。8.2.5.3          環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)的相關(guān)檢測(cè)設(shè)備由人力行政部負(fù)責(zé)校準(zhǔn)或檢定，并保持記錄。8.2.5.4          相關(guān)文件《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)程序》8.2.6          職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視公司制定并實(shí)施《職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量程序》，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程及其績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量，確保體系運(yùn)行有效。8.2.6.1                職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視包括主動(dòng)性監(jiān)測(cè)、被動(dòng)性監(jiān)測(cè)：a)         主動(dòng)性監(jiān)測(cè)——對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)程度的監(jiān)測(cè)；——職業(yè)健康安全運(yùn)行過程是否符合運(yùn)行準(zhǔn)則的監(jiān)測(cè)；——合規(guī)性評(píng)價(jià)，見本手冊(cè)8.2.7條。b)        被動(dòng)性監(jiān)測(cè)——事故、事件和職業(yè)病統(tǒng)計(jì)、報(bào)告；——其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的證據(jù)。c)  保存監(jiān)視測(cè)量的相關(guān)記錄。8.2.6.2          職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)的相關(guān)檢測(cè)設(shè)備由行政部負(fù)責(zé)校準(zhǔn)或檢定，并保存記錄。8.2.6.3          當(dāng)監(jiān)測(cè)與測(cè)量中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施程序》。8.2.6.4          相關(guān)文件《職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量程序》《糾正措施與預(yù)防措施程序》8.2.7          合規(guī)性評(píng)價(jià)8.2.7.1                公司制定并實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況：a)        確定適用于本公司重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的法律法規(guī)和其他要求的具體條款；b)        確定貫徹實(shí)施的保證措施；c)        測(cè)量對(duì)適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況；d)        給出評(píng)價(jià)結(jié)論（符合、基本符合、不符合）；e)        填寫“合規(guī)性評(píng)價(jià)表”。8.2.7.2                當(dāng)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)未滿足法規(guī)要求時(shí)，按照《糾正措施和預(yù)防措施程序》采取糾正措施或預(yù)防措施。8.2.7.3                相關(guān)文件《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》《糾正措施和預(yù)防措施程序》8.3           不合格/不符合控制8.3.1          不合格品控制8.3.1.1    公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》對(duì)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。包括：a)     規(guī)定不合格品處置的職責(zé)權(quán)限；b)    準(zhǔn)確記錄不合格事實(shí)；c)    對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d)    評(píng)價(jià)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定不合格品的處置途徑：——返工——讓步接收（特采）——讓步放行——拒收（退貨）——降級(jí)（次）或報(bào)廢e)     按處置決定及時(shí)處置不合格品，防止其非預(yù)期使用和交付；f)     保持對(duì)不合格品的性質(zhì)與處置的相關(guān)記錄。8.3.1.2     相關(guān)文件《不合格品控制程序》8.3.2          事故、事件/事件調(diào)查、不符合控制8.3.2.1    公司制定并實(shí)施《事故、事件/事件調(diào)查、不符合控制程序》，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行中出現(xiàn)的事故、事件、不符合予以控制，以減小其產(chǎn)生的影響。包括：a)         規(guī)定對(duì)事故、事件、不符合調(diào)查和處理的職責(zé)權(quán)限；b)        識(shí)別、報(bào)告事故、事件、不符合；c)        采取措施處理事故、事件、不符合，減小其造成的影響；d)        對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生的原因，并采取糾正措施或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施程序》；e)         保持對(duì)事故、事件、不符合處理的相關(guān)記錄。8.3.2.2    相關(guān)文件《事故、事件/事件調(diào)查、不符合控制程序》《糾正措施和預(yù)防措施程序》8.4              數(shù)據(jù)分析通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以便證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，以持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)會(huì)。8.4.1       行政部負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析過程：——行政部對(duì)內(nèi)部審核、外部審核及管理評(píng)審的各種信息進(jìn)行收集分析；——業(yè)務(wù)部收集供方、顧客滿意、顧客投訴方面的信息并進(jìn)行分析；——生產(chǎn)技術(shù)部收集生產(chǎn)過程監(jiān)視測(cè)量和分包方的信息，并進(jìn)行分析；——機(jī)修人員負(fù)責(zé)收集設(shè)備運(yùn)行的信息，并進(jìn)行分析；——品管部收集與產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息并進(jìn)行分析；——行政部負(fù)責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的內(nèi)外部信息并進(jìn)行分析。8.4.2       各部門在收集和分析數(shù)據(jù)時(shí)可選擇應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)/工具，如流程圖、抽樣檢測(cè)、調(diào)查表、排列圖、因果圖等。8.4.3       數(shù)據(jù)分析可以專項(xiàng)報(bào)告、工作總結(jié)等形式來表達(dá)。