一、 上班必須按規(guī)定著工作服，工作鞋，佩戴工號牌，統(tǒng)一發(fā)型，只準穿肉色。（黑色襪男員工）
二、 女服務員：上班要化淡妝，不準濃妝艷抹，長發(fā)要盤起，短發(fā)不過肩，留海不超過眼睛，頭發(fā)不準染色，不準梳過于夸張的發(fā)型。
三、 男服務員：頭發(fā)不準染發(fā)，不留胡須，勤修面。
四、 不準留長指甲，不得涂有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。
五、 上班時間不準戴手鐲、耳環(huán)、項鏈等飾物。
六、 工作服要整潔，無油漬、無皺痕。
七、 上班前不準吃大蒜，大蔥，檳榔等刺激性，帶異味的食品，不能吃酒精含量過高的事物，飲料。
八、 不能當著客人的面做不雅觀的動作，如抓癢，摳鼻子，挖耳朵，梳頭發(fā)，剔牙，大呵欠等，打噴涕應適當遮掩。
九、 檢查儀容，儀表應到衛(wèi)生間或客人看不到的偏僻處。
十、 凡違反以上規(guī)定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。
衛(wèi)生工作制度 ：
A、 個人衛(wèi)生
一、 勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發(fā)、不能有頭屑、身體不能有異味。
二、 工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。
三、 大、小便后要洗凈、擦干。
B、 區(qū)域衛(wèi)生
一、 地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。
二、 桌面無油漬、無塵灰，餐具無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬，餐具必須消毒。
三、 工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致，托盤、水壺要干凈、無污漬。
四、 不準亂扔果皮紙屑，不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物，講究公共衛(wèi)生。
五、 門窗、墻壁要保持光亮，無灰塵、無油漬、無蜘蛛網(wǎng)。
六、 衛(wèi)生間要保持干凈、整潔、無異味，衛(wèi)生工具擺放整齊。
七、 各班組衛(wèi)生分片包干到人，每天派人輪流值班，保持衛(wèi)生清潔。每周六搞大掃除。
八、 違反以上規(guī)定者，視情節(jié)輕重罰5——20元。
勞動紀律
一、 提前十分鐘到崗，換好工作服，檢查好儀容、儀表。
二、 上班時間站立規(guī)范，不得倚墻、靠椅，不準聚一起閑談，上班按規(guī)定時間在自己區(qū)域站立規(guī)范，面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所，違者一次罰款5—20元。
三、 遇到客人和上司，要主動問好點頭致意，不能視而不見。違者一次罰款5—20元。
四、 客人來了要說歡迎光臨，拉椅讓座。在服務過程中請使用禮貌用語，客人買單要致謝，客人離時要送客，請客人慢走，并誠心歡迎客人下次光臨，使用禮貌用語（送客至門口），違者一次罰款5—20元。
五、 不準與客人爭吵，要記住客人永遠是對的，不準向客人索取物品與小費。若因態(tài)度問題導致客人不買單，給酒店造成的損失由本人承擔。視情節(jié)輕重罰款20—200元。
六、 拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領導保管，并盡快與客人取得聯(lián)系，不準私自留藏，占為已有。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款20—200元并后果自負。
七、 如遇客人較多時，不得私自離崗。離崗要上報領班（包括上洗手間），領班安排人員頂崗后，才能離開。否則所造成的后果由本人承擔，并罰款20元/每次。
八、 不準在餐廳內奔跑，不準在餐廳、包廂、公共場所大吼大叫、大聲說話，違者視情節(jié)輕重罰1—5元。
九、 不得罷工，或三五聚集鬧事，嚴禁向外界人員透露酒店的商業(yè)機密或抵毀酒店形象，違者開除處理。
十、 員工必須參加班前會及平常的業(yè)務培訓，違者一次罰款5元。
十一、 在工作中隨時服從，工作完后再提出見解，不得當眾與領導爭辯，否則視情節(jié)輕重，罰款50—100元，并在班會上作書面檢討。
十二、 上班時間不準吃東西，更不準私自吃、用酒店或客人的食物，違者罰款50—200元，情節(jié)嚴重者開除。
十三、 不準帶包進入工作場所，違者罰款5—20元。
十四、 下班后不準在酒店逗留，違者罰款5元。
十五、 熟悉業(yè)務知識，了解每天供應的菜式及酒水、熟記菜單酒水單，如因業(yè)務不熟，造成客人不滿情緒的，視情節(jié)輕重，初次罰款5—50元，下崗培訓三天（不計工資），所造成的損失由本人承擔。
十六、 上班時間必須使用普通話，違者一次罰款1—5元。
十七、 不許利用職務之便少記客人所用食品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50—100元。
十八、 不許向客人只推薦有開瓶費的酒以此誤導客人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款10—50元。
物品管理制度
一、 酒店所有設備設施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罰款50—100元/次。
二、 不準用客用餐具喝水、吃飯，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元。
三、 服務員不能隨意開放空調私自使用，客人走后應立即關閉空調、電燈、電視，違者罰款5—20元。
四、 每天必須檢查空調、消毒柜、燈光、衛(wèi)生間下水道、電視機、煤氣灶具開關等工作是否正常，如有異常立即上報領班或主管安排人來維修。
五、 如已知某物不能使用，不可強行使用，否則造成的后果由本人承擔。
六、 下班前必須檢查一切電器設備的開關是否關掉、門窗是否關好，領班檢查到某區(qū)域沒關電器設備開關，該區(qū)域服務員罰款20元/次，所造成的損失由本人承擔。
七、 酒店配發(fā)給服務員的一切物品，服務員應妥善保管、合理使用，如有損壞丟失，照價賠償或使其恢復原樣。
八、 若有發(fā)現(xiàn)故意損壞酒店設備、設施者，作重罰開除處理。
九、 若客人損壞了酒店物品也應要求賠償。但語氣要委婉，不得對客人無禮。
十、 每月盤點一次工作用具、家私及酒店各種設備設施。損耗與賠償方案按具體情況實施。（另行通知）
傳菜員的崗位職責與獎罰制度
一、 按規(guī)定著裝，做好每日開餐前的準備工作，檢查好開餐所需物品是否齊全。如不齊全，應馬上做好補充工作，如因此對在開餐過程中所造成的后果及損失由責任人承擔。
二、 熟記各類菜的佐料單；熟記單號、包廂位置；熟記下單、上菜時間、上菜順序。如有跟錯菜料、記錯餐桌位置、上錯菜、延誤下單、上菜時間，顛倒上菜順序，所造成的損失及后果，由責任人承擔，并罰款5—20元。
三、 及時參加班前會，熟記班會內容，積極主動配合好服務員的工作。
四、 完成好上級領導安排的一切任務。
五、 堅決把好食品衛(wèi)生關，做到變味、變質食品不上餐桌，違者罰款50—100元。
迎賓員崗位職責與獎罰制度
一、 遵守上下班制度，提前十分鐘到崗，做到不遲到不早退。
二、 按規(guī)定著裝，化淡妝。為客人服務時應彬彬有禮，熱情大方，態(tài)度程度和謁可親，面帶微笑，使用禮貌用語，并行鞠躬禮。
三、 主動熱情為進出的每一位賓客、路人拉門。違者視情節(jié)輕重罰款1—10元。
四、 及時參加班前會及平時的業(yè)務培訓，服從領導指揮。
五、 了解每日的客人就餐情況，并作記錄，熟各包廂、臺號、位置，熱情正確的引導客人就位。如有發(fā)生帶客帶錯包廂或態(tài)度問題被客人投訴，每次罰款5—20元，兩次加倍。
六、 熟記?？托彰皢挝?，要熱情、準確的稱呼客人，違者罰款20元/次。
餐飲業(yè)衛(wèi)生管理制度
一、 餐廳衛(wèi)生制度
① 餐桌椅整潔，地面清潔，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手設施。
② 要每天清掃兩次，每周大掃除一次，達到無蠅、無蜘蛛。
③ 不銷售變質、生蟲食品。
④ 小餐具用后洗凈、消毒、保潔。
⑤ 服務小員穿戴清潔工作衣帽，工前、便后洗手消毒。
⑥ 點心、熟食必須在防塵防蠅玻璃柜內銷售，堅持使用清潔的售貨工具。
⑦ 服務人員工作時禁止戴戒指，手鏈，涂指甲。
二、 涼菜間（冷葷間、熟食間）衛(wèi)生制度
① 做到專間、專人、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。
② 室內做到無蠅，并配有流水洗手、消毒、腳踏式污物容器、紫外線殺菌燈、冷藏等設施。
③ 刀板、容器、衡器每次使用前進行清潔消毒，班前紫外線燈照射30分鐘，進行空氣消毒。
④ 使用食品包裝材料符合衛(wèi)生要求。
⑤ 工作人員穿戴整潔工作衣帽、口罩，保持個人衛(wèi)生，操作前洗手消毒。
⑥ 熟食勤作、勤銷，做到當天制作，當天銷售，過隔食品回鍋加熱銷售，不出售變質食品。
