為貫徹落實區(qū)委《關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險防范管理試點工作的意見》(穗開辦〔2009〕13號)，做好崗位廉政風(fēng)險防范管理試點工作，全力推進(jìn)我局黨風(fēng)廉政懲防體系建設(shè)，制定本方案。
一、指導(dǎo)思想和基本原則
（一）指導(dǎo)思想。堅持鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，深入貫徹“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉工作方針，進(jìn)一步創(chuàng)新和完善制度，充分發(fā)揮“大宣教、大預(yù)防”的工作格局作用，逐步建立反腐倡廉長效機(jī)制，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展，為我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展提供堅強(qiáng)保障。
（二）基本原則。堅持從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化監(jiān)督的原則，堅持立足教育、著眼防范的原則，堅持以人為本、保護(hù)挽救的原則，堅持實事求是、有錯必糾的原則。
二、總體目標(biāo)
通過開展崗位廉政風(fēng)險防范管理，建立防范崗位責(zé)任風(fēng)險工作機(jī)制，預(yù)防和控制黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵崗位人員少犯或不犯錯誤，減少失誤，做到?jīng)]有問題早防范、有了問題早發(fā)現(xiàn)、一般問題早糾正、嚴(yán)重問題早查處，確保黨員干部廉潔勤政。
三、組織管理
（一）局崗位廉政風(fēng)險防范管理試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。組長：劉石，副組長：郭杰、陳偉青，成員：各科室負(fù)責(zé)人。
（二）參與對象。局機(jī)關(guān)全體工作人員。
四、工作步驟
（一）學(xué)習(xí)教育階段（8月10日－8月31日）。一是召開動員會及發(fā)放有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)資料，組織局機(jī)關(guān)工作人員學(xué)習(xí)區(qū)委《關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險防范管理試點工作的意見》，通過動員和學(xué)習(xí)使全體工作人員明確開展崗位廉政風(fēng)險防范管理工作的目的、意義、指導(dǎo)思想、基本原則、工作目標(biāo)和要求，提高每個工作人員參與崗位廉政風(fēng)險防范管理工作的積極性和自覺性。二是認(rèn)真查找業(yè)務(wù)實際工作中教育、制度、監(jiān)督不到位和黨員干部廉潔自律等方面的問題和不足，以建立完善的制度體系和立體監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)為目標(biāo)，梳理和再造業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)。
（二）執(zhí)行落實階段（9月1日至11月30日）。
1.實施主體：各科室根據(jù)區(qū)編辦“三定”方案規(guī)定的工作職責(zé)，設(shè)立的工作崗位。重點是局機(jī)關(guān)內(nèi)的“權(quán)、錢、人、物”審批和執(zhí)紀(jì)執(zhí)法等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點崗位。
2.確定崗位廉政風(fēng)險等級。各崗位廉政風(fēng)險等級一般分為重要崗位廉政風(fēng)險、中級崗位廉政風(fēng)險、一般崗位廉政風(fēng)險等3個等級。其中重要崗位廉政風(fēng)險是指具有決策、批準(zhǔn)等決定權(quán)的崗位，如部門或單位“人、財、物”審批及行政執(zhí)法等行為的決策人或批準(zhǔn)人等。中級崗位廉政風(fēng)險是指具有建議、審核、監(jiān)督和執(zhí)行等職責(zé)的崗位，如部門或單位“人、財、物”審批及行政執(zhí)法等行為的提議人、復(fù)核人、執(zhí)行人、監(jiān)督人等。一般崗位廉政風(fēng)險是指內(nèi)勤等其他崗位人員。
各科室根據(jù)上述要求，對本科室人員進(jìn)行分級，分級名單于9月1日報局辦。
