目錄
第一章 總論
第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性
第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、品種選擇及建設(shè)規(guī)模
第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件
第五章 技術(shù)方案
第六章 環(huán)保與消防
第七章 項(xiàng)目實(shí)施管理方案
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及資金使用計(jì)劃
投資估算及資金籌措
經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估
附件：（表格）
第一章 總論
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：XXX
2、建設(shè)性質(zhì)：新建
3、項(xiàng)目實(shí)施單位、法人代表、經(jīng)營方式：
（1）實(shí)施單位：XXX有限責(zé)任公司
（2）法人代表：
（3）經(jīng)營方式：股份合作
4、建設(shè)地點(diǎn)：
XXX
5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：
建設(shè)存欄能繁殖母牛3500頭，種植優(yōu)質(zhì)牧草5000畝的肉牛生產(chǎn)配套設(shè)施，成為桂北最大的肉?；?。
6、建設(shè)期限：2005至2007年
7、建設(shè)內(nèi)容：
建設(shè)牛舍40000平方米，配套房舍8000平方米，種優(yōu)質(zhì)牧草5000畝，建立牛品種改良站1個(gè)，肉產(chǎn)品加工廠1個(gè)，購置人工配種設(shè)備、牛肉加工貯運(yùn)設(shè)備一批。
8、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表：
項(xiàng)目申報(bào)單位：桂林XX有限責(zé)任公司
法人代表：***
9、項(xiàng)目投資及資金構(gòu)成：
項(xiàng)目總投資6380.84萬元
其中固定資產(chǎn)4494萬元，流動(dòng)資金1886.84萬元。
10、資金籌措方案：
自籌3080.84萬元，
申請(qǐng)上級(jí)扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3300萬元。
11、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：
（1）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期，年產(chǎn)改良小母牛1440頭，年出欄肉牛5000頭。
（2）達(dá)產(chǎn)期內(nèi)年平均銷售（生產(chǎn)）收入3176萬元，
（3）年生產(chǎn)成本2168.38萬元
（4）投資利潤率15.79%
（5）投資回收期9年
10、項(xiàng)目輻射帶動(dòng)：
該項(xiàng)目建成后，可以帶動(dòng)基地周邊XX縣的廣福等南邊6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶，尤其是基地周邊的矮嶺、德安、上寨3個(gè)貧困村農(nóng)民積極參與肉牛養(yǎng)殖，每年實(shí)現(xiàn)牛雜交配種2000頭，僅此一項(xiàng)就為項(xiàng)目區(qū)域農(nóng)戶帶來人均100元的增收效益。并可輻射帶動(dòng)XX縣北邊百壽等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊縣鹿寨、臨桂、龍勝等縣共同開發(fā)肉牛。
11、項(xiàng)目承擔(dān)實(shí)施單位概況
桂林XX有限責(zé)任公司2004年在XX縣登記注冊(cè)，注冊(cè)資金200萬元，該公司對(duì)可持續(xù)發(fā)展及生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有極大的熱情和較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
二、編制依據(jù)、指導(dǎo)思想
（一）編制依據(jù)：
1、《XXX農(nóng)業(yè)和旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃》
2、《XXX國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》
3、XXX [2004]31號(hào)《關(guān)于加快發(fā)展草食動(dòng)物規(guī)模養(yǎng)殖的意見》
（二）指導(dǎo)思想：
根據(jù)XXX農(nóng)業(yè)規(guī)劃和XXX第十個(gè)五年計(jì)劃綱要以及自治區(qū)政府《關(guān)于加快發(fā)展草食動(dòng)物規(guī)模養(yǎng)殖的意見》的要求，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及畜牧內(nèi)部結(jié)構(gòu)，以工業(yè)的理念謀劃農(nóng)業(yè)的發(fā)展，走'農(nóng)業(yè)的根本出路在于產(chǎn)業(yè)化'的道路，用3到5年時(shí)間，將XXX建成XXX第一個(gè)肉牛生產(chǎn)大縣，成為全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及牛品種改良示范基地，為開發(fā)西部，幫助貧困鄉(xiāng)村脫貧致富做實(shí)事。
項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性
一、項(xiàng)目背景：
