編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：01
受審核部門
銷售部
時(shí)間
2009年9月1日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
評(píng)價(jià)
5.3 質(zhì)量方針
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
5.5.1職責(zé)和權(quán)限
5.5.3 內(nèi)部溝通
7.2.1 與產(chǎn)品有
關(guān)的要求的確定
1怎樣理解公司的質(zhì)量方針？
2 如何向顧客宣傳質(zhì)量方針？
3.本部門建立了那些質(zhì)量目標(biāo)？
4.質(zhì)量目標(biāo)是否統(tǒng)計(jì)和分析？
5怎樣評(píng)價(jià)顧客滿意度？采取了哪些措施來增強(qiáng)顧客滿意度？
6部門負(fù)責(zé)人有什么職責(zé)權(quán)限和工作內(nèi)容?
7采取了那些溝通方式？怎樣評(píng)價(jià)其有效性？
8銷售人員是否主動(dòng)與有關(guān)部門進(jìn)行溝通？及時(shí)反映市場信息和顧客意見？有什么記錄（證據(jù)）嗎？
9如何確定顧客明確、隱含的要求？執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)要求？
10 查看對(duì)具體顧客要求的識(shí)別結(jié)果，（合同、定單、委托書、招標(biāo)書、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)）。
理解公司質(zhì)量方針。
積極向顧客宣傳質(zhì)量方針，口頭，顧客要求文件時(shí)發(fā)文件。
建立了本部門質(zhì)量目標(biāo)。
根據(jù)完成指標(biāo)情況、顧客滿意度調(diào)查等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。
通過電話問詢，定期回訪，售后服務(wù)報(bào)告以及發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表等了解顧客滿意度。根據(jù)顧客要求，將有些工作盡量由我公司做，如不銹鋼帶焊網(wǎng)籠等。將顧客的要求及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。
談到部門職責(zé)，工作崗位職責(zé)等。
采用當(dāng)面表述，書面計(jì)劃，電話溝通。
每10天與銷售人員聯(lián)系一次，每季回來一次當(dāng)面匯報(bào)和溝通。
通過與顧客溝通，結(jié)合本廠情況確定明確和隱含的要求。按照相關(guān)法律、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求確定、執(zhí)行。
在合同招標(biāo)前與紙廠進(jìn)行技術(shù)交流、提供技術(shù)方案，經(jīng)雙方確認(rèn)后，簽訂合同，其內(nèi)明確顧客要求和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)常用客戶，根據(jù)傳真的訂單傳達(dá)車間進(jìn)行生產(chǎn)；要求變化時(shí)，經(jīng)與技術(shù)、生產(chǎn)溝通電話、e-mail等方式了解、確認(rèn)后下達(dá)車間進(jìn)行生產(chǎn)。
內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
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銷售部
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2009年9月1日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
評(píng)價(jià)
7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審
7.2.3 顧客溝通
11 銷售合同是否已登入臺(tái)帳且記錄完整、清晰、及時(shí)？
12 是否按照要求對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審？抽查2-3份合同評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施記錄是否符合要求？合同各項(xiàng)要求是否明確、清晰？
13 當(dāng)產(chǎn)品要求（包括附加要求）沒有形成文件時(shí)，如何評(píng)審？
14簽訂合同后是否及時(shí)編發(fā)生產(chǎn)通知單或發(fā)貨通知單至有關(guān)部門？
15合同更改時(shí)，合同更改通知單如何評(píng)審？確認(rèn)后是否分發(fā)至有關(guān)部門？
16如何保管合同？是否及時(shí)歸檔、保密？
17是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道和方式？銷售人員是否充分、主動(dòng)？
18 在產(chǎn)品信息問詢，合同定單的處理，顧客反饋三個(gè)方面是否已建立有效的溝通方式？并能及時(shí)溝通？
19 發(fā)生顧客投訴后，銷售部是否立即溝通處理？都使用了那些方法解決顧客當(dāng)前的不滿意？能提供證據(jù)（記錄）嗎？
具備銷售合同臺(tái)帳，不同的合同都進(jìn)行歸總整理。
進(jìn)行了合同評(píng)審，以相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或會(huì)議的形式進(jìn)行了評(píng)審。合同要求明確、清晰。
經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)，視為評(píng)審。
簽訂合同后，編制月份生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)到相關(guān)車間、部門。
合同更改時(shí)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，根據(jù)新要求及時(shí)通知相關(guān)車間、部門。
合同放置于專用柜。文件、合同、歸檔、保密工作做得比較好。
公司有銷售人員常外，及時(shí)到各紙廠與顧客進(jìn)行各種形式的溝通和交流。公司內(nèi)與顧客以電話、傳真、e-mail溝通為主，特殊情況上門溝通。
問詢及時(shí)回答，合同定單及時(shí)登記入合同臺(tái)帳，顧客反饋立即安排相關(guān)人員到紙廠服務(wù)。
顧客投訴后又口頭處理，也有形成文件的。派售后技術(shù)人員回訪，填寫復(fù)檢情況，書寫出差報(bào)告。留存有記錄。同時(shí)根據(jù)顧客需求的變化，召開一定的專題會(huì)議。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
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檢查現(xiàn)場記錄
平
7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
8.2.1 顧客滿意
8.5.1 持續(xù)改進(jìn)
8.5.2 糾正措施
8.5.3 預(yù)防措施
20如何實(shí)施產(chǎn)品交付，是否有交付記錄？ 有問題產(chǎn)品如何處理？是否及時(shí)？用戶是否滿意？是否建立了客戶檔案？檔案信息是否充分？
21如何實(shí)施服務(wù)，用戶反映是否良好？
22如何獲得顧客滿意度信息的？ 如何對(duì)顧客滿意度信息進(jìn)行分析利用？有相關(guān)證據(jù)（記錄）嗎？
23在哪些方面進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？如何評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的效果？
24當(dāng)顧客投訴、反映意見時(shí)，是否能及時(shí)分析問題發(fā)生的原因或向有關(guān)部門反饋，采取了哪些糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴？是否對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄，并評(píng)審了糾正措施？
25是否分析可能發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象的原因？對(duì)服務(wù)過程中可能發(fā)生的問題制定了哪些預(yù)防措施？是否記錄了預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果，并對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行了評(píng)審？
通過鐵路、公路、空運(yùn)等運(yùn)輸方式實(shí)施產(chǎn)品交付，交付有記錄。出現(xiàn)問題，最近的銷售人員立刻趕往紙廠了解情況，協(xié)調(diào)并匯報(bào)。
建立了售后服務(wù)部門，專職提供售后技術(shù)服務(wù)，提供使用建議、協(xié)助顧客解決問題。
發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表。定期回訪時(shí)了解情況。根據(jù)情況部分寫入規(guī)定、要求，或會(huì)議傳達(dá)到相關(guān)部門。
改進(jìn)工作也作了不少，有記錄但記錄不全面。
書面化傳達(dá)，對(duì)客戶的傳真或e-mail件進(jìn)行審閱后，由本部門或公司派派售后技術(shù)人員上門進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，每次技術(shù)服務(wù)回來寫出差報(bào)告。