⑦ 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在涼菜(熟食)間存放。
二、 初（粗）加工間衛(wèi)生制度
① 有專用加工場地和食品驗收人員，腐敗變質原料不加工使用。
② 清洗池做到葷、素分開；上下水通暢，設有能盛裝一個班產垃圾的密封容器。
③ 加工后食品原料要放入清潔容器內(肉禽、魚類要用不透水容器)，不落地，有保潔、保鮮設施。
④ 加工肉類、水產品、蔬菜的操作臺要分開使用，并有明顯標志。
⑤ 工作人員穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。
⑥ 防塵防蠅設施齊全，運轉正常。
四、 烹調加工衛(wèi)生制度
① 不選用、不切配、不烹調、不出售腐敗、變質、有毒有害的食品；
② 塊狀食品必須充分加熱，燒熟煮透，防止外熟內生；
③ 隔、隔餐及外購熟食回鍋徹底加熱后供應；
④ 炒菜、燒煮食品勤翻動；
⑤ 刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒；不用勺品味；食品容器不落地存放；
⑥ 制作點心用原料要以銷定量，制作時使用色素、香精等食品添加劑，嚴格執(zhí)行國家《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》；
⑦ 工作結束后，調料加蓋，做好工具、容器、灶上灶下、地面墻面的清潔衛(wèi)生工作。
⑧ 操作人員應注意個人衛(wèi)生，穿戴清潔的工作衣帽，不留長發(fā)指甲，不蓄長發(fā)和胡須，不吸煙，不隨地吐痰等；
⑨ 具備能盛放一個餐次的密閉垃圾容器，并做到班產班清。
五、食品粗加工衛(wèi)生制度
① 所有原輔料投產前必須經(jīng)過檢驗，不合格的原輔料不得投入生產。
② 擇洗、切配、解凍、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進行操作，確保食品不受污染。
③ 包裝食品使用符合衛(wèi)生要求的包裝材料，包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。
④ 加工用工具、容器、設備必須經(jīng)常清洗，保持清潔，直接接觸食品的加工用具、容器必須消毒。
⑤ 工作人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。
⑥ 加工所防塵、防蠅設施齊全并正常使用。
六、 食品倉庫衛(wèi)生管理制度
① 食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常；
② 食品應分類，分架，隔墻隔地存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存；
③ 建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品；
④ 食品成品、半成品及食品原料應分開存放，食品不得與藥品、雜品等物品混放；
⑤ 食品倉庫應經(jīng)常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔；
⑥ 工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。
七、食品銷售衛(wèi)生制度
① 銷售定型包裝食品商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容，進貨時向供方索取食品衛(wèi)生監(jiān)督機構出具的檢驗報告單，嚴禁購銷產品標志不全或現(xiàn)售現(xiàn)貼商標的食品；
② 銷售食品必須無毒無害，禁止出售變質、生蟲、摻假、摻雜、超過保存期和其他不符合食品衛(wèi)生標準和規(guī)定的食品；
③ 出售直接入口的散裝食品應有防蠅、防塵設施，并正當使用。使用工具售貨及無毒、清潔的的運裝材料，禁止使用廢舊報紙運裝食品。貨款、工具分開存放，所用工具班前應徹底清洗消毒；
④ 從業(yè)人員穿戴清潔的工作衣帽，并做到：不留長指甲、長頭發(fā)、長胡須，不戴戒指，不涂指甲油，操作時不吸煙；
⑤ 吧臺內嚴禁落地存放食品，嚴禁亂堆、亂放食品及其他雜物。
八、 食品采購、驗收衛(wèi)生制度
① 采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品；
② 采購肉類食品必須索取獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗合格；
③ 采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗單；采購進口食品必須有中文標識；
④ 采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容；
⑤ 運輸車輛和容器應專用，嚴禁與其他非食品混裝、混運。
⑥ 食品采購入庫前應由庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。
回答人的補充 2009-11-03 09:02 九、 除害衛(wèi)生制度
① 操作間及庫房門應設立高50cm、表面光滑、門框及底部嚴密的防鼠板；
② 發(fā)現(xiàn)老鼠、蟑螂及其它有害害蟲應即時殺滅；
③ 發(fā)現(xiàn)鼠洞、蟑螂滋生穴應即時投藥、清理，并用硬質材料進行封堵。
十、 衛(wèi)生檢查制度
① 衛(wèi)生管理人員應每天進行衛(wèi)生檢查；
② 各部門每周進行一次衛(wèi)生檢查；
③ 單位負責人每月組織一次衛(wèi)生檢查;
④ 各類檢查應有檢查記錄；
⑤ 發(fā)現(xiàn)嚴重問題應有改進及獎懲記錄；
⑥ 檢查食品加工、儲存、銷售、陳列的各種防護設施、設備及運輸食品的工具，冷藏、冷凍設施，損壞應維修并有記錄,確保正常運轉和使用。
十一、從業(yè)人員體檢、培訓制度
① 從業(yè)人員上崗前必須到衛(wèi)生行政部門確定的體檢單位進行體檢和培訓；
② 發(fā)現(xiàn)五病患者及時調離；
③ 未取得體檢、培訓合格證明不得上崗；
④ 從業(yè)人員體檢、培訓合格證明應隨身攜帶，以備檢查。
十二、餐飲業(yè)衛(wèi)生管理檔案制度
① 有專人負責、專人保管；
② 檔案應每年進行一次整理；
③ 檔案內容：衛(wèi)生申請基礎資料、衛(wèi)生機構、各項制度、各種記錄、個人健康、衛(wèi)生知識培訓、索證資料、餐具消毒自檢記錄、檢驗報告等。
十三、食品添加劑使用與管理制度
① 食品添加劑必須使用國家批準的品種和在允許范圍內使用。
② 采購食品添加劑要有記錄并存檔。
③ 食品添加劑要專人負責保管，并負責告訴烹調廚師適用范圍和使用量。
④ 盛放食品添加劑要有專用容器和明顯標志。
⑤ 不得在食品中亂加添加劑。
⑥ 實行食品添加劑使用責任追究制。
十四、 面食制作衛(wèi)生管理制度
①．米面及其他雜糧必須有衛(wèi)生檢驗合格證明。
②．用發(fā)酵劑、食用堿等添加劑必須有索證。
③．面食間清洗水池葷、素分開，并有明顯標志。
④．面食間案板必須葷、素分開使用，并有標志。
⑤．必須有盛放肉（餡）等專用冰箱。
⑥．室內做到放蠅、防塵、防鼠。
⑦．加工人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛(wèi)生，不準戴戒指、手鏈、涂指甲等。
⑧．有室內衛(wèi)生定時清掃制度。
十五、 裱花制作衛(wèi)生管理制度
①．進入裱花間必須更衣、洗手消毒。
②．裱花用食品添加劑必須是允許使用的品種，并在允許使用量范圍內使用，不能亂加。
③．要定時進行空氣消毒，保持室內清潔狀態(tài)。
④．專用裱花工具要定時清潔消毒，防止污染。
⑤．加工人員要穿戴整潔衛(wèi)生衣帽、口罩，定時洗手消毒，保持個人衛(wèi)生。不允許戴手飾及染指甲等。
⑥．放蠅、防塵、防鼠等衛(wèi)生設施要齊備。
⑦．要定時整理室內衛(wèi)生。
十六、 配餐間衛(wèi)生管理制度（學校食堂）
①．設立更衣、洗手消毒專用間。
②．設立與售餐數(shù)量相適應的盛放待售食品的臺（架）。
③．盛放食品的容器要專用，并有標志。
④．銷售熟食要用專用器具，嚴禁用手抓。
⑤．不售變質、變味食品。
⑥．售飯菜窗口要能夠開合，嚴禁開放式。
⑦．要設與配餐間相適應的紫外線消毒燈，定時開燈消毒。
⑧．售飯人員要穿戴整潔衛(wèi)生衣帽、口罩，保持個人衛(wèi)生，操作前洗手消毒。
十七、 燒烤制作衛(wèi)生管理制度
①．場所必須按宰殺→粗加工→腌制→燒烤鹵肉間→晾涼分設場所（間）。
②．所用畜禽肉類必須經(jīng)過獸醫(yī)檢疫合格方可使用。
③．燒烤鹵制肉類食品嚴禁使用亞硝酸鹽，使用其他食品添加劑要經(jīng)衛(wèi)生監(jiān)督機構允許方可使用。
④．制作間必須設洗手消毒水池及設施。
⑤．切配燒烤鹵制熟食品間要設紫外線消毒燈，定時對案板及空間進行消毒處理。
⑥．切配燒烤鹵制熟食品要專人負責，專用工具，防止生熟交叉污染。
⑦．放蠅、防塵、防鼠、防腐衛(wèi)生設施要完備。
⑧．從業(yè)人員必須穿戴整潔衛(wèi)生衣帽、口罩，保持個人衛(wèi)生。
十八、餐具用具洗消毒衛(wèi)生制度
①．專人負責。
②．洗消間大小必須與經(jīng)營規(guī)模相適應。