發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)業(yè)收入，必須加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。XXX農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整一個(gè)重要的任務(wù)是加快畜牧業(yè)的發(fā)展，提高畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重。廣西地處我國西部，發(fā)展畜牧業(yè)每年都要調(diào)進(jìn)10萬噸糧食，這與我們特定的'八山一水一分田'的區(qū)情很不相適應(yīng)，廣西發(fā)展畜牧業(yè)必須充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，調(diào)整畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展不與人類爭(zhēng)糧食的草食動(dòng)物，生產(chǎn)市場(chǎng)適銷的健康食品――牛肉產(chǎn)品，正是廣西畜牧業(yè)發(fā)展的必然方向。
XXX縣草場(chǎng)總面積74萬畝，可利用面積達(dá)60萬畝。每年產(chǎn)種植業(yè)副產(chǎn)物玉米等秸稈20萬噸。2000年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)廣西草種基地項(xiàng)目在XXX縣建設(shè)，項(xiàng)目建立4000多畝草種生產(chǎn)地，年生產(chǎn)木豆、寬葉雀稗、類玉米等優(yōu)良牧草草種200多噸，年產(chǎn)鮮牧草及秸桿1600余噸，同時(shí)培訓(xùn)推廣種草及種草養(yǎng)畜技術(shù)，給XXX縣發(fā)展草食動(dòng)物帶來了歷史性的機(jī)遇。
XXX縣已列入桂林市肉牛發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)縣。對(duì)此XX縣委、縣政府也十分重視，將發(fā)展養(yǎng)牛作為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收的戰(zhàn)略性目標(biāo)來抓，形成我縣經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。XX縣將種草養(yǎng)畜項(xiàng)目列入'十五'計(jì)劃內(nèi)容，成立了種草養(yǎng)畜項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)我縣連片草山草場(chǎng)統(tǒng)一規(guī)劃。項(xiàng)目地草場(chǎng)連片，土地肥沃，處于矮嶺、德安、上寨三個(gè)貧困村之間，建設(shè)本項(xiàng)目將會(huì)極大地帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民掌握養(yǎng)牛技術(shù)，脫貧致富。
本項(xiàng)目建設(shè)肉牛基地，正是加速養(yǎng)牛業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，促使農(nóng)民盡快脫貧致富奔小康。
二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
XX縣作為農(nóng)業(yè)縣，在桂林市12縣5城區(qū)中土地面積排第二位，人均土地多。單就草場(chǎng)可利用面積達(dá)60萬畝。2000年以來，種植木豆、寬葉雀稗、巴哈雀稗、桂牧一號(hào)、類玉米、狗尾草、黑麥草等已達(dá)6000多畝，年生產(chǎn)鮮牧草達(dá)3萬多噸，加之種植農(nóng)副產(chǎn)品稻草等秸稈、甘蔗葉、紅薯滕、木薯渣等20萬噸，使XX的牛、羊、鵝、兔等草食動(dòng)物得到了長足發(fā)展。2003年，縣委提出以工業(yè)理念謀劃農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對(duì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展思路和工作方式作出重大調(diào)整。指出養(yǎng)殖業(yè)從傳統(tǒng)飼養(yǎng)高消耗糧食和加工飼料的品種向發(fā)展草食動(dòng)物轉(zhuǎn)變，給畜牧水產(chǎn)業(yè)尤其是草食動(dòng)物發(fā)展注入了活力。
XX縣農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性空前高漲，農(nóng)民在發(fā)展肉牛的過程中已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了養(yǎng)殖雜交肉牛的前景。雜交后代牛生長快，體重大，同等飼養(yǎng)條件下比本地牛每頭增值1000元以上。
因此，雜交改良本地牛，開發(fā)優(yōu)質(zhì)肉牛十分必要。
第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、品種選擇及建設(shè)規(guī)模
一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)
本項(xiàng)目最終產(chǎn)品牛肉出售。牛肉的蛋白質(zhì)含量達(dá)20%，脂肪含量低，是理想的高蛋白低脂肪食品，發(fā)達(dá)國家肉牛業(yè)是畜牧業(yè)的主要組成部分，在肉類結(jié)構(gòu)中占29.2%。我國牛肉總量是占肉類結(jié)構(gòu)的8.5%，我縣占0.73%。從發(fā)展趨勢(shì)來看，優(yōu)質(zhì)肉牛具有較好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