退回網(wǎng)進(jìn)行復(fù)檢，填寫復(fù)檢報(bào)告，并告知顧客復(fù)檢情況，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)有問題，根據(jù)不同的情況，采取一定的預(yù)防措施。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
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評(píng)價(jià)
4.2.1 文件總則
4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)
4.2.3 文件控制
5.3 質(zhì)量方針
1.公司建立了哪些受控QMS文件？（形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)，6個(gè)基本程序文件，作業(yè)文件，記錄）。
2.文件控制和管理狀況怎樣?電子文檔安全性如何？要現(xiàn)場查看。
3文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？評(píng)審和更新再批準(zhǔn)情況？文件是否充分和適宜？有什么證據(jù)（記錄）？
4 文件是否現(xiàn)行有效？如何控制文件的更改？文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)如何識(shí)別？文件是否清晰，易于識(shí)別？
5 文件的發(fā)放控制情況，文件是否發(fā)至使用場所和崗位？執(zhí)行人員是否得到適用文件的有關(guān)版本？
6 有哪些外來文件？怎樣控制這些文件的分發(fā)？
7 如何防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留作廢文件時(shí)怎樣標(biāo)識(shí)？
8所有發(fā)放的文件是否有明確的編號(hào)？文件的歸檔、整理、保管是否受控？ 非紙制文件的控制？以上項(xiàng)目有什么證據(jù)（記錄）？
9 公司的質(zhì)量方針是什么？怎樣溝通和理解質(zhì)量方針？
公司建立質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，有各部門規(guī)章制度和規(guī)程。
各種文件有相應(yīng)的處理流程和記錄，電腦放置在專門的微機(jī)室，由專人負(fù)責(zé)并設(shè)置密碼。各種印章管理有制度，放置安全，使用嚴(yán)格。
公司下發(fā)的文件都有批準(zhǔn)或公司公章。
文件基本為有效版本，文件更改和修訂文件未歸總到一塊。
文件均發(fā)放到相應(yīng)車間，各工段也有相應(yīng)的文件。
國家法規(guī)、下發(fā)通知，總公司下發(fā)文件等，均有記錄。
作廢文件有標(biāo)識(shí)，部分文件蓋有“作廢”章。
公司文件均有編號(hào)，每年進(jìn)行匯總歸檔。對(duì)所有外來文件和公司文件有專門的檔案柜和鑰匙，由專人負(fù)責(zé)管理。
完全理解公司的質(zhì)量方針。以黑板報(bào)、櫥窗展示、通知等形式傳達(dá)。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
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依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
評(píng)價(jià)
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
5.5.1職責(zé)和權(quán)限
5.5.3 內(nèi)部溝通
5.6.1 總則
5.6.2 評(píng)審輸入
5.6.3 評(píng)審輸出
10貴部門有哪些質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)怎樣進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)？
11部門及負(fù)責(zé)人有什么職責(zé)和權(quán)限？是否有記錄或授權(quán)書。
12采取了那些溝通方式？怎樣評(píng)價(jià)其有效性？
13 管理評(píng)審的時(shí)間和評(píng)審的內(nèi)容都有哪些？ QMS的適宜性、充分性和有效性如何評(píng)價(jià)？ 如何發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求？方針目標(biāo)是否適宜？
14信息的輸入是否充分、足夠？質(zhì)量管理體系狀態(tài)，顧客滿意程度、主要問題、投訴熱點(diǎn)，產(chǎn)品合格率，預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)？管理評(píng)審會(huì)議的相關(guān)記錄？請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。
15 管理評(píng)審結(jié)果是否形成報(bào)告？時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、結(jié)論、決策措施是否都具足？ 管理評(píng)審是否確定了質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施？是否需要提供新的資源滿足運(yùn)行需要？管理評(píng)審提出的決定和措施的實(shí)施效果，有無跟蹤驗(yàn)證情況？
公司質(zhì)量手冊(cè)中有，同時(shí)在部門職責(zé)中進(jìn)行了細(xì)化，對(duì)部門工作嚴(yán)格要求。因?yàn)槿藛T少，許多工作職責(zé)不一定準(zhǔn)確完成。
講到部門職責(zé)，有文件記錄，公司下發(fā)的規(guī)章制度中有明確的要求。
對(duì)公司員工進(jìn)行法律、法規(guī)和安全教育，在日期本上記錄。
會(huì)議，有會(huì)議紀(jì)要；下發(fā)文件；通知和公示的方式。后續(xù)跟蹤結(jié)果不太到位。
公司管理評(píng)審在內(nèi)審后，外審前，或每年年底進(jìn)行。根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況和市場的變化，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，去年的質(zhì)量目標(biāo)就和今年的質(zhì)量目標(biāo)有些不同，更適應(yīng)。
管理評(píng)審相關(guān)文件和記錄保存完整。
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依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
6.2.1 總則
6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施
6.4 工作環(huán)境
8.5.改進(jìn)
16.是否制定崗位職責(zé)和能力要求？管理、驗(yàn)證和執(zhí)行人員配備及其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)是否符合組織確定的能力要求？人員能否勝任所承擔(dān)的工作（抽查各部門中典型崗位人員）？
17如何確定有關(guān)人員應(yīng)具備的必要的能力，包括教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)（經(jīng)歷）？安排年度培訓(xùn)計(jì)劃了嗎？
18 是否明確培訓(xùn)需求或采取的措施，以滿足人員需求？是否按計(jì)劃完成并評(píng)價(jià)及所采取措施的有效性？是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。
19 辦公室如何管理公司辦公設(shè)施和辦公室工作環(huán)境?怎樣確保辦公人員感覺到方便、適宜、高效？
20實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)措施？提供糾正/預(yù)防等措施實(shí)施證據(jù)、效果記錄和評(píng)審結(jié)論？
制定相應(yīng)工作崗位職責(zé)，保存相關(guān)人員的能力記錄與檔案中。所有人員均勝任其承擔(dān)的工作。特殊工種進(jìn)行抽查，合格。
根據(jù)崗位要求和工作特點(diǎn)確定，均有入職要求。上崗前進(jìn)行安全等方面的培訓(xùn)。因?yàn)楣揪鶠槔瞎と?，技術(shù)等年度培訓(xùn)計(jì)劃暫時(shí)無。但公司每周調(diào)度會(huì)都強(qiáng)調(diào)安全，同時(shí)公司還建立相應(yīng)的安全和質(zhì)量管理委員會(huì)，有書面化的文件，會(huì)議紀(jì)要暫時(shí)沒有打印成書面性質(zhì)的。崗位技能以師傅帶徒弟方式，經(jīng)師傅評(píng)審，公司根據(jù)工作質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。
各部門都配備一定的工作設(shè)備，辦公硬件條件基本具備。準(zhǔn)備進(jìn)一步改善辦公環(huán)境，如對(duì)墻壁的重新粉刷，新電腦的配備等。根據(jù)現(xiàn)代e-mail和QQ的廣泛使用，公司牽了網(wǎng)線，讓技術(shù)部和公司能與客戶和總公司以電郵形式聯(lián)系。
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編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：07
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依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
8.2.2 內(nèi)部審核
21 是否編制并執(zhí)行了內(nèi)審控制程序？請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。