③．設有洗、刷、沖三個水池，并有標志。
④．熱力消毒設施要充足，餐具做到每餐一消毒。
⑤．有密閉的餐具保潔柜，數(shù)量要充足。
⑥．不適宜熱力高溫消毒的茶餐具，藥物消毒要有固定場所（間），要按消毒藥物有效濃度配比，按時消毒、沖洗、保潔。
十九、原料采購證制度
①．餐飲用食品采購必須索證。
②．需索證食品種類：米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、蕈類、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。
③．要索取的證件包括：有效衛(wèi)生許可證和產品衛(wèi)生檢驗報告合格證明的復印件，采購進口食品必須有中文標識及相關證明。
④．要建立食品索證登記檔案，以備查。
⑤．索證要有專人負責管理。
二十、廢棄食用油脂管理制度
①．廢棄油脂必須按國家《食品生產經(jīng)營單位廢棄食用油脂管理 的規(guī)定》進行管理。
②．廢棄油脂應設專人負責管理。
③．廢棄油脂應有專門標有“廢棄油脂”字樣的密閉容器存放，集中處理。
④．廢棄油脂只能銷售給廢棄油脂加工單位和從事廢棄物收購的單位，不得銷售給其他單位和個人。
⑤．處理廢棄油脂要建立檔案，詳細記錄銷售時間、種類、數(shù)量、收購單位、用途、聯(lián)系人姓名、電話、地址、收貨人簽字等，并長期保存。
⑥．不得隨便處理廢棄食用油脂。
酒店財務管理制度及崗位職責
為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據(jù)有關會計法規(guī)和本公司實際，特制定如下制度：
一、總原則
1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2.司各生產經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責。
3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。
4.手每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。
二、材料采購制度
1.材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。
2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3.采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財務部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。
4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。
5.材料進入公司以后，倉庫必及時清點數(shù)量，質量管理部門驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入帳。
6.供應商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單，經(jīng)財務部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。
三、銷售業(yè)務制度
1.銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。
2.銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。
3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務部門存檔。
4.業(yè)務人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。
5.業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務部門存檔。
6.業(yè)務人員必須負責客戶全套服務，包括客戶對產品的要求，送還貨期，貨款追回。
7.產品生產完成后立即打送貨單。
8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。
四、費用報銷制度
依99年費用報銷的暫行規(guī)定
五、現(xiàn)金管理制度
1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。
2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。
3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。
4.出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。
5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。
6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結束。
7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。
8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實相符。
六、成本控制制度
1.各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產品質量。
2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。
3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數(shù)量，檢查質量，如有數(shù)量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。
4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務、采購部門，以便核對。
5.車間生產需材料必須填制領料單，并有生產和倉庫部門同時簽名，并報財務部門。
6.領料單一份三聯(lián)，財務部、生產部、倉庫各一聯(lián)。
7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶，月底抽查材料實物與帳存是否相符。
8.財務部門必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。
9.生產員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責任人必須承擔責任；屬客觀素調整定額。
10.生產員工必須完成規(guī)定工作量才算加班，計加班工資，未完成規(guī)定工作量加班，不計加班工資。
11.員工必須有產品質量意識，由于主觀因素，使產品質量未能達客戶要求，造成損失，由員工承擔責任。
12.生產設備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng)，并以記錄。
以上制度在實踐中逐步完善本著既要保障供給又要節(jié)約開支、做到報銷費用有章可循的原則，制定本規(guī)定。
一、差旅費：
1.外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據(jù)上應附有“出差批準務”，否則不予報銷。
2.報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，注明各路段開支的費用，便于領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。
3.出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經(jīng)過公司負責人同意后，方能報銷。
4.出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標準。如確需乘坐“的士”的，需經(jīng)領導批準后，方能報銷。無公司共汽車的路段落，可以報銷摩托車費。
5.出差人員不能及時回廠就餐的，可憑發(fā)票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。
6.報銷罰款時，要分清責任，報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。
7.報銷時間。出差人員在出差回廠后的第二天，向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的，財務部門可以不受理。
8.報銷手續(xù)。出差人員填寫報銷單后，交會計審核，經(jīng)指定的批準人簽名或蓋章后，將報銷單據(jù)交給出納員付款。
二、辦公費
1.辦公用品由公司統(tǒng)一購買，職工根據(jù)生產、辦公需要，向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿，進行登記。
2.公司員工一般不得報銷辦公費用。
