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全面預(yù)算與公司戰(zhàn)略的互動(dòng)

全面預(yù)算與公司戰(zhàn)略的承接

全面預(yù)算與管理體系設(shè)計(jì)應(yīng)用的突破點(diǎn)

戰(zhàn)略的確實(shí)已成為預(yù)算高績(jī)效之路的最大障礙：95%的員工不理解戰(zhàn)略，60%組織沒(méi)有將戰(zhàn)略與預(yù)算相關(guān)聯(lián)，70%的組織未將中層的管理激勵(lì)與張略鏈接起來(lái)85%的執(zhí)行隊(duì)伍每個(gè)月只花少于1個(gè)小時(shí)的時(shí)間討論戰(zhàn)略的問(wèn)題。

戰(zhàn)略目標(biāo)是公司發(fā)展的方向，戰(zhàn)略規(guī)劃是戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，滾動(dòng)規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整。為什么花預(yù)算？花不花？怎么花預(yù)算？花在哪？什么時(shí)間花？花多少？

靜態(tài)（5個(gè)W+2個(gè)H）互動(dòng)（引領(lǐng)、夯實(shí)）

個(gè)人迎接財(cái)務(wù)的大變革是變成智慧財(cái)務(wù)、維持現(xiàn)狀、還是離開(kāi)財(cái)務(wù)。

戰(zhàn)略管理之PDCA循環(huán)：

P（計(jì)劃） :根據(jù)顧客的要求和組織的方針，未提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃

D（實(shí)施）：實(shí)施行動(dòng)計(jì)劃

C（檢查）：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果

A（處置）：指新作業(yè)程序的實(shí)施及標(biāo)準(zhǔn)化，以防止原來(lái)的問(wèn)題再次發(fā)生（或設(shè)定新的改進(jìn)目標(biāo)）

目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施、糾錯(cuò)、修正提升。年度預(yù)算、編制、執(zhí)行控制、分析反饋、考核。

從管理視角看，戰(zhàn)略預(yù)算管理的框架：三圈

“化有形為無(wú)形”構(gòu)建戰(zhàn)略預(yù)算管理的常態(tài)流程，將戰(zhàn)略目標(biāo)和預(yù)算以及KPI和薪酬相關(guān)聯(lián)匹配并協(xié)調(diào)共舞，確保公司戰(zhàn)略落地。

強(qiáng)調(diào)預(yù)算的戰(zhàn)略導(dǎo)向性“遵循八個(gè)原則，基于業(yè)務(wù)和產(chǎn)品線定位的區(qū)隔進(jìn)行資源配置，護(hù)航戰(zhàn)略落地”

注：在投入的時(shí)候，還需要進(jìn)一步說(shuō)明投入重點(diǎn)及方向，比如研發(fā)投入、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、人員費(fèi)用。

工期的預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)其實(shí)就是經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。（表圖報(bào)告）