8.4.4          當(dāng)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果表明產(chǎn)品或過程存在問題時(shí)應(yīng)認(rèn)真尋找原因，必要時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施，具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施程序》。8.4.5          相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施程序》8.5               改進(jìn)8.5.1       持續(xù)改進(jìn)8.5.1.1    公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，開展內(nèi)部審核和管理評(píng)審、應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析、實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施等途徑持續(xù)改進(jìn)管理體系。8.5.1.2    日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門組織實(shí)施。各部門通過數(shù)據(jù)分析明確需要改進(jìn)的區(qū)域和項(xiàng)目，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)管理體系過程的持續(xù)改進(jìn)。8.5.1.3    重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，通過開展管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系變更或改進(jìn)的需求，由管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃制定改進(jìn)措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。8.5.2       糾正措施公司制定并實(shí)施措施，對(duì)管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中出現(xiàn)的不合格/不符合采取措施，以消除不合格/不符合原因，防止不合格/不符合再發(fā)生。8.5.2.1    采取糾正措施的時(shí)機(jī)：a)       顧客和相關(guān)方投訴；b)       過程或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；c)       政府機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題；d)       出現(xiàn)環(huán)境重大污染或安全事故；e)       管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施；f)       內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格；g)       其他不符合方針、目標(biāo)和管理體系要求的情況。出現(xiàn)上述情況時(shí)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因、制定糾正措施，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。8.5.2.2    采取糾正措施的步驟：a)         評(píng)審不合格/不符合；b)         確定不合格/不符合的原因；c)         評(píng)價(jià)確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施需求；d)         確定和實(shí)施所需的措施；e)         記錄所采取措施的結(jié)果；f)         評(píng)審所采取的糾正措施。8.5.2.3    糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格/不符合的影響程度相適應(yīng)。8.5.2.4    糾正措施的實(shí)施情況由相關(guān)部門提交管理評(píng)審。8.5.3       預(yù)防措施公司制定并實(shí)施《糾正措施和預(yù)防措施程序》，對(duì)管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中潛在的不合格/不符合采取措施，以消除潛在不合格/不符合原因，防止不合格/不符合的發(fā)生。8.5.3.1    通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)等方法，識(shí)別潛在的不合格/不符合和安全隱患，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因、制定預(yù)防措施，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。8.5.3.2    采取預(yù)防措施的步驟：a)       確定潛在不合格/不符合及其原因；b)       評(píng)價(jià)防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求；c)       確定并實(shí)施所需的措施；d)       記錄所采取措施的結(jié)果；e)       評(píng)審所采取的預(yù)防措施。8.5.3.3    預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格/不符合的影響程度相適應(yīng)。8.5.3.4    預(yù)防措施的實(shí)施情況由相關(guān)部門提交管理評(píng)審。8.5.4       相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施程序》附錄A  程序文件目錄序號(hào)文件名稱編號(hào)1.文件控制程序XX/CX01-20142.記錄控制程序XX/CX02-20143.內(nèi)部審核程序XX/CX03-20144.不合格品控制程序XX/CX04-20145.糾正措施和預(yù)防措施程序XX/CX05-20146.培訓(xùn)管理程序XX/CX06-20147.設(shè)備管理程序XX/CX07-20148.合同評(píng)審程序XX/CX08-20149.采購控制程序XX/CX09-201410.XX生產(chǎn)過程控制程序XX/CX10-201411.產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序XX/CX11-201412.法律法規(guī)和其他要求管理程序XX/CX12-201413.環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序XX/CX13-201414.目標(biāo)、指標(biāo)方案管理程序XX/CX14-201415.信息溝通交流程序XX/CX15-201416.環(huán)境運(yùn)行控制程序XX/CX16-201417.相關(guān)方管理程序XX/CX17-201418.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序XX/CX18-201419.環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)程序XX/CX19-201420.合規(guī)性評(píng)價(jià)程序XX/CX20-201421.危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序XX/CX21-201422.職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序XX/CX22-201423.事故、事件調(diào)查、不符合控制程序XX/CX23-201424.職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)程序XX/CX24-201425.管理評(píng)審程序XX/CX25-2014附錄B 文件修改控制頁序號(hào)條款號(hào)修改通知單號(hào)修改日期修改人備       注附錄一   生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)易流程圖XXX（XX）有限公司生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)易流程圖：