22是否對(duì)內(nèi)審方案進(jìn)行了策劃？策劃是否依據(jù)過程或區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核結(jié)果進(jìn)行？是否按策劃規(guī)定的時(shí)間間隔、及審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法進(jìn)行審核？
23內(nèi)審人員是否具備相應(yīng)的資格，內(nèi)審人員的獨(dú)立性如何？是否有內(nèi)審員聘任授權(quán)書？
24不符合項(xiàng)報(bào)告是否對(duì)問題進(jìn)行了糾正、找原因、采取糾正措施，舉一反三并驗(yàn)證報(bào)告實(shí)施效果？對(duì)結(jié)果是否記錄并評(píng)審？
25 請(qǐng)?zhí)峁徍藞?bào)告和記錄。
編制了內(nèi)部審核控制程序文件。
按照公司情況進(jìn)行了策劃。按照內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行。
內(nèi)審人員都取得內(nèi)審資格證，內(nèi)審?fù)耆?dú)立，公司有內(nèi)審聘任授權(quán)書。
填寫不合格項(xiàng)、不合格報(bào)告，進(jìn)行分析、改進(jìn)。
保存完整了內(nèi)部審核記錄和報(bào)告。
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2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
4.2.3 文件控制
4.2.4 質(zhì)量記錄控制
5.3 質(zhì)量方針
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
5.5.1職責(zé)和權(quán)限
5.5.3 內(nèi)部溝通
7.5.4
顧客財(cái)產(chǎn)
1技術(shù)文件清單及文件發(fā)放記錄？技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件是否有效并發(fā)至使用場所和崗位？
2質(zhì)量記錄是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了設(shè)置？記錄的項(xiàng)目是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？是否設(shè)置了過程的必要記錄？ 質(zhì)量記錄是否按照規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)是否達(dá)到唯一可追溯？ 質(zhì)量記錄的填寫是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置是否受控？抽查部分檢查記錄。
3怎樣理解公司質(zhì)量方針？
4本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分析和評(píng)價(jià)？
5部門及負(fù)責(zé)人的有哪些職責(zé)和權(quán)限？部門構(gòu)成？
6 采取了那些溝通方式？怎樣評(píng)價(jià)溝通方式的有效？
7有哪些顧客財(cái)產(chǎn)？查看顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否按規(guī)定實(shí)施？
文件有編制、審核、批準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，發(fā)放文件均有記錄。發(fā)放到相關(guān)場所和崗位。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有記錄，設(shè)置過程有記錄，保存期和處置受控。抽查部分記錄，基本合格。
緊緊圍繞著公司質(zhì)量方針去做，使我們的產(chǎn)品滿足顧客要求。
建立了書面化的質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)、記錄等分析、評(píng)價(jià)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。
回答了相關(guān)職責(zé)。部門組成，監(jiān)視和測量部門齊全。
口頭通知，記入個(gè)人日記本。開專題會(huì)的方式溝通，各保存記錄。
具備外加工、顧客的要求及標(biāo)準(zhǔn)。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
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受審核部門
生產(chǎn)技術(shù)部
時(shí)間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制
8.2.3 過程的監(jiān)視和測量
8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8是否對(duì)所需的監(jiān)測裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視裝置？ 監(jiān)視裝置的監(jiān)測能力是否與監(jiān)測要求一致？當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)是否評(píng)價(jià)了其以往結(jié)果的有效性？是否采取了相應(yīng)措施？是否形成記錄？
9 監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)是否得到了識(shí)別？是否在使用前進(jìn)行了校準(zhǔn)或檢定？是否形成了記錄并予以保持？ 測量軟件使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？
10依據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系過程采用什么方法進(jìn)行監(jiān)視，用什么方法測量？ 察看實(shí)施監(jiān)視和測量情況，是否能證實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃的能力？ 怎樣采取糾正和預(yù)防措施，如何驗(yàn)證其有效？
11
(1) 是否策劃了產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動(dòng)，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測量？
(2) 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和放行是否明確？放行人員（檢驗(yàn)員）是否有授權(quán)書？
(3) 是否按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)/化驗(yàn), 查看相關(guān)記錄。產(chǎn)品是否滿足要求？
具備測量儀器裝置，達(dá)到監(jiān)視、測量要求。設(shè)備放置于專用房，有專人負(fù)責(zé)。監(jiān)測裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，重新進(jìn)行測量，觀察結(jié)果。防止偏差大的產(chǎn)品未經(jīng)檢測交遞。流入下道工序的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
在使用前進(jìn)行了校準(zhǔn)，保證裝置正常；發(fā)現(xiàn)異常，立即通知進(jìn)行維修。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定了原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。外進(jìn)原材料進(jìn)行外觀檢查后，根據(jù)相關(guān)要求用裝置進(jìn)行全檢或抽檢。
根據(jù)工藝流程設(shè)置了相應(yīng)的監(jiān)視和測量活動(dòng)。如織網(wǎng)透氣性、經(jīng)緯密等參數(shù)的測量記錄等。
明確了產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)程。無公司印章的檢驗(yàn)人員授權(quán)書。
按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求進(jìn)檢驗(yàn)/化驗(yàn)，填寫相關(guān)記錄并保存。
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2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
8.3 不合格品控制
8.4 數(shù)據(jù)分析
8.5.1持續(xù)改進(jìn)
8.5.2 糾正措施
8.5.3 預(yù)防措施
12
(1) 是否規(guī)定了對(duì)不合格品的識(shí)別、控制及處置？
(2) 是否保留不合格品審核處置（包括批準(zhǔn)讓步）和采取措施的記錄？
抽查不合格的評(píng)審和處置記錄是否符合要求。 是否對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證？請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。
(3) 如何處置交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的？其措施與不合格品的影響（包括潛在影響）程度是否相適應(yīng)？
13 查對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，采用了那些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采取了哪些措施改進(jìn)?