從市場(chǎng)消費(fèi)來看，我區(qū)城市人口將面臨超常增長期，XX縣蘇橋鎮(zhèn)已列為自治區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)，人口將從目前一萬多增至二十萬（規(guī)劃人口30萬）。此外，作為國際旅游名城的桂林市發(fā)展很快，城市規(guī)模擴(kuò)張迅速，常住人口和流動(dòng)人口的劇增，對(duì)牛肉及其他副食品的需求量也會(huì)迅速增長。隨著城鄉(xiāng)居民經(jīng)濟(jì)收入和生活水平提高，對(duì)低脂肪、高蛋白的牛肉需求日增，優(yōu)質(zhì)牛肉供不應(yīng)求。因此牛肉市場(chǎng)價(jià)格看漲。
預(yù)計(jì)今后5年廣西會(huì)進(jìn)入肉牛發(fā)展的快速時(shí)期，結(jié)能繁殖母牛需求增加，本項(xiàng)目生產(chǎn)的改良母牛是完全有銷路的。
因此，本項(xiàng)目前景看好。
二、品種選擇
用于雜交繁殖的種公牛選用夏洛來牛及利木贊牛，用于雜交的母牛選擇本地優(yōu)秀母牛及雜交1代母牛。
三、建設(shè)規(guī)模
2005年建立存欄能繁殖母牛4000頭，種優(yōu)質(zhì)牧草5000畝及配套設(shè)施的桂北最大的肉?；?。包括建設(shè)牛舍40000平方米，配套房舍8000平方米，種草5000畝，建立水牛品種改良站1個(gè)，購置配種設(shè)備、牛肉加工貯運(yùn)設(shè)備一批。
第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件
一、項(xiàng)目地址選擇
本項(xiàng)目選擇的地址為XXXX。
項(xiàng)目占地總面積5500畝，土地租用期40年。
該地土質(zhì)肥力中等，水質(zhì)好，周圍無污染源，距XX－鹿寨公路1500米，距桂（林）－（北）海高速公路波寨互通口5000米，距湘桂鐵路矮嶺站1500米，是較為理想的牧場(chǎng)建址。同時(shí)選擇周邊上寨、德安、矮嶺等3貧困村作示范小區(qū)，采用公司加農(nóng)戶的方式，共同開發(fā)肉牛。
二、建設(shè)條件
1、交通：本項(xiàng)目所在地距桂林市中心70公里，距XX縣城20公里。公路有XX至鹿寨的公路穿過，距桂（林）海（北海）高速公路開設(shè)的波寨互通進(jìn)出口5公里，距鐵路線矮嶺火車站1.5公里，交通運(yùn)輸十分便利。
2、氣候：項(xiàng)目地位于東經(jīng)110度，北緯25度，四季分明，光照充足，溫暖濕潤，雨水充沛；年平均日照時(shí)數(shù)1550小時(shí)，年平均氣溫18.8度，年平均降水量1937毫米，全年無霜期316天，是農(nóng)作物生長的最佳氣候，適宜牧草種植。
3、供電：供電線網(wǎng)從基地穿過，安裝300KVA變壓器即可解決用電。全縣農(nóng)網(wǎng)供電改造二期工程已經(jīng)完成，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)用電同價(jià)，并能夠保證工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電發(fā)展需要。
4、供水：項(xiàng)目所在地有小河流過，水源充足，幾十年從未干枯。
5、原材料供應(yīng)：項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)主要基建材料均可在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)采購；項(xiàng)目投產(chǎn)后，主要原料均可在周邊地區(qū)采購供應(yīng)。所需飼料原料可在當(dāng)?shù)夭少?，也可在桂林市飼料批發(fā)市場(chǎng)采購。
6、種畜來源及繁育技術(shù)條件
項(xiàng)目所需要的良種公牛－－從山西及河南采購，所需冷凍精液由廣西畜禽品種改良站提供，雜交用本地母牛從區(qū)內(nèi)采購，雜交母牛從山西及河南采購，生產(chǎn)技術(shù)由XX縣畜牧水產(chǎn)局協(xié)助。
此外，還有如下有利條件：
領(lǐng)導(dǎo)重視，措施有力。近兩年，XX縣委、政府非常重視畜牧業(yè)的發(fā)展，特別是把養(yǎng)牛業(yè)擺在開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，發(fā)展'三高'農(nóng)業(yè)的重要位置，狠抓牛的品種改良，相繼出臺(tái)了加強(qiáng)畜牧業(yè)畜禽品種改良的文件，制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)農(nóng)戶及機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及經(jīng)濟(jì)能人投資養(yǎng)牛業(yè)。
技術(shù)條件優(yōu)越：
XX縣畜牧水產(chǎn)系統(tǒng)在職職工150多人，技術(shù)干部70人，獲中級(jí)職稱12人，全縣已經(jīng)形成縣鄉(xiāng)村三級(jí)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可為水牛示范項(xiàng)目生產(chǎn)提供足夠的技術(shù)支持。
第五章 技術(shù)方案
一、項(xiàng)目構(gòu)成
1、主要生產(chǎn)設(shè)備：4000頭能繁母水牛繁殖生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備。
包括成年牛舍、育成舍、保育舍、品種改良及牛肉產(chǎn)品貯運(yùn)配套設(shè)施等。
2、生產(chǎn)輔助設(shè)施：飼料倉庫、青貯、消毒間、獸醫(yī)室、沼氣池、鍘草設(shè)備等。
3、公共工程：冷凍精液輔助配種系統(tǒng)、技術(shù)培訓(xùn)系統(tǒng)、獸醫(yī)防疫系統(tǒng)，青飼料生產(chǎn)系統(tǒng)等。
二、技術(shù)方案
1、雜交繁殖方案：
