本指南規(guī)定了嘉祥五洲水泥有限公司隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。
本指南適用于嘉祥五洲水泥有限公司隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的編制。
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DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則
DB37/T 2974-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則
建材行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）
3.1健全機(jī)構(gòu)
公司建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。
3.2完善制度
公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。
3.3組織培訓(xùn)
制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。
3.4落實(shí)責(zé)任
應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。
4.1隱患分級
根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
以下情形為重大事故隱患：
——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；
——涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；
——涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；
——危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；
——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；
——涉及有限空間等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；
——設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。
4.2隱患分類
4.2.1基礎(chǔ)管理類隱患
包括以下方面存在的問題和缺陷：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)教育、安全投入、相關(guān)方管理、安全告知、勞動防護(hù)、職業(yè)健康、風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查、應(yīng)急管理、事故報(bào)告調(diào)查和處理、基礎(chǔ)管理其他方面。
4.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患
包括以下方面存在的問題和缺陷：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、安全投入、相關(guān)方管理、重大危險(xiǎn)源管理、個體防工作程序和內(nèi)容.
5.1編制排查項(xiàng)目清單
5.1.1基本要求
依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。
5.1.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單
以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A。
5.1.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單
以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。
5.2 制定排查計(jì)劃
公司根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。
5.3 隱患排查
5.3.1排查類型
排查類型主要包括：
日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；
綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；
專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)開展的檢查，包括安全防護(hù)設(shè)施專業(yè)安全檢查、消防安全專業(yè)檢查、檢修工器具專業(yè)安全檢查等；
專項(xiàng)或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停車前、新裝置施工期間竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：
——春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；
——夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；
——秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；
——冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。
——節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查；
——專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患，鼓勵企業(yè)尤其是隱患排查治理體系建設(shè)基礎(chǔ)薄弱的小微企業(yè)，與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)協(xié)議，委托其為企業(yè)安全生產(chǎn)工作提供技術(shù)、管理服務(wù)，進(jìn)行專家診斷性檢查；
——事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。
5.3.2排查要求
隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。
5.3.3組織級別
公司根據(jù)排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、部門級（車間級）、班組級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。
——日常隱患排查的組織級別為班組級；
——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；
——專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分；
——連續(xù)運(yùn)行裝置開停車、粉塵防爆、有限空間作業(yè)、吊運(yùn)作業(yè)、等專項(xiàng)排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照專業(yè)類別及職責(zé)劃分；
——新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照職責(zé)分工；
——季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門級（車間級）；
——節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級、（車間級）。
5.3.4 排查周期
企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：
——日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)內(nèi)容及公司實(shí)際情況確定，暫定為每天一次，班長排查；
——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每月組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每周組織一次；
——專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一次；
——季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；
——節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。
當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：
——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；
——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；
——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；
——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；
——發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；
——?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。
5.3.5確定排查項(xiàng)目
實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。
5.3.6排查結(jié)果記錄
各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。
5.4隱患治理
5.4.1隱患治理要求
隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。
隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。
5.4.2隱患治理流程
隱患治理流程包括：
a)通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定；
b)下發(fā)隱患整改通知。對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)，由上級責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容；
c)實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；
d)治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；
e)驗(yàn)收。按照“誰排查誰驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。
5.4.3一般隱患治理
由公司各級（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。
5.4.4重大隱患治理
5.4.4.1 隱患評估
經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。
5.4.4.2 治理方案
應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：
a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；
b)采取的方法和措施；
c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
e)治理的時(shí)限和要求；
f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
5.4.4.3 治理實(shí)施
企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理時(shí),應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全的,公司應(yīng)當(dāng)暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。
5.4.4.4 隱患治理驗(yàn)收
隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬，參見附錄C。
重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。
6.1 公司在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：
——隱患排查治理制度；
——隱患排查治理臺賬；
——隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。
6.2 重大事故隱患排查、評估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。
通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：
——風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)確保全面持續(xù)有效；
——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；
——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；
——各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；
——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；
——對隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評價(jià)、分級，并制定完善控制措施；
——生產(chǎn)安全事故明顯減少；
——職業(yè)健康安全管理水平進(jìn)一步提升。持續(xù)改進(jìn)
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