14 如何在日常工作中實(shí)施持續(xù)改進(jìn)？ 如何評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的效果？請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)證據(jù)（記錄）？
15如何區(qū)分糾正、糾正措施和預(yù)防措施？ 糾正措施實(shí)施記錄是否符合要求并經(jīng)驗(yàn)證?是否對(duì)措施進(jìn)行了評(píng)審？ 請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。
16 提供采取預(yù)防措施的記錄,查實(shí)施效果如何？檢查措施的評(píng)審情況。
及時(shí)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置。
對(duì)讓步產(chǎn)品有簽字和記錄。
在加工產(chǎn)品有檢驗(yàn)記錄。
檢驗(yàn)本有記錄。
到用戶的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)有問題，立即查詢相關(guān)原始記錄，到紙廠了解情況進(jìn)行相關(guān)處理。
織網(wǎng)參數(shù)，定型參數(shù)，定型后產(chǎn)品檢測參數(shù)進(jìn)行匯總分析，從而修正或改變生產(chǎn)參數(shù)，已達(dá)到高質(zhì)量。
根據(jù)情況下發(fā)了部分工藝規(guī)定，積極協(xié)助車間做好改進(jìn)工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量。
發(fā)現(xiàn)不銹鋼絲線質(zhì)量問題，采取了全檢過程。并保持記錄，根據(jù)結(jié)果通知生產(chǎn)廠家采取有效措施。
口頭及電話。根據(jù)檢查記錄確定是否須再次改進(jìn)。
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依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃
7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入
17如何進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃并檢查具體產(chǎn)品的策劃結(jié)果（產(chǎn)品、結(jié)果）？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段劃分是否清楚、符合產(chǎn)品特點(diǎn)？是否確定了設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限？組織接口、職責(zé)分工、權(quán)限是否明確？有市場調(diào)查報(bào)告及設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書嗎？請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)證據(jù)（記錄）。
18．進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品的輸入記錄并抽查輸入記錄：
1）產(chǎn)品名稱，功能和性能要求，圖紙，生產(chǎn)工藝，設(shè)備能力標(biāo)識(shí)是否明確？
2）產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求是否滿足？
3）如何利用以前類似設(shè)計(jì)提供的信息，是否有繼承
性？
4）是否明確了產(chǎn)品特有的其它必需的要求（如安全等）？
5）設(shè)計(jì)輸入評(píng)審證據(jù)。
新產(chǎn)品開發(fā)具備文件、下發(fā)，內(nèi)容有職責(zé)分工、權(quán)限都明確，有市場調(diào)查報(bào)告單。有引用標(biāo)準(zhǔn)。
具有產(chǎn)品的圖紙、生產(chǎn)工藝、功能和性能要求的文件，標(biāo)準(zhǔn)圖紙俱全。
產(chǎn)品無強(qiáng)制性要求。
產(chǎn)品無特有的要求。
新產(chǎn)品的工藝參考以往類似產(chǎn)品的信息。
所有產(chǎn)品都有相關(guān)各部門所需要的技術(shù)文件等資料。
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審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出
7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審
7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證
19 查看設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品的輸出文件并抽查幾項(xiàng)輸出記錄：
1）設(shè)計(jì)輸出是否針對(duì)輸入驗(yàn)證的方式提出？
2）放行前是否得到批準(zhǔn)？是否評(píng)價(jià)適宜性和充分性？
3）輸出能否根據(jù)輸入要求？
4）輸出內(nèi)容中是否提供了：采購、生產(chǎn)和服務(wù)信息？
5）是否規(guī)定了產(chǎn)品安全、正常使用所必需的產(chǎn)品特性？
20 查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄并抽查評(píng)審記錄：
1）是否按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃安排（見7.3.1）實(shí)施了評(píng)審？評(píng)審人員組成和評(píng)審內(nèi)容？
2）評(píng)審結(jié)果是否有明確的評(píng)審結(jié)論—滿足要求的能力，并能發(fā)現(xiàn)存在的不足和問題？
3）對(duì)評(píng)審提出的問題是否采取了必要的措施，查看措施的實(shí)施及跟蹤記錄。
21 查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證記錄并抽查驗(yàn)證記錄：
1）是否按策劃安排（見7.3.1）實(shí)施了驗(yàn)證？
2）根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，看設(shè)計(jì)輸出是否滿足了輸入要求？
查看驗(yàn)證后所采取措施的實(shí)施效果與跟蹤管理。驗(yàn)證是否正確、有效？
放行文件前基本得到了領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有審核。
輸出內(nèi)容中提供了采購、生產(chǎn)和服務(wù)要求。
確定了產(chǎn)品的檢驗(yàn)、調(diào)整。
具有產(chǎn)品評(píng)審結(jié)論文件。人員、內(nèi)容齊全。
評(píng)審中提出的工藝參數(shù)進(jìn)行再次復(fù)核、計(jì)算，所有人員通過后填寫工藝單。
對(duì)評(píng)審提出了問題采取了一定的措施，但記錄不全。
據(jù)有設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃報(bào)告。
人員的在次計(jì)算等驗(yàn)證。
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檢查現(xiàn)場記錄
7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)
7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制
8.5．改進(jìn)
22 查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)記錄并抽查確認(rèn)記錄：
1）是否按策劃安排進(jìn)行：是否在交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行了確認(rèn)？
2）確認(rèn)的依據(jù)是什么？核查確認(rèn)結(jié)果，能否表明通過確認(rèn)后的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求和預(yù)期用途？產(chǎn)品推薦書，說明書，使用跟蹤報(bào)告等。
3）查看確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施記錄。
23查看產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)更改記錄，并抽查更改記錄：
1）怎樣識(shí)別和控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改？
2）重大更改是否進(jìn)行了評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)？
3）更改的評(píng)審是否包括對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響的評(píng)價(jià)？
4）更改實(shí)施前是否得到批準(zhǔn)？
5）查看更改評(píng)審結(jié)果及跟蹤是否予以記錄？
24在工作中實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)的措施？ 查看措施證據(jù)及評(píng)價(jià)的效果。
根據(jù)測試參數(shù)結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)合格后交付顧客。
派人了解顧客使用情況，口頭匯報(bào)，跟蹤報(bào)告未明確。
對(duì)更改重新編號(hào)，下發(fā)工藝參數(shù)單、工藝規(guī)定等。
下發(fā)規(guī)定具足編制、審核、批準(zhǔn)。
下發(fā)工藝規(guī)定。系列產(chǎn)品的推出等。
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評(píng)
5.3 質(zhì)量方針
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
5.5.1職責(zé)和權(quán)限
5.5.3 內(nèi)部溝通
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施
1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義？
2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣質(zhì)量分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？
3本車間及負(fù)責(zé)人有哪些職責(zé)和權(quán)限？
4采取了那些溝通方式？
怎樣評(píng)價(jià)其有效性？
5建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)行了確定？如何確認(rèn)？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計(jì)劃，記錄，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)（完好、待檢、報(bào)廢）。