先引進(jìn)本地能繁殖母黃牛，再用利木贊、夏洛來兩個(gè)優(yōu)良黃牛品種進(jìn)行雜交改良，所產(chǎn)雜交公牛育肥上市，母牛培育成青年母牛做種用，5年后力爭(zhēng)做到育肥牛全部自繁自養(yǎng)。
雜交母牛留種后，用利木贊、夏洛來兩個(gè)品種輪換雜交，生產(chǎn)高品質(zhì)三品種雜交育肥牛。
如下圖：
夏洛來（利木贊）♂×本地牛♀
夏本雜1代(利本雜1代)♀×利木贊(夏洛來)♂
夏利本雜(利夏本雜）
2、雜1代牛－育成后備牛－母牛雜交配種－公牛育肥作商品牛
3、雜2代牛－育成后備牛－母牛雜交配種－公牛育肥作商品牛
4、飼料利用
利用項(xiàng)目基地5000畝牧草提供粗飼料；利用廣福木薯淀粉廠提供的木薯渣及副產(chǎn)品進(jìn)行育肥，使木薯種植和養(yǎng)牛形成一條良性的產(chǎn)業(yè)鏈。
鮮牧草必須進(jìn)行鍘切成3-5CM加工處理，干草及農(nóng)作物秸稈利用秸稈氨化技術(shù)處理。鮮草還根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行青貯處理，以保持鮮草養(yǎng)分，調(diào)節(jié)利用季節(jié)。
5、補(bǔ)料
適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)充部分精料，使各種階段的牛羊的生產(chǎn)性能得到充分發(fā)揮。
6、防疫
按縣獸醫(yī)防檢站制定的免疫計(jì)劃。并做好隔離及消毒工作，引進(jìn)牛必須進(jìn)行2周以上的隔離觀察，方可并群。平時(shí)每2周進(jìn)行1次全場(chǎng)消毒。
7、飼養(yǎng)管理
母牛采取四季舍飼，補(bǔ)草補(bǔ)料的方式飼養(yǎng)；架子牛采取舍飼育肥的方法飼養(yǎng)，對(duì)長肉性能優(yōu)良的牛集中時(shí)間舍飼育肥，對(duì)生產(chǎn)性能相對(duì)較差，利潤較低的，采取及時(shí)出欄，減少飼養(yǎng)成本，提高養(yǎng)殖效益。
第六章 環(huán)保與消防
本項(xiàng)目主要可能成為衛(wèi)生污染源的是牛糞尿及沖洗污水，擬采取糞便經(jīng)發(fā)酵后制成農(nóng)家肥返還牧草地，尿水及沖洗污水進(jìn)入沼氣池生產(chǎn)沼氣，發(fā)酵處理后的肥水用于灌溉牧草。
利用養(yǎng)牛糞尿等排泄物種植牧草后如有剩余則直接漚制農(nóng)家肥出售，所以本項(xiàng)目建設(shè)后，生產(chǎn)過程不會(huì)對(duì)環(huán)境構(gòu)成污染。
消防隱患主要來源于用電、干牧草及貯存飼（草）料等，為搞好防火工作，除制定合理的防火規(guī)章制度外，場(chǎng)內(nèi)設(shè)消防栓及配套消防用水管網(wǎng)，秋冬牧草干枯，要及時(shí)收割及增加防火道寬度。
干草貯存間要設(shè)防火線，配備滅火器具。
第七章 項(xiàng)目實(shí)施管理方案
一、 組織機(jī)構(gòu)
為了促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)調(diào)建設(shè)過程中出現(xiàn)的各種情況，及解決相關(guān)問題，縣政府成立項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管縣長任組長，項(xiàng)目所在的廣福鄉(xiāng)鄉(xiāng)長及畜牧水產(chǎn)局局長任成員，組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。同時(shí)XX縣畜牧水產(chǎn)局組成技術(shù)服務(wù)組，協(xié)助完成技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)等工作內(nèi)容：
基地設(shè)場(chǎng)長1人
副場(chǎng)長3人（由技術(shù)員兼任）
財(cái)務(wù)室3人（由技術(shù)員兼任2，專職財(cái)務(wù)1人）
技術(shù)工人100人
二、經(jīng)營形式
實(shí)行'公司＋基地＋農(nóng)戶'的經(jīng)營管理方式，由公司先行建設(shè)好示范基地，積累飼養(yǎng)管理、牛肉生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售一系列經(jīng)驗(yàn)，逐漸將飼養(yǎng)面向周邊農(nóng)戶擴(kuò)大推開，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)飼養(yǎng)肉牛。
公司（基地）負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、提供種牛、提供（聯(lián)系）資金、向外開展品種（牌）形象宣傳，組織外銷等；
農(nóng)戶在公司（基地）的統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)下，開展飼養(yǎng)管理等生產(chǎn)。
三、技術(shù)培訓(xùn)：
本項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)由縣畜牧水產(chǎn)局協(xié)助組織，聘請(qǐng)區(qū)畜牧研究所、市畜牧水產(chǎn)局等養(yǎng)牛專家對(duì)項(xiàng)目管理人員、技術(shù)工人及項(xiàng)目周邊農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)并實(shí)地指導(dǎo)，同時(shí)安排縣畜牧局技術(shù)人員對(duì)參與養(yǎng)牛農(nóng)戶長期蹲點(diǎn)，結(jié)成幫扶對(duì)子，確保養(yǎng)牛技術(shù)到位。
四、示范基地規(guī)劃建設(shè)：
示范基地規(guī)劃設(shè)計(jì)聘請(qǐng)廣西畜牧研究所專家技術(shù)指導(dǎo)完成，各項(xiàng)建設(shè)工程施工，要求具備技術(shù)資質(zhì)的單位承接，以確保施工質(zhì)量。