3.保管人員為保證工作需要，應及時購買辦公用品。購買前，預先編制購物申請清單，經(jīng)批準后購買。辦公用品購回以后，由出納人員監(jiān)督驗收入庫，由保管員、出納員在送貨單上簽名，便以與銷貨方結算貨款是核對。
4.月結支付費用時，要取得稅務部門的正式發(fā)票。
三、材料及維修費用
1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續(xù)。生產維修需要的材料、物資憑領料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。
2.購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上注明“未入庫使用”。
3.所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結帳核對。
4.分次報銷費用的，應將購貨發(fā)票連同入庫單一并報刊財會部門報帳，無驗收入庫單的不予報銷。
5.維修部人員，在購買維修物資前，應編制購物申請單，經(jīng)審核批準后方可購買。
6.需要外修的機器及另部件，經(jīng)批準后送外維修，修理完回收交付使用時，需經(jīng)使用部門負責人驗收。報銷費用時，附上驗收單，方能報銷。
7.因支付的材料，物資及維修費用數(shù)額較大，應取得合法憑證。
四、伙食費：
1.因現(xiàn)有的生活水平上，每人每天控制在4.5元以內的結算報銷伙食費。
2.食堂物資采購由廚房職工負責，由公司指定人員監(jiān)督驗收，并在發(fā)票上共同簽名，據(jù)以報銷。
3.在保證不降低現(xiàn)有的生活水平上，每季度（或半年）根據(jù)市場物價下降水平，作適當調整。
4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經(jīng)濟效益不斷提高的前提下，對職工的伙食費也將逐步有所增加。
5.以上暫行規(guī)定，應在今后的實施過程中，不斷補充、完善。
回答人的補充 2009-11-03 09:02 一、為了減損失、浪費，提高經(jīng)濟效益，制定期本制度。
二、任何一項經(jīng)濟業(yè)務，必須有兩人以上參與，不應有脫離監(jiān)督的經(jīng)濟行為。
三、會計管帳、管票，不管錢、不管物；出納管錢，不管帳（除現(xiàn)金、銀行存款日記帳外）不管物，不管已做帳的記帳憑證。
四、倉庫保管人員管好財產、物資，包括生產材料、維修用品零配件、五金材料等。
五、辦公用品指定專人購買，專人保管并發(fā)出登記。
六、發(fā)出收款業(yè)務時，由會計開具發(fā)票，由出納收款。付款時由會計審核發(fā)票后，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。多種收付款單據(jù)發(fā)票，必須經(jīng)總經(jīng)理簽名后，才能進帳。
七、固定資產和大宗的材料物資的采購要有批準的預算。購回后要通過倉庫保管員驗收入庫，根據(jù)領料單出庫。報帳時要同時附上批準的預算單、發(fā)票、入庫驗收單方能付款。倉庫保管員對進出物資要及時記帳、對帳，如有不符，應查明原因，及時處理。
八、會計、出納每月月終應對現(xiàn)金和銀行存款對一次帳，并盤點庫存現(xiàn)金。
九、倉庫物資年終必須盤點一次，據(jù)予調整帳務和年終成本核算。年中根據(jù)需要可以不定期盤點。
根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎工作規(guī)范化》規(guī)定，結合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。
四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。
五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調整帳務（成本與庫存）。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發(fā)票，對方如是一般納稅人，應取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應取得普通發(fā)票或稅務部門代開的專用發(fā)票（6%）。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準的購量預算。
2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產品，購進價與預算、現(xiàn)實是否相當，貨物是否驗收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復寫、公私章；是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改（金額涂改要退回重開）涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：
1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。
3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
十、稽核人員應兢業(yè)、執(zhí)法，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理，并為老板、總經(jīng)理匯報，取得支持。
編號：06
一、為加強對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，制定本制度。
二、為保證公司生產、工作的正常進行，必須保持適量的庫存現(xiàn)金。
三、現(xiàn)金的使用，要能保證下面的項目能及時支付：
1.產品銷售的運輸費、報關費、轉廠費、廣告費。
2.本公司員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。
3.員工差旅費、學習費、客戶的業(yè)務招待費。
4.駕車人員的車油費、過路費、過橋費、行車費。
5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時借款。
6.設備的小型維修的人工費，所需的零配件及其他五金材料費。
7.公司負責人安排的其他小額開支。
四、除保證上項兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。
五、公司現(xiàn)金必須存放在財務室的保險柜內。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應爭取當天發(fā)放完畢，避免在保險柜外放。
六、不準以收抵支，收支必須分開。
七、不準代其他單位收、付現(xiàn)金。
八、不準將公司存帳戶借給他人使用。
九、不準以白條或不符合帳務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
十、不準私設小錢柜。不得將長款存放一邊，脫離帳務監(jiān)督。
十一、出納人員要認真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，每天業(yè)終了，應核對帳、款是否相符，月終應與會計核對帳帳、帳實是否相符，如有問題應及時查明原因調帳。
十二、財務人員應定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進行清查、盤點，如有長短款，應查明原因及時處理。
編號：07
為了加強公司財產的管理，確保公司財產的安全，使會計核算真實，根據(jù)會計有關法規(guī)的規(guī)定，特制定如下制度：
一、公司必須每年對材料、抵值易耗品、包裝物、固定資產進行全面清查一次。
二、倉庫保管人員必須做好盤點前的準備工作，登記好材料、低值易耗品、包裝物帳簿并結好余額，以便核對，整理好財產物資，分門別類。
三、由辦公室人員牽頭，財務人員、物料保管人員參加，對財產物資逐筆登記，并與帳面進行核對。如發(fā)現(xiàn)財產盈虧，應及時向公司領導及董事會報告，經(jīng)批準后進行相應帳務處理。
四、對盤虧的材料、包裝物、低值易耗品造成的盤虧，根據(jù)不同的原因進行處理，屬人為管理因素，由責任人賠償，屬自然損耗的，完善報批手續(xù)。
五、固定資產必須由辦公室指定專人管理，負責固定資產的購置、使用、閑置、報廢的管理，登記工作。
六、由辦公室牽頭，會計、使用部門參加，每年全面清點一次，并對報廢、未使用的進行處理。在清查中將報廢、損壞的固定資產填寫“固定資產報廢表”，并注明原因，辦理有關報批手續(xù)，經(jīng)公司董事會批準后進行帳務處理。
為了加強有力會計核算工作，完善財務管理制度，確保票據(jù)妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出納員專人保管。領用支票進領用人需填寫領用支票審批單，由總經(jīng)理審批并由財務總監(jiān)認證后向出納員領用，領用人負責收回相關單據(jù)并及時到財務部辦理有關報銷手續(xù)。