質(zhì)量是企業(yè)的生命，如不創(chuàng)新、技術(shù)不求精、產(chǎn)品就占領(lǐng)不了市場。記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。
制定了書面化質(zhì)量目標(biāo)，包含具體評(píng)價(jià)指標(biāo)參數(shù)，批準(zhǔn)清晰。據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表方式進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
部門職責(zé)。各崗位均有崗位職責(zé)。各工序都具有質(zhì)量目標(biāo)，按指標(biāo)進(jìn)行。
口頭，記錄無。開專題會(huì)議的方式與車間管理干部與職工溝通，堅(jiān)持傳達(dá)公司調(diào)度會(huì)精神，察看記錄有。
基本設(shè)備：爐、軋機(jī)、拉絲機(jī)、鐘罩爐等具足，水電氣等配套也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清晰列出。檢修計(jì)劃有。狀態(tài)標(biāo)識(shí)部分無。
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6.4 工作環(huán)境
7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃
7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
6為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？
查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。
7 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程？ 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒有形成文件的過程和活動(dòng)如何控制？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 是否規(guī)定了必要的記錄？是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？
8
1）查閱生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等，了解是否按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行，有無更改？如何控制？
2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，是否所有關(guān)鍵工序規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求；是否為有效版本？
3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；抽查并詢問員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的了解程度？
設(shè)備齊全，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識(shí)明顯。現(xiàn)場管理，工作場地有表識(shí)，工作環(huán)境規(guī)范。慰問病號(hào)，參加員工紅白喜事。
按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制定各項(xiàng)制度，提供操作說明書等，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品。記錄文件齊全。根據(jù)公司下達(dá)質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)注意調(diào)整，確保及時(shí)完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。
具備生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)。部分簽字不全。發(fā)生更改時(shí)，立即通知相關(guān)工序進(jìn)行調(diào)整，有更改記錄。
各工序都有操作規(guī)程，操作方法合適，設(shè)備達(dá)到技術(shù)要求。
車間由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行工藝規(guī)定、要求等。
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評(píng)
7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性
4） 查閱設(shè)備管理規(guī)定、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄。
5） 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄，有無失準(zhǔn)發(fā)生，如何評(píng)價(jià)其測量結(jié)果？
6） 查閱監(jiān)視和測量記錄。
7）產(chǎn)品放行、交付活動(dòng)和交否受控？
9有哪些過程需實(shí)施確認(rèn)，規(guī)定是否正確？查看確認(rèn)準(zhǔn)則？ 查看設(shè)備是否經(jīng)過認(rèn)可、人員資格是否經(jīng)過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實(shí)施？查看是否按要求記錄、分析結(jié)果？查看再確認(rèn)的規(guī)定與實(shí)施。
10 查看如何規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品的方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是怎樣針對(duì)監(jiān)視要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實(shí)施？在有追溯要求的場合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否具有唯一性？
有設(shè)備管理規(guī)定。工作日記本上有記錄。
千分尺等量具，由計(jì)量室統(tǒng)一檢定。失準(zhǔn)時(shí)，重新進(jìn)行測量。
具備監(jiān)視和測量裝置、校準(zhǔn)計(jì)劃。
成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)開合格證。可追溯到各工段責(zé)任。
熱處理、井式爐退火確認(rèn)為特殊過程，操作人具有相關(guān)資格，按照規(guī)程進(jìn)行操作，填寫記錄或工作日記。電鉗工有相應(yīng)的操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。
相關(guān)工作人員通過師傅帶徒弟方式，取得相應(yīng)崗位資格。
車間現(xiàn)場劃分區(qū)域存放材料，成品庫存放規(guī)范。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。
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檢查現(xiàn)場記錄
7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)
7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)
8.3 不合格品控制
8.5 改進(jìn)
11有哪些顧客財(cái)產(chǎn)？查看顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否按規(guī)定實(shí)施？
12查看車間、庫房現(xiàn)場
1） 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)措施，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)的方法？
2）產(chǎn)品防護(hù)措施是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性要求，從進(jìn)貨到交付全過程，是否按規(guī)定實(shí)施防護(hù)？實(shí)施是否有效？
13現(xiàn)場查看不合格品控制情況？
14 查看采取了糾正和預(yù)防措施，其有效性如何？
顧客外加工線原料，存放于專用區(qū)域，避免與我廠的混雜。按照要求進(jìn)行保護(hù)。
操作按照工藝要求進(jìn)行，部分根據(jù)工藝規(guī)定等。
按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。工作有效，未見詳細(xì)評(píng)價(jià)記錄。進(jìn)行了許多防護(hù)工作。達(dá)到崗位職責(zé)要求。
費(fèi)線、費(fèi)網(wǎng)等極有記錄。廢品整理后回爐再次加工。
相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)定等。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：18
受審核部門
銅網(wǎng)車間
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
評(píng)
5.3 質(zhì)量方針
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
5.5.1職責(zé)和權(quán)限
5.5.3 內(nèi)部溝通
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施
1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義？
2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣質(zhì)量分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？
3本車間及負(fù)責(zé)人有哪些職責(zé)和權(quán)限？
4采取了那些溝通方式？
怎樣評(píng)價(jià)其有效性？
5建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)行了確定？如何確認(rèn)？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計(jì)劃，記錄，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)（完好、待檢、報(bào)廢）。
記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。
制定了書面化質(zhì)量目標(biāo)，包含具體評(píng)價(jià)指標(biāo)參數(shù)，批準(zhǔn)清晰。據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表方式進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
部門職責(zé)。各崗位均有崗位職責(zé)。
口頭，記錄無。專題會(huì)，保持相關(guān)記錄。黑板報(bào)、張貼通知等形式。通過檢查實(shí)施效果來評(píng)價(jià)是否有效。