第八章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及資金使用計(jì)劃
一、進(jìn)度計(jì)劃：
2005年1月到2006年12月，建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施及種植牧草，完成牛舍建設(shè)40000平方米，配套房舍8000平方米，種草5000畝，引進(jìn)純種公牛30頭，雜交母牛4000頭，建設(shè)牛品種改良中心站1個(gè)，建設(shè)青貯池15000立方米，田間排灌管網(wǎng)建設(shè)15000米，圍欄建設(shè)10000米。采購灌溉設(shè)備5套、飼料加工設(shè)備5套、人工授精設(shè)備2套、獸醫(yī)診斷設(shè)備1套，飼料運(yùn)輸車輛2輛，完成培訓(xùn)140人。2007年完成肉產(chǎn)品加工設(shè)備2套，冷庫1個(gè)，牛肉運(yùn)輸車2輛。
二、資金使用計(jì)劃：
本項(xiàng)目資金主要來源有扶持資金和自籌資金。
其使用初步計(jì)劃為：
1、扶持資金：
主要用于項(xiàng)目區(qū)基地建設(shè)中的科技推廣費(fèi)用和基地內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。其中扶持無償資金用于科技推廣如技術(shù)培訓(xùn)、草種采購、獸醫(yī)設(shè)備采購、品種改良站建設(shè)和相關(guān)設(shè)施建設(shè)，有償資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)助種牛引進(jìn)資金不足部份等。
2、自籌資金：
主要用于購置種牛、飼料，種草及飼養(yǎng)管理等。
第九章 投資估算及資金籌措
（一）投資估算
1、投資估算范圍
本項(xiàng)目投資估算的范圍包括：牛舍建設(shè)、設(shè)備購置、辦公及生活設(shè)施、其他工程費(fèi)用及飼料費(fèi)用等。
2、投資估算依據(jù)及說明
（1）土建工程根據(jù)XX縣現(xiàn)行（2004年第4季度）建材市場(chǎng)行情估算。
（2）種草成本，種植桂牧1號(hào)及其它多年生牧草，草種成本種草人工按300元/畝，肥料由牛糞尿解決，不計(jì)入成本。
（3）種公牛及母牛價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算：
純種種公牛5萬元／頭
青年母牛0.35萬元／頭
雜交母牛0.5萬元／頭。
（4）固定資產(chǎn)折舊：總體上按10年折舊及攤銷，殘值計(jì)算：其中種牛平均按60％計(jì)，其它費(fèi)用如培訓(xùn)及前期費(fèi)用按10年攤銷，其余部份按殘值15％計(jì)。
（5）不留漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。
（6）流動(dòng)資金：本項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)按每年一次估算。
種公牛補(bǔ)料按每頭2000元計(jì)；
育肥牛、母牛哺乳期補(bǔ)料按500元／頭計(jì)；
雜交小母牛補(bǔ)料按每頭300元計(jì)；
防疫費(fèi)用按20元/頭計(jì)。
種草肥料由基地的牛糞尿發(fā)酵解決，不計(jì)入成本。
技術(shù)工人年工資按6000元計(jì)，
管理人員年工資按12000萬元計(jì)。
土地租金按40元/畝計(jì)。
燃料及電費(fèi)按5萬元/年計(jì)。
設(shè)備修理費(fèi)基建及機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)的2%計(jì)。
3、投資總額
經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目投資總額6380.84萬元，由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩大部分構(gòu)成。其中固定資產(chǎn)投資4494萬元，流動(dòng)資金投資 1886.84萬元（詳見表1、表2）。
（二）資金籌措
本項(xiàng)目總投資6380.84萬元，請(qǐng)求上級(jí)扶持資金3300萬元，建設(shè)單位及農(nóng)民自籌3080.84萬元。
第十章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估
一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
1、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案
計(jì)劃飼養(yǎng)能繁母牛4000頭按80％繁殖率小牛90%成活率計(jì)，年產(chǎn)雜交小母牛1440頭，年生產(chǎn)雜交肉牛5000頭。
2、項(xiàng)目建設(shè)期3年，項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)，投產(chǎn)后第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的25％，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50％。第四年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100％。
3、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算
種公牛補(bǔ)料按每頭2000元計(jì)，哺乳期補(bǔ)料本地母牛按能繁母牛500元／頭計(jì)，育成后備牛補(bǔ)料按每頭300元計(jì)，防疫費(fèi)用按20元/頭計(jì)。種草肥料由基地牛糞尿解決。技術(shù)工人年工資按6000元計(jì)，管理人員年工資按12000萬元計(jì)。