二、原則上不準簽發(fā)空白抬頭或金額的支票，如確實需要，應由總經(jīng)理、財務總監(jiān)同意，并在支票上填上最高限額，由領用人員負責收回相關的報銷憑證，由財務人員核對是否準確。
三、建立支票領用備查簿，依序登記領用人，領用支票日期及注銷日期等。
四、對已作廢支票，與支票存根放在一起，并加蓋“作廢”印章后妥善保管。
五、發(fā)票由主管會計專人保管和負責核對，建立發(fā)票領用登記簿，定期對空白發(fā)票及領用的發(fā)票進行檢查。
六、倉庫驗收單、領用單每月必須定期核對后，交會計部門入帳，并裝訂保管。
七、出納的支出單據(jù)，由出納登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳后，經(jīng)會計核對后，交會計入帳。
編號：09
一、為了加強檔案管理，統(tǒng)一會計檔案管理制度，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法的規(guī)定》，結合本公司實際及內部管理需要，制定本辦法。
二、會計檔案指會計憑證、會計帳簿和會計報表、會計資料備份軟盤等會計核算專業(yè)材料。
三、公司每年形成的會計檔案。應由財務部按歸檔的要求，負責整理、立卷或裝訂成冊，當年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財務保管，任何人不得自行封包工保存。
四、財務部指專人以會計檔案進行妥善保管，存放有序，查找方便，同時，嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
五、保存的會計檔案，應為本單位的財會人員提供利用，非財會人員不得借閱和查看。向外單位提供利用時，須經(jīng)本單位主管領導及財務總監(jiān)簽字批準，會計檔案原則上不得借出。
六、撤消、合并時，會計檔案應隨同單位的全部檔案本并移交指定的單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
七、各種會計檔案的保管基礎，根據(jù)其特點，分階段永久，定期二類。
八、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由財務部門提出銷毀意見。嚴格審查鑒定，編造會計檔案銷毀清冊，并報公司董事會審查，經(jīng)批準后銷毀。
九、本辦法自公布之日起執(zhí)行。
附會計檔案保管期限表：
序號
檔案名稱
保管年限
備 注
一、會計憑證類
1原始憑證、記帳憑證、匯總憑證 15年
2 銀行余額調節(jié)表 15年
二、會計帳簿類
3 日記帳 15年
其中：現(xiàn)金和銀行日記帳
4明細帳 25年
5 總帳 15年
包括日記總帳
6 輔助帳簿 15年
7 固定資產卡片 15年
固定資產報廢清理后保存5年
三、會計報表類 5年
8 主要財務指標快報 3年
包括方字分析
9 月、季度會計報表 5年
包括方字分析
10 年度會計報表（決算） 永久
包括方字分析
四、其他類
11 會計移交清冊 15年
12 會計檔案保管清冊 25年
13 會計檔案銷毀清冊 25年
編號：10
一、根據(jù)會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作，并直接對老板負責。
二、參與制定公司的會計核算制度和財務管理制度工作，制定公司的收支計劃，并認真執(zhí)行和實施。
三、負責審核票據(jù)的合法性、合理性、正確性，并以此填制憑證，登記帳簿。
四、負責填制科目匯總表，據(jù)以登記總帳，并與各明細帳核對相符。
五、負責編制會計報表，做到帳表相符，并檢查預算和財務收支計劃的執(zhí)行情況。
六、負責并參與財產清查工作，定期限或不定期對倉庫進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產帳目與倉庫帳是否一致，做到帳實相符、帳帳相符。
七、對出納工作及其他會計工作進行督促和監(jiān)督，并協(xié)調會計內部工作。
八、辦理有關稅款的計算、申報，并納工作和有關財政、工商的財務事宜。
九、負責會計檔案的裝訂和保管工作。
編號：11
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領導下工作，并以其負責、其職責如下：
一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。
二、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉帳結算業(yè)務。
四、設置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
五、設置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。
六、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收付款業(yè)務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。
八、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經(jīng)領導批0準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳。
十、積極做好領導交辦的其他出納工作。
一、為了保障國有資產的安全、增值，保護投資者的合法權益，規(guī)范公司企業(yè)財務行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強財務管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務通則》，結合本公司的實際情況，制定本制度。
二、企業(yè)財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產，努力提高經(jīng)濟效益。
三、企業(yè)應當認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內部財務管理制度，加強財產物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴格內部牽制制度，防止弊端。
四、企業(yè)應當加強財務管理基礎工作。在生產經(jīng)營活動中的產量、質量、工時、設備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領退、轉移以及各項財產物資的毀損等，都應當及時做好完整的原始記錄。企業(yè)各項財產物資的進出消耗，都應當做到手續(xù)齊全，計量準確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時定額，定期或者不定期地進行資產清查。
五、本公司財會人員必須持證上崗，遵守國家有關法規(guī)、公司內部各項規(guī)章制度，認真履行職責，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔任。企業(yè)財務人員有權拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務，必須時可直接向上級財務主管部門反映。
六、公司財務應接受財政、稅務、審計機關的監(jiān)督；定期、及時、準確地上報會計報表和財務分析資料。
七、本制度所稱資金管理包括：
措管理：資本金籌集、勞動資金籌集；
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理；
結算資金（應收款項）管理；
八、資金、管理應遵循的原則；
1.取之合法，使用合規(guī)；
2.開源節(jié)流，講求效益；
3.內部牽制，防范風險；
4.管理有序，責任到人；
九、資金籌集：
1.公司倡導多種方式、多渠道籌集資金，包括：吸收現(xiàn)金、非現(xiàn)金投資，長期、短期借款，發(fā)行股票、債券等；
2.資本金的增加、變動，應按法律程序經(jīng)批準和會計師事務所驗資確認，不得弄虛作假；
3.借款應根據(jù)經(jīng)可行性論證的項目和生產經(jīng)營需要，有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。
十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理
1.內部牽制
（1）貨幣資金實行帳款分管，印鑒分管；
（2）出納不得兼任采購、銷售、實物收發(fā)、保管業(yè)務，不填制票及兼管理往來帳，不核對銀行對帳單和銀行日記帳；
（3）出納與本企業(yè)主要領導人或財務負責人有親屬關系的應實行回避原則。
2.財經(jīng)紀律
（1）現(xiàn)金的提取、保管、使用應遵守國家的《現(xiàn)金管理條例》，不得坐支現(xiàn)金；
（2）銀行賬號的設立、使用應遵守國家的《銀行結算辦法》、《銀行帳戶管理辦法》，嚴禁設立帳外帳或公款私存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅追查并追究責任；
（3）出納必須憑經(jīng)審核、編號、手續(xù)齊全的記帳憑證辦理收付款業(yè)務，不得先斬后奏或以借條、白條原始憑證充抵庫存；