基本設(shè)備：整經(jīng)機(jī)、織機(jī)、平網(wǎng)機(jī)、焊網(wǎng)機(jī)等具足，水電氣等配套也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清晰列出。檢修計(jì)劃有。狀態(tài)標(biāo)識(shí)部分無。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：19
受審核部門
銅網(wǎng)車間
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
6.4 工作環(huán)境
7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃
7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
6為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？
查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。
7 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程？ 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒有形成文件的過程和活動(dòng)如何控制？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 是否規(guī)定了必要的記錄？是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？
8
1）查閱生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等，了解是否按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行，有無更改？如何控制？
2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，是否所有關(guān)鍵工序規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求；是否有效版本？
3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；抽查并詢問員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的了解程度？
設(shè)備齊全，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識(shí)明顯?？椌W(wǎng)空調(diào)維修報(bào)告。為便于工作、防銹制作了平網(wǎng)架，線箱夾子等。慰問病號(hào)，給假，參加員工紅白喜事。
按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制定各項(xiàng)制度，提供操作說明書等，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品。記錄文件齊全。根據(jù)公司下達(dá)質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)注意調(diào)整，確保及時(shí)完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。
查看作業(yè)計(jì)劃、工作票、生產(chǎn)計(jì)劃表。部分簽字不全。發(fā)生更改時(shí)，立即通知相關(guān)工序進(jìn)行調(diào)整。
操作規(guī)程齊全，操作方法合適，設(shè)備達(dá)到技術(shù)要求。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分不全。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)理解少。貫徹執(zhí)行工藝規(guī)定、要求等。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：20
受審核部門
銅網(wǎng)車間
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
評(píng)
7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性
4） 查閱設(shè)備管理規(guī)定、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄。
5） 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄，有無失準(zhǔn)發(fā)生，如何評(píng)價(jià)其測量結(jié)果？
6） 查閱監(jiān)視和測量記錄。
7）產(chǎn)品放行、交付活動(dòng)和交否受控？
9有哪些特殊過程需實(shí)施確認(rèn)，規(guī)定是否正確？查看確認(rèn)準(zhǔn)則？ 查看設(shè)備是否經(jīng)過認(rèn)可、人員資格是否經(jīng)過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實(shí)施？查看是否按要求記錄、分析結(jié)果？查看再確認(rèn)的規(guī)定與實(shí)施。
10 查看如何規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品的方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是怎樣針對(duì)監(jiān)視要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實(shí)施？在有追溯要求的場合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否具有唯一性？
有相關(guān)規(guī)定。工作日記本上有記錄。
千分尺等量具，由計(jì)量室統(tǒng)一檢定，出示成套保存的合格證。失準(zhǔn)時(shí)，重新進(jìn)行測量。
縮經(jīng)測量記錄，平網(wǎng)記錄交檢查。相關(guān)記錄保存。
成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)開合格證?？勺匪莸礁鞴ざ呜?zé)任。售后退回網(wǎng)復(fù)檢時(shí)，車間參與，復(fù)檢報(bào)告簽字后交銷售。
焊網(wǎng)確認(rèn)為特殊過程，操作人具有焊工證，按照原焊網(wǎng)規(guī)程進(jìn)行操作，填寫記錄和工作日記。電鉗工有相應(yīng)的操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。通過師傅帶徒弟方式，取得相應(yīng)崗位資格。
卷網(wǎng)標(biāo)注日期、機(jī)臺(tái)等。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：21
受審核部門
銅網(wǎng)造車間
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)
7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)
8.3 不合格品控制
8.5 改進(jìn)
11有那些顧客財(cái)產(chǎn)？查看顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否按規(guī)定實(shí)施？
12查看車間、庫房現(xiàn)場
1） 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)措施，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)的方法？
2）產(chǎn)品防護(hù)措施是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性要求，從進(jìn)貨到交付全過程，是否按規(guī)定實(shí)施防護(hù)？實(shí)施是否有效？
13現(xiàn)場查看不合格品控制情況？
14 查看采取了糾正和預(yù)防措施，其有效性如何？
無顧客財(cái)產(chǎn)。有部分從造幣廠帶回的銅網(wǎng)樣，看完后由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一保管。
包裝有記錄，操作按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中要求進(jìn)行，部分根據(jù)工藝規(guī)定等。
按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。工作有效，未見詳細(xì)評(píng)價(jià)記錄。進(jìn)行了許多防護(hù)工作，如裝箱前的檢查、證書的裝入等。
切網(wǎng)報(bào)廢交一車間，有記錄。織網(wǎng)的廢線頭等回爐，有交接手續(xù)。
相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)定等。用橡皮擦方孔網(wǎng)網(wǎng)面油污。織網(wǎng)分經(jīng)板的改進(jìn)，從而提高銅網(wǎng)弧度等。部分未形成書面材料。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：22
受審核部門
聚酯網(wǎng)車間
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
評(píng)
5.3 質(zhì)量方針
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
5.5.1職責(zé)和權(quán)限
5.5.3 內(nèi)部溝通
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施
1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義？
2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣質(zhì)量分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？
3本車間及負(fù)責(zé)人有哪些職責(zé)和權(quán)限？
4采取了那些溝通方式？
怎樣評(píng)價(jià)其有效性？
5建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)行了確定？如何確認(rèn)？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計(jì)劃，記錄，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)（完好、待檢、報(bào)廢）。
理解公司質(zhì)量方針。
制定了書面化質(zhì)量目標(biāo)，包含具體評(píng)價(jià)指標(biāo)參數(shù)。據(jù)指標(biāo)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
部門職責(zé)。各崗位均有崗位職責(zé)。
每周開調(diào)度會(huì)，保持相關(guān)記錄。調(diào)度會(huì)總結(jié)上次布置任務(wù)情況。通過檢查實(shí)施效果來評(píng)價(jià)是否有效。