3.查找崗位廉政風(fēng)險點。按照工作職責(zé)，針對個人思想和工作實際，各科室要從不同角度查找風(fēng)險點。一是查找業(yè)務(wù)流程及崗位設(shè)置是否存在廉政風(fēng)險。針對業(yè)務(wù)流程中可能存在的個別崗位設(shè)置不科學(xué)，存在監(jiān)督漏洞等問題，按照崗位設(shè)置精簡、高效和可監(jiān)督制約的要求，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，明確崗位職責(zé)，科學(xué)設(shè)置和調(diào)整崗位。二是查找現(xiàn)有制度體系是否存在廉政風(fēng)險。針對未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)的形勢需要及時修訂完善各項制度，造成部分制度可操作性不強(qiáng)，貫徹落實不到位；部分機(jī)制缺乏相互支撐、相互制約，約束和監(jiān)督的作用不明顯，不能形成有效的常態(tài)化監(jiān)督措施等問題，建立健全現(xiàn)有制度體系，著力增強(qiáng)制度的可操作性，完善監(jiān)督和監(jiān)控措施，落實違反制度的過錯追究機(jī)制。三是查找業(yè)務(wù)崗位責(zé)任是否存在廉政風(fēng)險。按照崗位職責(zé)的要求，查找履行崗位職責(zé)過程中，在決策、實施、監(jiān)管等各環(huán)節(jié)可能存在的廉政風(fēng)險，并加以防范。
各科室要根據(jù)上述3點要求積極查找廉政風(fēng)險，在查找廉政風(fēng)險點時要注重實際效果，要緊貼工作實際，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做到突出重點，防止以偏概全。各科室要針對查找出的風(fēng)險點要進(jìn)行認(rèn)真評估審核，并形成書面材料于9月10日報局辦，呈局班子集體復(fù)審、終審。通過單位、科室自評自審、局班子復(fù)審、終審等反復(fù)審核修改，力求做到準(zhǔn)確、全面、深入，有的放矢地對風(fēng)險點進(jìn)行嚴(yán)控。
4.落實業(yè)務(wù)崗位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。按照“一崗雙責(zé)”要求，各崗位在履行業(yè)務(wù)職責(zé)過程中，要切實履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，在自覺接受監(jiān)督的同時，積極、主動地做好下屬各崗位、被監(jiān)督制約崗位及業(yè)務(wù)流程中前一崗位等履行職責(zé)情況的監(jiān)督檢查工作。
5.填寫《崗位廉政風(fēng)險和防范管理一覽表》。各崗位認(rèn)真對照我局廉政風(fēng)險防范管理工作方案和與業(yè)務(wù)相關(guān)的各項法律法規(guī)及制度，制定防范控制風(fēng)險的具體措施和辦法，先經(jīng)單位內(nèi)部公示并征詢意見，由我局紀(jì)檢（兼職紀(jì)檢委員）和黨政班子集體研究確認(rèn)后，在9月20日前統(tǒng)一填寫《崗位廉政風(fēng)險和防范管理一覽表》（樣式、范例見附件）后，報區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）備案。
6.開展業(yè)務(wù)崗位相關(guān)國家法律法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。結(jié)合開展廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)活動，組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)和各類規(guī)章制度，通過知識測試、撰寫學(xué)習(xí)心得、查找制度落實過程中存在的不足等活動，幫助黨員干部重溫和牢記制度。引導(dǎo)黨員干部牢固樹立“廉政風(fēng)險”理念和執(zhí)行制度“零容忍”意識。
7.結(jié)果運用。查找崗位職責(zé)風(fēng)險和防范踐諾情況納入黨員干部個人的年終考評和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉。針對在查找過程中，發(fā)現(xiàn)的黨員干部存在苗頭性、傾向性以及輕微違紀(jì)問題但又不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)違法的，由我局紀(jì)檢（兼職紀(jì)檢委員）和黨政班子通過警示提醒、誡勉糾錯、責(zé)令整改等手段，幫助和督促黨員干部及時糾正工作中的失誤和偏差。
（三）督促整改階段（12月1日至12月31日）
1.落實工作責(zé)任，建立監(jiān)督考核機(jī)制。
在推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作過程中，要結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，建立包括日常、階段和全年在內(nèi)的全方位考核制度，實行下管一級、上究一級的責(zé)任追究原則進(jìn)行評價和考核。
⑴拓寬監(jiān)督渠道，增強(qiáng)監(jiān)督的合力和實效。通過召開座談會、走訪、問卷調(diào)查、設(shè)立意見箱等多種形式，聽取服務(wù)對象和社會各界對廉政建設(shè)的意見和建議，了解社情民意，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量。
⑵建立考核機(jī)制，把對每個黨員干部在廉政風(fēng)險防控機(jī)制中的綜合考評結(jié)果，納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和工作目標(biāo)責(zé)任制考核，并同干部的使用、評先評優(yōu)和兌現(xiàn)工作目標(biāo)責(zé)任制獎金結(jié)合起來。