（4）外匯的收入，使用應符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。
3.現(xiàn)金等價物
短期投資的購入或證券賬號的開設必須遵守證券管理有關法律、法規(guī)，并按企業(yè)內部職責、權限、程序批準后辦理，嚴禁私自炒作。
十一、結算資金管理：
1.應收款項管理應遵循以下原則：
（1）入帳有據(jù)，處理合規(guī)；
（2）跟蹤管理，掌握動態(tài)；
（3）清理及時，回款迅速；
（4）節(jié)約資金，力戒損失；
（5）職責明確，失誤必究。
2.債權的成立應符合以下條件：
（1）各類業(yè)務發(fā)生應收帳款應符合確認銷售成立的有關條款；
（2）應收股利、應收利息應符合有關投資項目的規(guī)定和文件；
（3）暫借和墊付款項應按內部規(guī)定經(jīng)批準，附件和手續(xù)齊全。
3.跟蹤管理和清理回款
實行“源頭負責制”，誰經(jīng)辦的業(yè)務，發(fā)生的款項，誰負責到底，并納入業(yè)績考核。
4.債務重組事項應按程序，經(jīng)批準，并預測分析可有發(fā)生的重組損益。
十二、本公司對全資、控股、聯(lián)營企業(yè)以現(xiàn)金、實物和無形資產進行投資；兼并、收購、租憑其它企業(yè)的股權；購入一年內不予出售的股票以及其他有價證券（包括公債、國庫券、企業(yè)債券等）均構成公司的長期投資。
十三、對外投資的計價方法，應以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價，即按成本法計價。企業(yè)對外投資應取得中國注冊會計師出具的驗資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業(yè)溢價或折價購入的長期債券，其溢價或折價差額，應采用直線法在債券存續(xù)期內分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉讓，應嚴格審批手續(xù)，正確計算損益。中期或年度終了，應對長期投資逐項檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因，導致其可收回金額低于帳面價值，并且此項降低的差額在可預計的未來期間內不可能恢復，應按此差額計提長期投資跌價準備。
十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權比例分別采用成本法權益法進行核算，企業(yè)對外投資股權在20%以下（不含20%）的采用成本法，股權在20%—50%的采用權益法、股權在50%以上（不含50%）的，應編制合并會計報表。
十五、本公司對外投資實行風險抵押制。項目負責人應按照投資額或承包方式，依一定比例向本公司交納風險抵押金。項目投資按期收回或完成利潤上繳計劃的，逐步退還企業(yè)交納的風險抵押金并按同期銀行存款利率支付利息，到期未收回投資或未完成利潤上交計劃的，由本公司財務部按比例扣減風險抵押金。
十六、本公司對投資項目實行專人跟蹤管理，財務部門應做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目，都要建立項目投資檔案，按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本（包括應計利息和有關費用）和投資回報（實現(xiàn)上交利潤）對每個項目的投資回報率進行定期與不定期考核。
十七、企業(yè)應建立、健全財產物資管理制度，對非貨幣性資產的購置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。
十八、財產物資管理應遵循的原則：
1.全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關人員共同的任務；
2.全過程監(jiān)控：從采購、生產耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；
3.綜合管理與分級歸口管理相結合；
4.遵守內部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務實行物、款、帳三分管原則，不同同一人單獨完成。
5.實行資金管理、物資管理，業(yè)務工作相結合，管物的部門和人員，必須對相應的采購成本、資金占用等負責。
十九、物資增加：
1.企業(yè)應建立物資詢價制度，掌握市場價格信息，貨比三家，主要生產物資應有定點供應單位；
2.采購、生產、加工、盤盈及接受投資、損贈或債務重組的物資應按規(guī)定計價；
3.物資應按歸口管理堅持質量檢驗、核實數(shù)量、憑證驗收；
4.固定資產的購置，應符合企業(yè)投資業(yè)務管理的要求；
5.禁止使用部門自行采購物資，必要時先經(jīng)批準并辦理入庫手續(xù)。
二十、物資減少：
1.不論什么原因發(fā)出和減少物資必須按規(guī)定辦理手續(xù)，嚴禁以購代耗或以便條、借條發(fā)貨和充抵庫存；
2.存貨減少應按企業(yè)會計政策進行計價；
3.處置、轉讓固定資產應按內部管理權限經(jīng)批準辦理；
4.商品、產品銷售應加強合同管理，落實貨款回籠的保障程序，對賒銷業(yè)務應慎重，并需了解客戶資信程度和信譽；
5.盤虧、報損物資應按規(guī)定權限經(jīng)批準，并分別情況由保險公司責任人賠償后按凈損處理；
6.生產耗用物資應按企業(yè)計劃生產管理、費用指標管理規(guī)定，使用憑證、辦理手續(xù)，產品報廢補料應有質檢部門確認；
7.貴重物資出庫應按規(guī)定的權限實行雙簽。
二十一、物資保管和盤存
1.倉庫存保管人員對庫房實物數(shù)量完整、質量完好、帳務記錄正確、手續(xù)完備、庫房整潔安全及資金定額負責；
2.有關業(yè)務人員對經(jīng)營的分銷網(wǎng)點、代銷點、展品、陳列品安全完好負責；
3.各類存貨根據(jù)不同情況分別采用永續(xù)盤存制或實地盤存制，每月自行盤點，年度中期組織抽查，年末全面清查，并在部門自查的基礎上進行復查，符合率低于規(guī)定指標的應擴大抽面；
4.各部門涉及物資保管、使用和業(yè)務的人員離崗時，應先辦妥交接手續(xù)，按規(guī)定退還使用或借用的物資。
二十二、其他事項：
1.年度中期和年末存貨對符合規(guī)定條件的物資應計提存貨跌價損失；
2.按企業(yè)確定的會計政策正確計提固定資產折舊。
二十三、企業(yè)加強成本管理應遵循以下原則：
1.經(jīng)濟效益原則：這是企業(yè)經(jīng)營管理的核心，也是成本管理的目標；
2.全面管理原則：廣義概念上的成本管理，強調全面性即全過程管理，全方位管理， 員管理，一是從投資成立、產品選取型開發(fā)到產品投產，進入市場以及資金籌集、使用， 應考慮成本，包括：投資成本、融資成本、工程成本、產品成本、科研成本；二是從 大項目的事前預測、決策，實施中的監(jiān)控到事后的分析考核，環(huán)環(huán)緊扣；三是企業(yè)從領導到全體員工、各部門的工作，均應納入成本管理“鏈”；
3.責任制原則：責權利相結合以責為中心，賦以相應的權限，完善內部授權制度，責任明確、獎罰分明；
4.科學管理原則：科學的分析、預測，有效的防護性控制和過程控制，避免盲目性單純的事后算帳；
5.歸口管理與分級管理相結合，財務部門是歸口總管單位，各項指標應按業(yè)務性質、逐級下達落實到各部門、車間、班組直至個人。
二十四、企業(yè)應建立、健全成本管理保障體系及規(guī)章制度：
合規(guī)、切實、可行的《成本計算規(guī)程》；
原材料、物資供應的質量與價格保障；
工程質量監(jiān)理、產品質量管理保障；
籌資融資成本預測與監(jiān)控體系；
投資成本及效益預測、決策與監(jiān)控體系；
銷售網(wǎng)絡管理制度；
新產品研制、開發(fā)管理與成本控制；
各項消耗指標及行政費用管理制度；
分析考核獎懲制度。
成本管理中涉及按側外原則處理事項的范圍、權限與責任。
二十五、建立定期、不定期的多種形式的定性、定量分析、“會診”制度，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速予以糾正。
二十六、以部門、個人對所分管的指標、業(yè)務納入考核、獎懲范圍。
二十七、為確保企業(yè)年度經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)，做到心中有數(shù)，應編制年度分季財務計劃，通過組織實施、過程控制、分析、考核，確保預定經(jīng)濟效益目標利潤實現(xiàn)。
二十八、編制的依據(jù)：
1.根據(jù)本公司年度“戰(zhàn)略決策指導委員會”的專家決策會議制訂的發(fā)展方向，投資規(guī)劃、經(jīng)營目標、效益指標，在財務計劃中體同和落實；
2.根據(jù)市場調查、反饋信息，才計劃及時進行檢查修訂、調整；
3.根據(jù)上一年度計劃執(zhí)行情況的分析判斷，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，在本年計劃中防止和糾正。
二十九、編制的原則：