基本設(shè)備：整經(jīng)機(jī)、織機(jī)、定型機(jī)、插接機(jī)等具足，空壓機(jī)、管道、水塔等也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清晰列出。檢修計(jì)劃有。狀態(tài)標(biāo)識(shí)部分無。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：23
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聚酯網(wǎng)車間
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
6.4 工作環(huán)境
7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃
7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
6為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？
查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。
7 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程？ 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒有形成文件的過程和活動(dòng)如何控制？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 是否規(guī)定了必要的記錄？是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？
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1）查閱生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等，了解是否按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行，有無更改？如何控制？
2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，是否所有關(guān)鍵工序規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求；是否有效版本？
3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；詢問員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的了解程度？
設(shè)備齊全，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識(shí)明顯，溫濕度控制。現(xiàn)場區(qū)域劃分有明確表識(shí)，提供輕松工作環(huán)境。
按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。設(shè)備巡回檢查。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制定各項(xiàng)制度，提供操作說明書等，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品。記錄文件齊全。根據(jù)公司下達(dá)質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)注意調(diào)整，確保及時(shí)完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。
日?qǐng)?bào)表累計(jì)產(chǎn)量，愿意分析在各工段日記本上。根據(jù)計(jì)劃，織網(wǎng)、切網(wǎng)要協(xié)調(diào)確定在織網(wǎng)的生產(chǎn)進(jìn)度。
操作規(guī)程齊全，設(shè)備達(dá)到技術(shù)要求。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊全。各工段清楚自己的要求、標(biāo)準(zhǔn)。
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聚酯網(wǎng)車間
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
評(píng)
7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性
4） 查閱設(shè)備管理規(guī)定、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄。
5） 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄，有無失準(zhǔn)發(fā)生，如何評(píng)價(jià)其測量結(jié)果？
6） 查閱監(jiān)視和測量記錄。
7）產(chǎn)品放行、交付活動(dòng)和交否受控？
9 有哪些過程需實(shí)施確認(rèn)，規(guī)定是否正確？查看確認(rèn)準(zhǔn)則？ 查看設(shè)備是否經(jīng)過認(rèn)可、人員資格是否經(jīng)過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實(shí)施？查看是否按要求記錄、分析結(jié)果？查看再確認(rèn)的規(guī)定與實(shí)施。
10 查看如何規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品的方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是怎樣針對(duì)監(jiān)視要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實(shí)施？在有追溯要求的場合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否具有唯一性？
工作日記上體現(xiàn)。不太齊全。
千分尺等量具，由計(jì)量室統(tǒng)一檢定，出示合格證。有失準(zhǔn)時(shí)，重新進(jìn)行測量。
氣壓表的觀察，但未記錄?？椌W(wǎng)、定型等記錄保存于電腦內(nèi)。
成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)開合格證。可追溯到各工段責(zé)任。售后退回網(wǎng)復(fù)檢時(shí)，車間工藝員等參與。
電鉗工有相應(yīng)的操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。通過師傅帶徒弟方式，取得相應(yīng)崗位資格。
每條網(wǎng)工作票，洗網(wǎng)、切網(wǎng)票，網(wǎng)體上寫字標(biāo)識(shí)；一次定型網(wǎng)、半成品網(wǎng)具有掛牌標(biāo)示。根據(jù)記錄可以追溯到各工作崗位。
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編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：25
受審核部門
聚酯網(wǎng)車間
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)
7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)
8.3 不合格品控制
8.5 改進(jìn)
11有那些顧客財(cái)產(chǎn)？查看顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否按規(guī)定實(shí)施？
12查看車間、庫房現(xiàn)場
1） 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)措施，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)的方法？
2）產(chǎn)品防護(hù)措施是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性要求，從進(jìn)貨到交付全過程，是否按規(guī)定實(shí)施防護(hù)？實(shí)施是否有效？
13現(xiàn)場查看不合格品控制情況？
14 查看采取了糾正和預(yù)防措施，其有效性如何？
當(dāng)外加工成形網(wǎng)和果汁網(wǎng)出現(xiàn)時(shí)，車間將原材料按工藝規(guī)定存放專門位置存放，盡快安排加工，堆放到規(guī)定場所，進(jìn)行標(biāo)示，做好安全和維護(hù)工作。
半成品均標(biāo)示，堆放基本整齊，設(shè)專人負(fù)責(zé)清理，有責(zé)任人標(biāo)示牌。
按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。工作有效。進(jìn)行了許多防護(hù)工作，如擦綜片贓物、清潔網(wǎng)面等工作。
切網(wǎng)票中規(guī)定的串網(wǎng)量統(tǒng)計(jì)，不合格品的留存等。進(jìn)行了原因分析，由標(biāo)示，反修后復(fù)檢，合格方開合格證。
相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)定等?？照{(diào)夏季開機(jī)、下雨濕度大時(shí)的情節(jié)預(yù)防措施。調(diào)度會(huì)中談到并保存有一定記錄。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：26
受審核部門
領(lǐng)導(dǎo)層
時(shí)間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
1.2 應(yīng)用
4.1 總要求
4.2.1文件要求
5.1 管理承諾
5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
5.3 質(zhì)量方針
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
1 最高管理者本企業(yè)在建立質(zhì)量管理體系時(shí)是否對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了刪減？理由是什么？
2 請(qǐng)介紹一下公司情況。組織機(jī)構(gòu)都有哪些？為什么進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證？組織在制定、實(shí)施保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性中是否應(yīng)用了過程方法，是否遵循P、D、C、A方法？有哪些外包過程？如何進(jìn)行控制？
3建立了哪些質(zhì)量體系文件？
4 與公司相關(guān)法規(guī)有哪些？以什么形式傳達(dá)？有什么證據(jù)？
5 如何認(rèn)識(shí)并向組織傳達(dá)“滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性”？最高管理者如何確定顧客的要求？如何予以滿足？
6 最高管理者是如何確定質(zhì)量方針的？是否與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)？是否包括質(zhì)量和QMS持續(xù)改進(jìn)？是否貫徹并溝通？
7最高管理者制定了哪些質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)職能和層次？是否與質(zhì)量方針一致？是否量化？可計(jì)算測量？質(zhì)量目標(biāo)的完成情況？
