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隱患排查治理制度
1、目的和內(nèi)容
1.1為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。
1.2本制度規(guī)定了事故隱患分類、排查、報告、整改及獎勵辦法。
2、適用范圍
公司全體員工
3、職責(zé)
3.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。
3.2按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部分主管為安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本部門事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各班組班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
3.3安全管理人員負(fù)責(zé)對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。
3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。
3.5財務(wù)處負(fù)責(zé)事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。
3.6安全管理人員對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。
4.事故隱患
4.1事故隱患的含義：
本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2事故隱患的分類
事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。
4.2.1一般事故隱患
是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
4.2.2重大事故隱患
重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
5.管理要求
5.1組織機(jī)構(gòu)
5.1.1公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由公司總經(jīng)理任組長，安全管理人員部長任副組長，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在辦公室，主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。
5.1.2各部門也應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，由部門主管任分組長。
5.2隱患的排查與報告
5.2.1隱患的排查
按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進(jìn)行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。
5.2.2隱患的報告
5.2.2.1發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)或安全員，安全員對各類隱患進(jìn)行登記分類。
5.2.2.2報告形式
5.2.2.2.1報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。
5.2.2.2.2在書面報告中，報告人要把隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安全管理人員，一份部門自己留底備查。
5.2.2.2.3公司各部門進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時報告安全管理人員進(jìn)行登記。
5.3隱患的整改和驗(yàn)收
5.3.1各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照部門隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報安全管理人員，安全管理人員根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。
5.3.2對于重大事故隱患，由安全管理人員提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全管理人員應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。
5.4檔案建立
安全管理人員應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。
5.5獎懲
5.5.1報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。
5.5.2根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行5-500元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全管理人員申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
5.5.3各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款50—2000元。
5.5.4對發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將按照公司《工傷事故管理規(guī)定》中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。
5.5.5發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰，對責(zé)任人將從重處理，報告人不承擔(dān)責(zé)任。
5.5.6對報告人特別是越級上報的人員，進(jìn)行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)報總經(jīng)理處理。
6 相關(guān)表單
AQ-026-01 安全生產(chǎn)隱患排查工作方案
安全生產(chǎn)隱患排查工作方案
為貫徹落實(shí)上級有關(guān)文件精神要求，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作.遏制事故的發(fā)生.公司決定開展隱患排查治理專項(xiàng)行動,進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任.特制定如下方案:
一 安全生產(chǎn)檢查
（一）安排部署：根據(jù)本公司結(jié)合實(shí)際，研究制定開展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動的具體行動方案，并督促各部門認(rèn)真落實(shí)。