折舊攤銷費(fèi)：總體上固定資產(chǎn)按10年折舊，殘值計(jì)算：其中種牛按60％計(jì)，其它按15％計(jì)。經(jīng)計(jì)算每年折舊費(fèi)為281.54萬元。
資金利息，自籌部份資金及上級(jí)扶持資金均按年利息7%計(jì)，年平均利息140萬元。
年平均總成本2168.38萬元。
4、產(chǎn)值估算
（1）繁殖小母牛產(chǎn)值
現(xiàn)行行情1周歲雜交牛平均價(jià)為0.4萬元／頭。
（2）肉牛產(chǎn)值
每頭520公斤，10元/公斤，每頭肉牛產(chǎn)值5200元。
年總產(chǎn)值為3176萬元。詳見表3。
5、成本估算：
生產(chǎn)總成本為2168.38萬元。詳見表2。
（1）直接成本：主要有育肥架子牛采購、哺乳期飼料成本、防疫及獸醫(yī)（藥）成本，租地使用成本，工資福利，修理費(fèi)，電費(fèi)等，估算為每年1626.68萬元。
（2）折舊及攤銷：按10年計(jì)，種牛按60%、設(shè)施（備）按15%計(jì)殘值，每年折舊及攤銷額為281.54萬元。
（3）產(chǎn)品促銷費(fèi)：按產(chǎn)值總額3%計(jì)。每年90.12萬元。
（4）稅費(fèi)：考慮計(jì)算方便，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)交易免稅范圍寬的特點(diǎn)，稅金按產(chǎn)值1%計(jì)。每年為30.04萬元。
6、利潤估算：
利潤＝總產(chǎn)值－總成本
＝3176萬元－2168.38萬元＝1007.62萬元
（詳見表4）
二、財(cái)務(wù)效益分析
經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目投資利潤率＝1007.62萬元／6380.84萬元×100％＝15.79％。
本項(xiàng)目投資回收期為9年。
（詳見表4）
三、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益評(píng)價(jià)：
從財(cái)務(wù)效益分析可知，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)估價(jià)在較優(yōu)良的范圍內(nèi)，本項(xiàng)目有較好的贏利能力，投資回收期為9年，投資利潤率 15.79%，年創(chuàng)稅費(fèi)30.04萬元。項(xiàng)目建成后僅帶動(dòng)周邊農(nóng)戶飼養(yǎng)雜交牛增值一項(xiàng)可實(shí)現(xiàn)農(nóng)民飼養(yǎng)戶戶均增收近1400元（按戶均養(yǎng)2頭計(jì)）。
實(shí)施本項(xiàng)目對(duì)發(fā)展XX縣畜牧業(yè)生產(chǎn)、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整具有重要意義，還可以增加農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入，為發(fā)展適合本地的草地畜牧業(yè)走出一條新路子。
第十一章 結(jié)論和建議
本項(xiàng)目符合國家發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展計(jì)劃，符合建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)省、強(qiáng)縣的方針及草食畜牧業(yè)集約化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方向，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，項(xiàng)目建設(shè)單位有實(shí)施本項(xiàng)目的能力，建設(shè)地點(diǎn)有較好的條件，經(jīng)測(cè)算表明，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都比較好，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。
綜上所述，實(shí)施XX縣肉牛基地項(xiàng)目，是十分必要的，并具備較成熟的條件。項(xiàng)目實(shí)施是有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。該項(xiàng)目是可行的，建議上級(jí)有關(guān)部門給予資金扶持。
桂林XX有限責(zé)任公司
（以下附表1、2、3、4說明：）
表1、固定投資估算表:
固定投資估算表(續(xù))
表2、總成本費(fèi)用估算表
表3、產(chǎn)品產(chǎn)值（收入）估算表
表4、銷售利潤估算表
表5、折舊與攤銷表（單位：萬元）
對(duì)本案例的分析評(píng)價(jià)
在本可研報(bào)告中，我對(duì)XX縣肉?；仨?xiàng)目可行性研究報(bào)告中的市場(chǎng)預(yù)測(cè)方面進(jìn)行如下分析評(píng)價(jià)：
市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要圍繞與項(xiàng)目產(chǎn)品相關(guān)的市場(chǎng)條件展開。由于項(xiàng)目產(chǎn)品的多樣性，市場(chǎng)預(yù)測(cè)的具有內(nèi)容有很大差異，但就其基本內(nèi)容和方法而言又是相通的。市場(chǎng)預(yù)測(cè)的研究內(nèi)容主要包括：市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查，產(chǎn)品供應(yīng)與需求預(yù)測(cè)，產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)，目標(biāo)市場(chǎng)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析，以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析。