無刪減。
公司概況。各部門的劃分和職責(zé)。為提高管理水平，適應(yīng)大部分公私要求質(zhì)量認(rèn)證的趨勢。
按照PDCA的方法進(jìn)行。公司無外包過程。
質(zhì)量手冊(cè)、10個(gè)程序文件、作業(yè)文件（規(guī)章制度、規(guī)程等）。
《公司法》、《合同法》、《勞動(dòng)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等。公司多以會(huì)議形式傳達(dá)。
會(huì)議形式傳達(dá)。定期走訪重要顧客，了解顧客需求，回來后開會(huì)，并落實(shí)到責(zé)任部門。
根據(jù)顧客要求，國際發(fā)展，企業(yè)情況結(jié)合確定質(zhì)量方針。與公司的宗旨相適應(yīng)。包括質(zhì)量和質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。以培訓(xùn)、會(huì)議、文件下發(fā)學(xué)習(xí)形式等溝通。
談到質(zhì)量目標(biāo)。分解到各部門根據(jù)自己情況制定相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)均可測量。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編 號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：27
受審核部門
領(lǐng)導(dǎo)層
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
現(xiàn)場記錄
5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃
5.5.1職責(zé)和權(quán)限
5.5.2 管理者代表
5.5.3內(nèi)部溝通
5.6.管理評(píng)審
8最高管理者是否親自參與QMS策劃？QMS是否發(fā)生變更？策劃是否保持QMS的完整？
9最高管理者是否確定了各部門的職責(zé)和權(quán)限？如何溝通？
10管代的職責(zé)是什么？如何履行職責(zé)？
11最高管理者本企業(yè)在哪些方面有溝通？用什么方式？
12 管理評(píng)審的時(shí)間間隔和評(píng)審的內(nèi)容是否符合要求？方針、目標(biāo)、QMS適宜性、充分性和有效性是如何評(píng)價(jià)的？ 如何發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求？信息的輸入是否充分、足夠？管理評(píng)審輸出了哪些內(nèi)容？管理評(píng)審提出的決定和措施的實(shí)施效果，有無跟蹤驗(yàn)證情況？
參與質(zhì)量管理體系策劃。質(zhì)量管理體系未發(fā)生質(zhì)的變化，各工段均涉及，相關(guān)文件建立。
明確了各部門的職責(zé)。在公司會(huì)議中明確要求各部門匯報(bào)其工作。
熟悉管理者代表職責(zé)。管理者代表敦促、監(jiān)察體系的完整、適應(yīng)性、和理性。
調(diào)度會(huì)方式。領(lǐng)導(dǎo)會(huì)方式。有些直接電話溝通。同時(shí)在車間檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)召集相關(guān)人員開現(xiàn)場會(huì)，提出相關(guān)措施。
管理評(píng)審每年進(jìn)行，符合要求。按照管理評(píng)審控制程序進(jìn)行。根據(jù)管理評(píng)審確定的方向和措施，責(zé)成相關(guān)部門具體執(zhí)行，并及時(shí)上報(bào)。保存相關(guān)管理評(píng)審記錄。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編號(hào):Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：28
受審核部門
領(lǐng)導(dǎo)層
時(shí) 間
2009年9月2日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
6.1 資源提供
8.1 總則
8.5.1 持續(xù)改進(jìn)
13本企業(yè)的人力、物力、財(cái)力資源狀況如何？是否充足？如何確保人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境滿足QMS運(yùn)行的需要？
14 最高管理者如何對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、QMS運(yùn)行和QMS有效性的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃？最高管理者/管代如何對(duì)企業(yè)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量？
15 最高管理者/管代本企業(yè)今年在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？
公司資源相對(duì)充足，人力、物力滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要。質(zhì)量管理體系要求的資源提供達(dá)到要求，能保證各過程達(dá)到要求。
根據(jù)公司各部門的反饋，生產(chǎn)中的檢查結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行和有效性的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃、安排。車間自檢，生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)立的檢驗(yàn)組專業(yè)監(jiān)視和測量，對(duì)過程中的重大方面及時(shí)開會(huì)解決。
方孔網(wǎng)退火的實(shí)驗(yàn)，方孔網(wǎng)弧度、挺度的改進(jìn)等方面。聚酯網(wǎng)新產(chǎn)品的推出，以滿足紙廠的發(fā)展需要。對(duì)重要用戶，提出設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品等。根據(jù)現(xiàn)在客戶對(duì)三層網(wǎng)的需求，我公司在老設(shè)備的基礎(chǔ)上組織生產(chǎn)、技術(shù)人員進(jìn)行試制，從檢測參數(shù)看很理想，最終需顧客用后確認(rèn)。為了插接順利進(jìn)行，公司還購進(jìn)了48綜半自動(dòng)插接機(jī)一臺(tái)。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編號(hào): Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：29
受審核部門
供應(yīng)部
時(shí) 間
2009年9月1日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
評(píng)
5.3 質(zhì)量方針
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
5.5.1職責(zé)和權(quán)限
5.5.3 內(nèi)部溝通
1是否知道質(zhì)量方針及其含義？
2 本部門的質(zhì)量目標(biāo)？ 查看質(zhì)量目標(biāo)是否統(tǒng)計(jì)和分析？
3部門負(fù)責(zé)人的有什么職責(zé)和權(quán)限？
4采取了那些溝通方式？是否有效？
5 采購人員怎樣與生產(chǎn)溝通？怎樣保證采購品達(dá)標(biāo)？
理解公司質(zhì)量方針。
建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，但未形成書面文件。根據(jù)完成指標(biāo)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。
談到部門職責(zé)，工作崗位職責(zé)等。即使完成采購計(jì)劃；對(duì)重要原料確保及時(shí)或提前到廠。
采用當(dāng)面表述，書面計(jì)劃，電話溝通。也有現(xiàn)代的e-mail溝通方式。
根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃中的規(guī)格、要求、數(shù)量等上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購。按照要求與供應(yīng)商簽訂合同。就采購回來的原材料和零部件的使用情況與各車間領(lǐng)導(dǎo)電話或現(xiàn)場溝通。
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
編號(hào): Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：30
受審核部門
供應(yīng)部
時(shí)間
2009年9月1日
依據(jù)文件條款
審核內(nèi)容、方法
檢查現(xiàn)場記錄
7.4.1 采購過程
7.4.2 采購信息
7.4.3 采購驗(yàn)證
6 采購產(chǎn)品如何分類？ 查看供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？ 查看是否建立了合格供方目錄？采購是否按照目錄進(jìn)行？查看如何對(duì)供方能力進(jìn)行評(píng)價(jià)？
7查看采購信息是否充分、可靠？采購產(chǎn)品的要求是否明確、適宜？
當(dāng)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的變化會(huì)導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，如何進(jìn)行控制？
是否按照規(guī)定過程進(jìn)行采購？
8如何實(shí)施采購驗(yàn)證?查看采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄?
對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行分級(jí)，原材料如銅錠、聚酯單絲和尼龍單絲等為A級(jí)，由技術(shù)部進(jìn)行檢測或要求提供檢測合格單等，零部件根據(jù)價(jià)格等進(jìn)行重要性分級(jí)。入庫時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品入庫。建立了合格供方目錄。
重要原材料的合同均有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。
每年對(duì)顧客調(diào)查，要求提供營業(yè)執(zhí)照等。也可要求填寫供方能力調(diào)查表。
公司根據(jù)情況還派專人到供應(yīng)商處對(duì)其設(shè)備和技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。
入廠產(chǎn)品有交付記錄。后續(xù)按照我公司檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格聯(lián)系供方處理。但未提供記錄，而且清點(diǎn)和確認(rèn)后本公司清點(diǎn)人員無簽字記錄。用后評(píng)價(jià)和跟蹤措施未完全形成記錄。
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