（二）各部門自查自改：各部門，深刻吸取本公司和其他公司以往發(fā)生的事故教訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際制訂具體方案，認(rèn)真開展自查，全面治理事故隱患，一時難以治理的要列入計劃，落實(shí)資金和責(zé)任，限期整改，并制訂應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)監(jiān)控.各部門要將排查治理情況按照監(jiān)管關(guān)系及時上報安全監(jiān)管部門。
（三）檢查督查：公司負(fù)責(zé)人牽頭組織各部門參加，對本公司開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作情況進(jìn)行督促檢查。主要內(nèi)容包括：一是查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況；二是查隱患排查治理工作到位情況、存在的問題和應(yīng)急措施制訂情況；三是查安全生產(chǎn)投入和隱患治理資金落實(shí)情況；四是查已發(fā)生的事故按照“四不放過”的原則處理情況；五是查員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況。
（四）再檢查階段：為鞏固隱患排查治理專項(xiàng)行動成果，確保取得實(shí)效，在第四季度組織開展“回頭看”再檢查。主要對排查出的重大隱患是否治理到位，隱患排查監(jiān)管機(jī)制是否建立健全等。
二 隱患排查的重點(diǎn)內(nèi)容
（一）自查自改的共同內(nèi)容
1. 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。
2. 安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實(shí)情況。設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術(shù)設(shè)備安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程建立、執(zhí)行情況；隱患排查整改、作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況。
3. 貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用、為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)等情況。
4. 安全培訓(xùn)教育情況。建立健全安全培訓(xùn)教育制度、保證經(jīng)費(fèi)情況；全員培訓(xùn)教育及考核情況；負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。
5. 應(yīng)急管理情況。建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情況；應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；應(yīng)急救援預(yù)案制訂及演練情況。
6. 事故處理和責(zé)任追究情況。事故報告制度建立情況；已發(fā)生的事故按照“四不放過”的原則要求，認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，對有關(guān)人的責(zé)任追究和落實(shí)整改情況。
三 工作要求
（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)監(jiān)管。各部門要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，提高對隱患排查治理專項(xiàng)行動重要意義的認(rèn)識，全面貫徹上級提出的安全生產(chǎn)“落實(shí)年”要求，把此次專項(xiàng)行動作為重點(diǎn)工作、基礎(chǔ)工作來抓。切實(shí)把隱患排查治理專項(xiàng)工作抓緊、抓細(xì)、抓實(shí)、抓好，確保隱患排查治理專項(xiàng)行動取得實(shí)效。
（二）制訂方案，精心組織。本次安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門抓好具體落實(shí)。并做好相互間的工作銜接，制定切實(shí)可行的工作方案，突出重點(diǎn)，明確責(zé)任，狠抓落實(shí)。對各生產(chǎn)系統(tǒng)、每一個崗位、重點(diǎn)部位、生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入全面的隱患排查，不留死角，發(fā)現(xiàn)隱患，及時整改。
（三）突出重點(diǎn)，強(qiáng)化督導(dǎo)。隱患排查治理專項(xiàng)行動要突出重點(diǎn),加快安全技術(shù)改造，淘汰落后生產(chǎn)能力，提高的安全生產(chǎn)管理水平，增強(qiáng)事故防范能力。結(jié)合實(shí)際落實(shí)隱患排查治理具體措施，發(fā)動全體人員，認(rèn)真開展自查自改，全面整治隱患。
（四）廣泛發(fā)動，群防群治。要充分調(diào)動職工的積極性，發(fā)動廣大職工參與隱患排查治理工作，緊緊依靠技術(shù)管理人員和職工，發(fā)揮他們對安全生產(chǎn)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，組織職工全面細(xì)致地查找各種事故隱患，積極主動地參加隱患治理。對舉報的事故隱患要認(rèn)真進(jìn)行核查，督促落實(shí)整改，并對隱患舉報人進(jìn)行獎勵。
（五）建章立制，標(biāo)本兼治。各部門通過隱患排查治理專項(xiàng)行動，掌握重大危險源以及重大隱患的具體數(shù)量、分布情況和發(fā)展態(tài)勢，實(shí)行跟蹤監(jiān)管、動態(tài)監(jiān)管，督促落實(shí)監(jiān)控防范責(zé)任，完善監(jiān)測監(jiān)控措施，并制訂應(yīng)急預(yù)案。要以這次隱患排查治理專項(xiàng)行動為契機(jī)，推動危險源監(jiān)督管理工作和事故隱患排查治理工作的深入開展，既要切實(shí)消除當(dāng)前嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的突出隱患，又要做到標(biāo)本兼治，落實(shí)治本之策，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立危險源管理、監(jiān)控和重大隱患排查治理長效工作機(jī)制。
AQ-026-02 隱患治理通知書
AQ-026-03 隱患登記表
AQ-026-04 重大隱患評估報告
AQ-026-05 隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收報告
AQ-026-06 綜合性（公司級）安全檢查表
AQ-026-07 綜合性（車間級）安全檢查表
檢查部門
檢查人員
檢查時間
檢查項(xiàng)目
序號
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
是/否
整改要求
整改結(jié)果
作業(yè)環(huán)境
1
車間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通。