1.真實、積極、可靠、適當留有余地，保障國有資產及資本增值；
2.計劃的嚴肅性與靈活性相結合，在保障年度總目標實現(xiàn)的前提下，在進度安排、項目構成等方面允許有變動、調整；
3.強調計劃的科學性，計劃數(shù)據(jù)應建立在充分的、可靠的市場信息，運用適當?shù)臄?shù)學模型、科學的預測、判斷的基礎上；
4.經(jīng)過“兩上兩上”反復平衡、落實；
即下達目標→上報計劃→綜合平衡→下達指村→分解落實到各部門分管的指標
5.資金調配的順序：在首先保證正常生產經(jīng)營的前提下，尋求投資與發(fā)展，兼顧職工集體福利。
回答人的補充 2009-11-03 09:03 三十、計劃的主要內容：
1.銷售收入、利潤計劃；
2.物資供應保障計劃；
3.資金籌集方式、規(guī)模及投資收益計劃；
4.產品、工程、資金成本計劃及費用預算；
5.投資方式及支出計劃；
6.現(xiàn)金流量計劃；
7.利潤分配及稅收繳納計劃；
8.其他收入、支出計劃。
三十一、綜合平衡的主要指標：
1.利潤總額、凈利潤及上交利潤；
2.凈資產增長率；
3.資產負債率；
4.速動比率；
5.凈資產利潤率。
三十二、分析、考核是企業(yè)經(jīng)營管理過程中事前、事中、事后三個環(huán)節(jié)的最后一環(huán)也是檢查、評估企業(yè)、領導、部門、職工業(yè)績的依據(jù)。
三十三、企業(yè)應建立、健全分析考核制度、分析考核標準，業(yè)績與工資福利掛勾的獎懲條例。
三十四、分析的內容、形式和方法：
1.全面分析和專題分析結合。
年度、季度進行全面檢查分析，及時糾正問題和調整計劃，不定期地按需要進行專題分析，如利潤指標、費用完成情況，產品質量、投資報酬、現(xiàn)金流量等；
2.定性分析和定量分析相結合。
對難以量化的工作側重于定性分析，例如企業(yè)兼并收購情況總結，應收款面清理回收情況；定量分析可按需要選取用差異分析、對比分析，與計劃對比、與歷年實際數(shù)對比。
3.書面分析和會議分析相結合。
定期或不定期召開全面或專題的分析會，如經(jīng)營活動分析會、各種專題分析會，向領導遞交書面分析報告，提出問題、建議和措施；
4.有條件的應建立分析數(shù)據(jù)庫，儲存各類數(shù)據(jù)，提高分析的科學性和工作效率。
三十五、考核的原則和要求：
1.逐級考核，層層考核。公司考核二級企業(yè)及其經(jīng)營班子和公司各部門領導，二級企業(yè)考核三級企業(yè)及其經(jīng)營班子，部門負責人考核所屬員工；
2.科學、合理、有根有據(jù)。根據(jù)不同部門和業(yè)務特點，采用不同的考核標準和方法，例如新產品開發(fā)業(yè)績應以最終形成商品化進入市場為標志，不用單純以技術衡量；銷售業(yè)債應以貨款到帳為依據(jù)；指標完成情況以計劃、指標、會計記錄為依據(jù)；
3.考核和獎懲相結合。根據(jù)考核結果應有相應的獎懲兌現(xiàn)。
三十六、考核的主要內容和指標
1.對企業(yè)和負責人主要考核凈利潤、上交利潤、現(xiàn)金流量凈增加額、速動比率和凈資產利潤率、凈資產增長率；
2.對部門考核其所分管的指標，如資金定額、存貨周轉率、費用計劃、采購成本、產品質量、貨款回收（應收帳款周轉率）籌資成本、投資報酬率等；
3.對個人考核其所分管的業(yè)務工作質量和指標完成情況；
4.對于難以量化的工作，應建立總結、匯報、講評制度、述職報告和業(yè)績登記工員簿。
三十七、為加強財務管理，確保財產安全、醬增值和經(jīng)營業(yè)績真實，信息數(shù)據(jù)正確，根據(jù)有關法規(guī)擬訂本制度。
三十八、企業(yè)應建立內部稽核制度，設置稽核部門、人員或崗位，明確職責、權限、業(yè)務范圍、職業(yè)紀律、工作程序和對相關部門的要求，確保順利開發(fā)工作。
三十九、內部稽核的職責：
1.以各項財經(jīng)法律、法規(guī)為準繩，對企業(yè)籌資、投資，經(jīng)營活動中的經(jīng)濟事項的僉性核查：
2.企業(yè)制度的各項制度、內部政策、辦法的合規(guī)性核查；
3.企業(yè)計劃、預算、會計記錄、會計住處的真實性核查；
4.企業(yè)財產物資的采購、管理、使用、安全、效益核查；
5.對企業(yè)內部牽制訂的完善性和執(zhí)行情況核查；
6.對分析、考核、業(yè)績評價的公證性核查；
7.對外勤單位業(yè)務人員的督導、抽查、考核；
8.對特殊案件的調查、審議、核實。
四十、內部稽核的職業(yè)紀律：
客觀、公正、保密
核查事實，提出建議。
四十一、財務部應相應設置財務稽核人員或崗位，按《內部稽核制度》和《會計基礎工程規(guī)范》要求進行財務稽核；
1.對會計各崗位處理的原始憑證、記帳憑證帳簿啟用、結轉、會計報告的核查；
2.對計劃、預算及執(zhí)行情況進行核查；
3.對銀行及證券保證金賬號開設的管理，帳款清理、稅收繳納核查；
4.財產物資出入庫憑證及帳實相符等情況稽核；
5.重要票證管理情況核查；
6.其他必要的內容。
四十二、企業(yè)應建立、健全內部管理基礎工作，保障管理工作科學、有序、高效地進行。
四十三、建立內部牽制制度，確保有利管理，防止弊端：
1.明確牽制制度的原則、組織、分工；
2.對有關人員和崗位的牽制規(guī)定；
3.出納崗位的限制條件；
4.保障牽制制度實施的規(guī)定。
四十四、建立原始記錄管理制度，確保各項數(shù)據(jù)完整、準確、真實、及時。
1.統(tǒng)一內部原始記錄的格式、用途、聯(lián)數(shù)；
2.明確內部原始記錄的填制、傳遞流程；
3.規(guī)定原始記錄的審核、簽署、批準權限；
4.規(guī)范原始記錄在生產管理、質量管理、會計核算、成本計算、經(jīng)濟活動分析中的作用和關系。
四十五、編制內部價格，滿足會計核算，內部經(jīng)濟核算和經(jīng)濟責任劃分的需要。
1.制訂與企業(yè)內部管理經(jīng)濟責任的劃分、考核相配套的內部價，如材料、產品、工具、內部勞務的計劃價格、調拔價格、內部結逄價格等；
2.明確價格制訂、修改的權限和實施的部門。
四十六、制訂各種消耗定額、開支標準：按節(jié)約、合理的原則制訂和修改。包括材料定額、工時定額、流動資金定額、勞動保護用品配置標準、各項費用開支標準等。
四十七、完善計量、檢測、儀器和手段，保障各項消耗質量的數(shù)據(jù)準確可靠能分清經(jīng)濟責任和費用歸屬，包括質量檢測、財產計量驗收和內部勞務計量的儀器儀表。
四十八、附則：
1.企業(yè)應根據(jù)本制度規(guī)定結合具體情況擬訂具體的實施細則，報本公司備案。
2.本制度由公司財務部負責解釋和修訂。
3.本制度自下發(fā)之日起生效。
廚房衛(wèi)生管理制度
1．個人衛(wèi)生：
?。?）廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓。
（2）必須每天做好一人衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔工作。
（3）進入廚房必須做到工裝鞋整潔。
（4）嚴禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴禁吸煙。
?。?）女職工不準長發(fā)披肩，男職工不準留長發(fā)和胡須。
2．環(huán)境衛(wèi)生：
?。?）保持地面無油膩、無水跡、無衛(wèi)生死角、無雜物
（2）保持瓷磚清潔光亮，勤擦門窗。
（3）下班前應將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈
?。?）冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖
?。?）廚房、冰箱等設備損壞應及時報修。
（6）發(fā)現(xiàn)“四害”馬上報“PA”滅蟲
3．冰箱衛(wèi)生：
?。?）冰箱應定人定崗，實行專人保管
?。?）保持冰箱內外清潔，每日擦洗一次。
（3）每日檢查冰箱內食品質量，杜絕生熟混放，嚴禁疊盤、魚類、肉類、蔬菜類，相對分開，減少串味，必要時應用保鮮膜。
4．食品衛(wèi)生：
?。?）上班后由廚房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格，要退回粗加工清洗。
?。?）干貨、炒貨、海貨、粉絲、調味品、罐頭等，要妥善儲藏，不得散放，落地。
?。?）保持食品新鮮，無異味，烹調時燒熟煮熟，現(xiàn)賣現(xiàn)燒，隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售。
（4）按政府有關規(guī)定，禁用不得銷售的食品。
5．餐具衛(wèi)生：
?。?）切配器具要生熟分開，加工機械必須保持清潔。
?。?）熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊，必須清潔，經(jīng)消毒后，無水跡、油跡、灰跡、方能裝盆出菜。
?。?）不銹鋼器具必須保持本色，不潔餐具退洗碗間重洗。
6．切配衛(wèi)生：
?。?）切配上下必須保持清潔、衛(wèi)生、整潔。
?。?）砧板清潔衛(wèi)生，用后豎放固定位置，每周清洗，定期消毒。
?。?）不銹鋼水斗內外必須保持清潔，光亮
（4）遇有下水道不通或溢水要及時報修。