市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查
市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)。市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查主要是調(diào)查擬建項(xiàng)目同類產(chǎn)品的市場(chǎng)容量，價(jià)格，為項(xiàng)目產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)提供條件。
本案例中，市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)果如下：本項(xiàng)目最終產(chǎn)品牛肉出售。牛肉的蛋白質(zhì)含量達(dá)20%，脂肪含量低，是理想的高蛋白低脂肪食品，發(fā)達(dá)國家肉牛業(yè)是畜牧業(yè)的主要組成部分，在肉類結(jié)構(gòu)中占29.2%。我國牛肉總量是占肉類結(jié)構(gòu)的8.5%，我縣占0.73%。從發(fā)展趨勢(shì)來看，優(yōu)質(zhì)肉牛具有較好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
報(bào)告指出了XX縣肉牛基地項(xiàng)目的最終產(chǎn)品是高質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的牛肉，而這一產(chǎn)品符合了現(xiàn)在此行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。隨著人們生活水平的逐漸上升，'如何吃得健康，如何吃得綠色'成為廣大消費(fèi)者關(guān)注的重要問題，而這一項(xiàng)目的最終產(chǎn)品——優(yōu)質(zhì)牛肉正是符合了現(xiàn)在廣大消費(fèi)者的需求，故具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景。
產(chǎn)品供應(yīng)與需求預(yù)測(cè)
產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)是利用市場(chǎng)調(diào)查所獲得的信息資料，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場(chǎng)供應(yīng)和需求的數(shù)量，品種，質(zhì)量，服務(wù)進(jìn)行定性與定量分析。
本案例中，產(chǎn)品供應(yīng)與需求預(yù)測(cè)結(jié)果如下：從市場(chǎng)消費(fèi)來看，我區(qū)城市人口將面臨超常增長期，XX縣蘇橋鎮(zhèn)已列為自治區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)，人口將從目前一萬多增至二十萬（規(guī)劃人口30萬）。此外，作為國際旅游名城的桂林市發(fā)展很快，城市規(guī)模擴(kuò)張迅速，常住人口和流動(dòng)人口的劇增，對(duì)牛肉及其他副食品的需求量也會(huì)迅速增長。隨著城鄉(xiāng)居民經(jīng)濟(jì)收入和生活水平提高，對(duì)低脂肪、高蛋白的牛肉需求日增，優(yōu)質(zhì)牛肉供不應(yīng)求。
報(bào)告正確地根據(jù)XX縣肉?；氐牡乩砦恢妙A(yù)測(cè)出了項(xiàng)目產(chǎn)品——優(yōu)質(zhì)牛肉在當(dāng)?shù)氐男枨罅俊２粌H指出了優(yōu)質(zhì)牛肉在XX縣的需求量，并且還將周邊地區(qū)的需求量也和理地考慮在內(nèi)，指出了不同地區(qū)的不同消費(fèi)群體的需求量，保證了項(xiàng)目在未實(shí)施的情況下了解項(xiàng)目的發(fā)展方向和生產(chǎn)依據(jù)，確定了項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)。
產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)
項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格是測(cè)算項(xiàng)目投產(chǎn)后的銷售收入，生產(chǎn)成本和經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)，也是考察項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要方面。預(yù)測(cè)價(jià)格時(shí)，應(yīng)對(duì)影響價(jià)格形成與導(dǎo)致價(jià)格變化的各種因素進(jìn)行分析，初步設(shè)定項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格和投入品的采購價(jià)格。
在本案例中，由城鄉(xiāng)居民經(jīng)濟(jì)收入和生活水平提高，對(duì)低脂肪、高蛋白的牛肉需求日增，優(yōu)質(zhì)牛肉供不應(yīng)求可知，牛肉市場(chǎng)價(jià)格看漲。
報(bào)告中只是作出了牛肉市場(chǎng)價(jià)格看漲的價(jià)格預(yù)測(cè)，而并未對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)需要考慮的因素進(jìn)行分析并加以價(jià)格預(yù)測(cè)，而使得報(bào)告中的產(chǎn)品價(jià)格不明確，嚴(yán)重的可能會(huì)導(dǎo)致在進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等各種經(jīng)濟(jì)效益分析上出現(xiàn)錯(cuò)誤。