2
作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象。
3
車間應(yīng)急照明設(shè)施應(yīng)完好有效。
4
原材料、半成品、工位器具工裝夾具等存放場地不得侵占安全通道。
安全管理
5
車間兼職安全人員，應(yīng)建立安全檔案，隨時記錄安全生產(chǎn)情況。
6
新入廠人員未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不準(zhǔn)參加生產(chǎn)或單獨(dú)操作。
7
設(shè)備作業(yè)人員經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn)后，必須進(jìn)行考核。經(jīng)考核合格取得操作證者方準(zhǔn)獨(dú)立操作。
8
工作前，必須按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品，女工要把發(fā)辮放入帽內(nèi)，旋轉(zhuǎn)設(shè)備嚴(yán)禁帶手套操作。
9
不準(zhǔn)穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、戴頭巾、圍巾工作；上班不準(zhǔn)嬉戲打鬧。
10
不準(zhǔn)私自動手敷設(shè)電氣線路和安裝臨時線。
11
凡運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備不準(zhǔn)跨越，傳遞物件和觸動危險部位。
12
調(diào)整檢查設(shè)備需要拆卸防護(hù)罩時，要先停電關(guān)車。不準(zhǔn)無罩開車，各種機(jī)具不得超限使用。
13
嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，下班前必須切斷電源、氣源、關(guān)門關(guān)窗、清理場地。
20
易燃、易爆等危險場所嚴(yán)禁吸煙和明火作業(yè)，不得在有毒、粉塵生產(chǎn)場所進(jìn)餐、飲水。
21
各種消防器材、工具設(shè)置齊全，不準(zhǔn)隨便動用。安放地點(diǎn)周圍不得堆放其它物品。
檢查考核意見：
檢查負(fù)責(zé)人：
AQ-026-08 車間（日常）安全檢查表
AQ-026-09 季節(jié)性安全檢查表
AQ-026-10 節(jié)假日安全檢查表
檢查部門
檢查人員
檢查時間
序號
檢查內(nèi)容
檢查標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)或要求
檢查結(jié)果
是/否
整改要求
整改結(jié)果
1
是否有值班安排
安排相關(guān)人員值班
2
是否認(rèn)真進(jìn)行安全會議和安全檢查并形成記錄
召開安全會議，并形成記錄
3
員工的勞動防護(hù)用品是否配備齊全
為員工配備符合要求的勞動防護(hù)用品
4
現(xiàn)場是否有違章操作現(xiàn)象
杜絕違章操作現(xiàn)象
5
現(xiàn)場是否有安全防護(hù)措施和明顯的安全警示標(biāo)志
安全防護(hù)措施和安全警示標(biāo)志應(yīng)齊全、完好
6
消防器材是否配備完好
配備消防器材，且數(shù)量滿足要求
7
生產(chǎn)設(shè)備及安全設(shè)施是否有帶病運(yùn)行和超負(fù)荷運(yùn)行現(xiàn)象
生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施禁止帶病運(yùn)行和超負(fù)荷運(yùn)行
8
現(xiàn)場監(jiān)控是否運(yùn)行正常
可燃?xì)怏w報警等監(jiān)控設(shè)施齊全、完好
9
是否有各類突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案
編制突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案
10
現(xiàn)場是否發(fā)現(xiàn)安全隱患
排查安全隱患，立即進(jìn)行整改
11
配電、用電情況是否運(yùn)行良好
配電、用電設(shè)施運(yùn)行良好
12
廠區(qū)、車間工作環(huán)境是否整潔
工作環(huán)境整潔、物品按規(guī)定擺放
13
現(xiàn)場外包施工是否監(jiān)管到位
外包施工監(jiān)管到位
14
其他安全隱患：
檢查考核意見：
檢查負(fù)責(zé)人：
AQ-026-11 電氣裝置檢查表
AQ-026-12 機(jī)械設(shè)備檢查表
AQ-026-13 倉庫日常安全檢查表
檢查部門
檢查人員
檢查時間
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
序號
檢查內(nèi)容
檢查標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)或要求
檢查結(jié)果
是/否
整改要求
整改結(jié)果
1
化學(xué)危險品貯存區(qū)域或建筑物內(nèi)輸配電線路、燈具、火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志，都應(yīng)符合安全要求。
GB15603-1995第5.3.2 條
2
平均單位面積貯存量≤0.5t/m2
GB15603-1995
第6.2條
3
單一貯存區(qū)最大貯量為200～300t
4
垛距限制0.3～0.5m
5
通道寬度1～2m
6
墻距寬度0.3～0.5m
7
燈下0.5m范圍內(nèi)不得存放物品。
8
庫房溫度、濕度應(yīng)嚴(yán)格控制、經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整。
GB15603-1995
第7.3條
9
化學(xué)危險品入庫時，應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)物品質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、有無泄漏。
GB15603-1995第7.1 條
10
裝卸、搬運(yùn)化學(xué)危險品時應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，做到輕裝、輕卸。嚴(yán)禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。
GB15603-1995第8．4 條
11
裝卸對人身有毒害及腐蝕性的物品時，操作人員應(yīng)根據(jù)危險性，穿戴相應(yīng)的防護(hù)用品。
GB15603-1995第8.5 條
12
根據(jù)危險品特性和倉庫條件，必須配置相應(yīng)的消防設(shè)備、設(shè)施和滅火藥劑。
GB15603-1995第9.1 條
13
禁止在化學(xué)危險品貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。
GB15603-1995第10.1 條
14
泄漏或滲漏危險品的包裝容器應(yīng)迅速移至安全區(qū)域。
GB15603-1995第10.2 條
其它隱患：
檢查考核意見：
檢查負(fù)責(zé)人：
AQ-026-14 配電室日常安全檢查表
