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根據(jù)審核問詢回復(fù)，公司收到的客戶驗(yàn)收或結(jié)算單據(jù)等經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的比例占收入的比例在 50%左右，客戶驗(yàn)收或結(jié)算單據(jù)一般由主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。以客戶服務(wù)驗(yàn)收單、服務(wù)結(jié)算單、產(chǎn)品簽收單或產(chǎn)品驗(yàn)收單的收入憑證中客戶郵件確認(rèn)的比例分別為 5.66%、 9.15%和 6.89%。

請(qǐng)保薦人、發(fā)行人律師、申報(bào)會(huì)計(jì)師說(shuō)明：

（1）相關(guān)驗(yàn)收單據(jù)以客戶簽字確認(rèn)為主是否符合行業(yè)慣例及同行業(yè)可比公司的一貫做法，發(fā)行人與客戶是否就驗(yàn)收時(shí)的項(xiàng)目狀況、驗(yàn)收責(zé)任人及驗(yàn)收單據(jù)等事項(xiàng)存在糾紛；

（2）核查中是否充分關(guān)注驗(yàn)收或結(jié)算單據(jù)中相關(guān)簽字人員所在部門及其所任職務(wù)、級(jí)別情況，對(duì)于相關(guān)簽字人員是否有權(quán)代表客戶簽發(fā)驗(yàn)收憑證及驗(yàn)收時(shí)間準(zhǔn)確性的核驗(yàn)情況，并結(jié)合對(duì)相關(guān)驗(yàn)收憑證的核查情況進(jìn)一步說(shuō)明驗(yàn)收時(shí)間的準(zhǔn)確性；

（3）郵件確認(rèn)的驗(yàn)收方式是否符合行業(yè)慣例，核查中是否充分關(guān)注驗(yàn)收郵箱的公司屬性，相關(guān)核查方式與核查比例情況；