⑶建立獎懲機(jī)制。對廉政風(fēng)險防控成效顯著的科室、個人予以表彰，對失察失管失教或違規(guī)違紀(jì)者給予責(zé)任追究或紀(jì)律處理。
⑷加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)。區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）將采取重點督辦、明察暗訪等形式，不定期對試點單位開展廉政風(fēng)險防范管理的成效進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，重點關(guān)注業(yè)務(wù)流程及崗位設(shè)置的落實情況，以及各項制度的執(zhí)行情況等，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在問題。局崗位廉政風(fēng)險防范管理試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組也將對每階段工作的開展情況進(jìn)行檢查跟蹤。
2.建立持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制，使廉政風(fēng)險防范管理取得實效。
各科室要根據(jù)工作實際，不斷總結(jié)廉政風(fēng)險防范管理經(jīng)驗，查找問題，持續(xù)修正完善廉政風(fēng)險防范管理工作機(jī)制。對于已界定的風(fēng)險，建立長效管理機(jī)制；對于新的風(fēng)險或多次發(fā)生的問題，及時制定防范措施，加大風(fēng)險管理力度。
五、工作要求
（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。各科室要從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全反腐敗懲防體系、推進(jìn)源頭治理的高度，認(rèn)識查找廉政風(fēng)險，建立防控機(jī)制的重要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真組織實施。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭參加學(xué)習(xí)教育活動，帶頭查找廉政風(fēng)險，帶頭制定和落實防范措施，積極構(gòu)建廉政風(fēng)險防控機(jī)制。
（二）建立機(jī)制，形成合力。在區(qū)委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，成立局崗位廉政風(fēng)險防范管理試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)崗位廉政風(fēng)險防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)、實施，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦，形成一把手負(fù)總責(zé)，各科室上下一致、協(xié)同配合的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。在建立工作機(jī)制過程中，要結(jié)合和借鑒現(xiàn)有的ISO9001質(zhì)量管理體系、行政效能電子監(jiān)察系統(tǒng)等工作的實際和要求，形成各有所長、相互促進(jìn)的良好運行格局。
（三）落實責(zé)任，積極推進(jìn)。各科室要將開展查找廉政風(fēng)險，建立防控機(jī)制工作作為一項重要的政治責(zé)任，納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。要結(jié)合各項業(yè)務(wù)工作統(tǒng)一部署，統(tǒng)一檢查考核。要建立信息運用和評價機(jī)制，及時發(fā)布和交流防控機(jī)制運行信息，定期召開廉政風(fēng)險防控機(jī)制運行會議，及時溝通、分析、解決問題，確保機(jī)制正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)廉政績效的持續(xù)提高。
（四）強(qiáng)化督查，狠抓落實。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)小組制定的崗位廉政風(fēng)險防范管理工作方案，定期開展督促檢查和考核，各科室除做好日常階段的監(jiān)督檢查外，每年年底進(jìn)行一次自查，評定情況報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將廉政風(fēng)險防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評之中，局領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)督促檢查的結(jié)果，對廉政風(fēng)險防范管理各項工作落實到位的科室及個人予以表彰；落實不力的，督促制定措施，認(rèn)真整改。（
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