競(jìng)爭(zhēng)力分析
競(jìng)爭(zhēng)力分析是研究擬建項(xiàng)目在國內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得的可能性和獲勝能力。進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)分析，既要研究項(xiàng)目自身競(jìng)爭(zhēng)力，也要研究對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)力，并進(jìn)行對(duì)比，以此進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案，揚(yáng)場(chǎng)弊端，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
本案例中，雖然沒有明確地指出此項(xiàng)目地競(jìng)爭(zhēng)力如何，但我們可以根據(jù)項(xiàng)目的市場(chǎng)現(xiàn)狀得知，在高營養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)牛肉的供給上，此項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)能力還是十分強(qiáng)的。因?yàn)?，在?xiàng)目的周邊地區(qū)并沒有強(qiáng)大的牛肉供應(yīng)商與其競(jìng)爭(zhēng)，加之項(xiàng)目本身產(chǎn)出品的質(zhì)量優(yōu)秀，其競(jìng)爭(zhēng)力就更強(qiáng)了。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
在可行性研究中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析是在產(chǎn)品供需，價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力等常規(guī)分析已達(dá)到一定深度要求的情況下，對(duì)未來國內(nèi)外市場(chǎng)某些重大不確定因素發(fā)生的可能性，及其可能對(duì)項(xiàng)目造成的損失程度進(jìn)行分析。
在本報(bào)告中，并沒有提到此項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析，顯然這是一種不完整。一個(gè)項(xiàng)目能否正常地實(shí)施，必須要考慮它的風(fēng)險(xiǎn)。從項(xiàng)目的開始階段到該項(xiàng)目的最終完成是必然要經(jīng)過一個(gè)時(shí)間段的，而沒有誰能夠肯定在這段時(shí)間會(huì)發(fā)生什么事情。因此，進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究必須對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，這也是風(fēng)險(xiǎn)分析的重要性。
以上是對(duì)此報(bào)告市場(chǎng)預(yù)測(cè)部分的分析。
在這個(gè)報(bào)告中，對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查，產(chǎn)品的供應(yīng)與需求的預(yù)測(cè)解釋的十分清楚。而對(duì)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力分析則是可以根據(jù)其他而推測(cè)出來的。但是，對(duì)于產(chǎn)品的價(jià)格預(yù)測(cè)卻沒有具體的體現(xiàn)出來，只是指出產(chǎn)品的價(jià)格看漲。在這個(gè)項(xiàng)目中，由于是未有進(jìn)行建設(shè)的項(xiàng)目，可以不具體的預(yù)測(cè)項(xiàng)目的最終產(chǎn)出品的市場(chǎng)價(jià)格，但是，如果要想了解本項(xiàng)目最終產(chǎn)出品的上漲趨勢(shì)，我們可以利用即有的同類類似品進(jìn)行預(yù)測(cè)。由于優(yōu)質(zhì)牛肉是一種日常消費(fèi)品，它的價(jià)格一般不會(huì)有大幅度的升降，所以，我們可以利用現(xiàn)有的市場(chǎng)牛肉價(jià)格對(duì)此項(xiàng)目的產(chǎn)出品牛肉進(jìn)行指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)。報(bào)告中并未對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，忽略了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)給項(xiàng)目帶來的損失，會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目最終的失敗，因此，此可研報(bào)告中市場(chǎng)預(yù)測(cè)部分的缺點(diǎn)就是沒有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。
可以肯定的是，報(bào)告的結(jié)論是正確的，只是在部分問題上還待進(jìn)一步的分析。這樣，一份完整的正確的可研報(bào)告市場(chǎng)預(yù)測(cè)部分就完成了，它可以有效地幫助項(xiàng)目的決策人作出正確的決策，獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益。
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