中文字幕理论片,69视频免费在线观看,亚洲成人app,国产1级毛片,刘涛最大尺度戏视频,欧美亚洲美女视频,2021韩国美女仙女屋vip视频

一、工作步驟示意圖

二、工作流程圖

三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及主要防控措施一覽表

1、采購(gòu)預(yù)算編制與計(jì)劃管理

流程

關(guān)鍵環(huán)節(jié)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

主要防控措施

責(zé)任主體

采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃管 理

政府采購(gòu)預(yù)算編制與審核

資產(chǎn)管理與預(yù)算編制部門(mén)之間缺乏夠溝通協(xié)調(diào)，政府采購(gòu)活動(dòng)與業(yè)務(wù)活動(dòng)相脫節(jié)，出現(xiàn)資金浪費(fèi)或資產(chǎn)閑置等問(wèn)題

建立預(yù)算編制、政府采購(gòu)和資產(chǎn)管理等部門(mén)或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，聯(lián)合進(jìn)行政府采購(gòu)預(yù)算編制。

采購(gòu)預(yù)算編制部門(mén)、財(cái)會(huì)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)

采購(gòu)計(jì)劃編制

超預(yù)算指標(biāo)和內(nèi)容編制采購(gòu)計(jì)劃，影響政府采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行效果

業(yè)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按照政府采購(gòu)預(yù)算范圍、數(shù)量、金額和要求等編制政府采購(gòu)計(jì)劃。

業(yè)務(wù)部門(mén)

采購(gòu)計(jì)劃審核

政府采購(gòu)需求審核審批不嚴(yán)格，未按政府采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，影響政府采購(gòu)預(yù)算的嚴(yán)肅性和政府采購(gòu)效果

1、政府采購(gòu)部門(mén)審核采購(gòu)計(jì)劃的合理性：采購(gòu)計(jì)劃是否列入預(yù)算、是否與業(yè)務(wù)部門(mén)的工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)；是否與資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)相符；

2、專(zhuān)業(yè)性設(shè)備附有相關(guān)技術(shù)部門(mén)的審核意見(jiàn)；

3、財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃是否在預(yù)算指標(biāo)額度內(nèi)進(jìn)行審核。

政府采購(gòu)部門(mén)、財(cái)會(huì)部門(mén)

采購(gòu)計(jì)劃審批

1、合理設(shè)置政府采購(gòu)計(jì)劃的審批權(quán)限、程序和責(zé)任；

2、經(jīng)審核的政府采購(gòu)計(jì)劃按照相應(yīng)程序進(jìn)行審批；

3、審批后政府采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)給各業(yè)務(wù)部門(mén)，作為業(yè)務(wù)部門(mén)辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的依據(jù)。

政府采購(gòu)部門(mén)

2、采購(gòu)活動(dòng)管理

流程

關(guān)鍵環(huán)節(jié)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

主要防控措施

責(zé)任主體

采購(gòu)活動(dòng)管理

業(yè)務(wù)部門(mén)采購(gòu)的申請(qǐng)與審核

政府采購(gòu)活動(dòng)

開(kāi)展不規(guī)范，未按規(guī)定選擇采購(gòu)方式、發(fā)布采購(gòu)信息，甚至化整為零或其他方式規(guī)避公共招標(biāo)

1、業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)以批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃提出政府采購(gòu)申請(qǐng)；

2、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核

業(yè)務(wù)部門(mén)

政府采購(gòu)部門(mén)審核

政府采購(gòu)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的政府采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核；