7．爐灶衛(wèi)生：
?。?）灶臺保持不銹鋼本色，不得有油垢，市頭結束后清洗干凈。
?。?）鍋具必須清潔，排放整齊。
?。?）爐灶瓷磚清潔、無油膩，爐灶排風要定期清洗，不得有油垢。
?。?）各種調料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。
8．冷盆間衛(wèi)生：
?。?）非冷盆間工作人員不得無故入內。
?。?）冷盆間操作人員，必須做到兩次更衣，戴帽子、口罩。
?。?）操作前，必須新配二盆水，消毒水及洗潔去污水，消毒、擦洗工作臺、刀具砧板、餐具等，保持清潔衛(wèi)生。
?。?）冰箱每日清理，每班擦洗一次，隔夜剩菜必須回爐加工。
?。?）冰箱內食品必須排放整齊，加用保鮮膜。
?。?）冰箱如損壞要及時報
（7）冷盆間嚴禁放私人物品及雜物，包括茶杯等。
?。?）冷盆間餐具不得混用，由管事部做好標記后發(fā)放，專間使用。
?。?）罐頭食品啟用后，當日用余必須倒入有蓋玻璃器皿，放置冰箱內。
?。ǘ┎蛷d衛(wèi)生制度
1．保持個人衛(wèi)生。
2．餐廳內的桌、椅、工作落臺及電話機應保持清潔。
3．隨時拾起散落地面的紙巾、瓶蓋等雜物。
4．發(fā)現(xiàn)地面有大面積的污漬臟物，通知PA在市后清潔。
5．食物的擺放，上臺必須符合衛(wèi)生標準。
6．排菜員要嚴格檢查即將上桌菜點的衛(wèi)生質量
7．餐、用具的擺放必須符合衛(wèi)生標準
8．備菜間的餐梯臺和存放物保持清潔衛(wèi)生。
廚房衛(wèi)生檢查制度
一、每周日為衛(wèi)生大掃除日，周日早9：30 為衛(wèi)生檢查日。二、衛(wèi)生檢查內容：
冰箱、冰柜，內外地面、墻面。灶臺、荷臺，配菜臺、面 案、涼菜間、水臺、蒸車、洗碗池。凈菜間、菜架。 1、冰箱、冰柜：要求物品生、熟隔離，保險食品用保鮮膜封好，擺放整齊。
2、內外地面、墻面：必須干凈整潔、無雜物、污漬。下水道必須定期清除污垢。
3、灶臺、荷臺：臺面清潔、衛(wèi)生、無油漬、煙灰；調料盒外面光 潔、無調味汁及油漬；物品擺放整齊。
4、配菜臺：臺面物品擺放整齊；菜墩清潔、豎放；配料盒、保鮮 盒清潔衛(wèi)生，菜刀刀面干凈。
5、面案：案板清潔無面垢、灰垢；電餅鐺內外干凈無有垢；所有 工具符合衛(wèi)生要求。
6、涼菜間：要求菜墩已浸泡消毒，保鮮柜內外清潔，物品生熟分 開存放；撂物架干凈整潔。
7、水臺、刷碗間：要求水池內外干凈、清潔；碗架干凈、餐具擺 整齊有序；無雜物、無異味。
8、蒸車：車內外無污漬、無有資、無異味；操作臺臺面干凈、無 雜物。
9、凈菜間：要求地面無垃圾，菜架干凈整潔，凈菜筐擺放整齊。 三、各部門衛(wèi)生打掃一定要按照要求，不留死角。
四、凡違反第二、三條之規(guī)定的，每條扣1分；一次扣除5分者為 不合格，兩次不合格罰20分；三次不合格者扣50分，并大會
點名批評；同時撤銷部門主管的職務。
五、獎勵辦法：每周評出衛(wèi)生優(yōu)秀板組合最差班組，優(yōu)秀班組獎10 至20分，最差班組扣10至20分。
食品衛(wèi)生安全制度
一、目的為加強酒店管理，嚴格貫徹《食品衛(wèi)生法》，確保酒店食品加工的清潔衛(wèi)生，特制定本規(guī)定。
二、內容
（一）食品衛(wèi)生基本保障 1、食品生產、加工、貯存、運輸、銷售的場所及周圍環(huán)境必須干凈、衛(wèi)生，并有良好的防蠅、防鼠、防塵和其他防污染措施。 2、食品從業(yè)人員必須持健康證上崗。凡患有瘡癤、化膿性創(chuàng)傷（特別是手指被切破）以及可能引起食物中毒的腸道疾病或健康帶菌者，一律不準從事入口食品的加工工作。 3、食品從業(yè)人員應講究個人衛(wèi)生。當班時穿戴工作服帽，并保持潔凈；做到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服被褥、勤換工作服帽；工作前及便后必須洗手消毒。
（二）預防細菌性食物中毒措施 1、加工食品飯菜的原料必須新鮮，禁止使用病死、毒死或死因不明的畜禽肉類、死蛤蜊、死扇貝及其制品；不使用變質原料；不買不賣腐爛變質食品。
2、防止食品交叉污染。
生熟食品要嚴格分開加工；加工生熟食品使用的刀、板、墩、炊具、抹布等工具及筐、盆、盤、桶、碗等容器要嚴格分開。執(zhí)行“生與熟隔離；成品與半成品隔離；食物與雜物隔離；食物與天然冰隔離”的“四隔離”制度。嚴禁生熟食品混放，成品與半成品混放，海鮮與肉類混放。加工生海產品必須嚴防生海產品及其加工刀具、容器等污染其他食品和器具。加工海產品用過的工具、容器及加工人員的手臂要及時洗刷消毒5分鐘。涼拌菜必須在專用冷拼間操作加工。設置專用冰箱、刀板、容器、用具、抹布，配備流水洗手消毒、空氣殺菌設施。紫外線燈要吊在工作臺上方1.5-2米處。非冷拼間人員不準隨便入內，冷拼間內不準存放未洗干凈的水果、蔬菜、生魚、生肉及其他雜物。
3、凡盛放食品的盆、盤、碗等容器，使用前必須洗凈，用開水煮沸3-5分鐘，或使用蒸汽消毒柜蒸15-20分鐘。不耐熱的，可用藥物消毒，但必須將殘留藥物用水沖凈。廚房菜墩要隨用隨刮，并殺菌消毒。不使用時必須徹底清潔，放于指定位置。凡接觸食品的員工，加工操作前必須用皂液洗手，并用流水沖凈。熟食間的工作臺面、水龍頭開關、冷拼間把手及冰箱門拉手等，應定期消毒；直接接觸污染物時，必須立即消毒；熟食刀具存放時加保鮮膜。
4、熟食品在加工食用前必須煮熟炸透，徹底滅菌，嚴防里生外熟。雞蛋煮沸8分鐘，鴨蛋煮沸10分鐘，各類海產品及肉食品加熱溫度及時間必須保證其蛋白質凝固。
5、熟食要低溫、短時貯存。熱菜及制作涼拌菜的醬肉、火腿等，必須在10攝氏度以下的條件貯存。凡超過4小時以上的飯菜、熟肉制品、熟海產品等，必須回鍋蒸煮后再供食用。新購進的上述食品如不了解帶菌情況，食用前應加熱滅菌。
6、熱菜及涼拌菜制作完畢應立即供給客人食用，嚴禁提前加工。為大型會議大量準備的飯菜及涼拌菜加工后存放時間不能超過1小時。
（三）餐具杯具等器皿的消毒措施
1、所有的餐具杯具等器皿洗刷后必須進行消毒。
2、消毒程序嚴格執(zhí)行“一洗，二刷，三沖，四消毒，五保潔”的制度。
3、使用消毒液進行消毒時，按1：200的比例稀釋配好消毒液，倒入消毒桶內，再將器皿放入消毒桶。要求器皿要完全浸入水中，浸泡5-10分鐘后取出，用消毒抹布揩干，放入保潔柜內保潔。
4、使用消毒柜消毒時，先將器皿上殘渣刮凈，用水沖刷干凈后放入蒸箱內高溫消毒（溫度不低于90攝氏度，時間不少于15分鐘），用消毒抹布揩干，放入保潔柜內保潔。
（四）預防毒性動植物食物中毒 1、禁止食用河豚魚。 2、嚴禁使用豬甲狀腺、毒蘑菇、洋金花、發(fā)芽馬鈴薯，未煮熟的豆角、云豆、霉豆角、扁豆等，未蒸煮干制的鮮黃花菜。
（五）預防化學及農藥中毒 1、勿將亞硝酸鹽當作食鹽食用。 2、果瓜蔬菜加工食用前應反復用水冼凈，可去皮食物盡量去皮。三、考核 1、凡違反本規(guī)定的，給予責任部門或責任人10元至重大警告處分；造成嚴重后果的，給予責任人停職檢查至開除處理。 2、按酒店相關處罰規(guī)定執(zhí)行。四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
回答人的補充 2009-11-03 09:03 餐廳衛(wèi)生管理制度
現(xiàn)在食品安全問題越來越受大家重視，餐飲行業(yè)的衛(wèi)生安全問題也尤為突出，把控好餐廳衛(wèi)生，才能開門迎客生意紅火哦。
1、檢查分為每日（每周）例行檢查和隨機抽查形式。
2、對餐具、布件、服務用具的衛(wèi)生標準。
1）瓷器餐具：無缺口、無裂縫、無污跡、清潔完好，保持光亮；
2）銀質餐具：無彎曲、無污垢、無破損、保持光亮；
3）玻璃器皿：無裂縫、無缺口、無破損、保持光亮；
4）布件：清潔完好、熨燙平整、無污跡、光亮如新；
5）服務用具：無油膩、無污跡、使用靈活、清潔完好。
3、家具的清潔標準：
1）轉臺：清潔、無臟痕、無油膩、轉動靈活；
2）餐桌、餐椅：完好無損、物品擺放整齊序、無污跡、無破損、備用物品一應俱全、無隔餐遺留下垃圾、瓶蓋等；服務車完好有效、無事故隱患；
3）餐廳工作臺，隨時保持清潔，不得留置任何食品，以防止細菌傳入。
4、餐廳環(huán)境（包括餐廳所屬的公共區(qū)域）的衛(wèi)生要求：
1）地毯、大理石地面：干凈完好、無垃圾、無污跡、無破洞；
2）門窗：玻璃干凈完好、窗臺/門柜無浮灰、窗簾無破洞、無臟跡、無膠鉤；
3）餐廳標志光亮、完好、無浮灰、無蜘蛛網(wǎng)；
4）燈具、空調完好有效，明亮無塵；
5）天花板、墻面：無污跡、無積灰、無蜘蛛網(wǎng)、無剝落；
6）裝飾品：葉面光亮無浮灰、藝術掛件、立體擺設品：無浮塵、無污跡、完好
無損、掛的端正；
7）餐廳內一切設備（電話機、收銀機、冰柜等）完好有效、整潔；
8）餐廳空氣：清新、無異味
9）發(fā)現(xiàn)有蒼蠅或其他昆蟲的出現(xiàn)，立即報告，并做徹底的撲灰消毒。
5、備餐間的要求:
1）備餐間里整齊有序、環(huán)境清潔（要求同餐廳樓面）；
2）備餐間一切設備完好有效、整潔；
3）無隔餐的垃圾；
4）一切用具與物料整齊歸檔。
6、其他：
1）新進入人員健康體檢分為兩類：招聘時間體檢和定期檢查；
2）定期舉辦員工衛(wèi)生培訓，做好衛(wèi)生教育工作。
酒店服務員管理制度
1、及時了解當天的餐桌預訂情況及餐廳服務任務單，并落實安排好餐桌。
2、接受客人的臨時訂座。
3、負責來餐廳用餐客人的帶位和迎送接待工作。
4、儀容整潔，不擅離崗位。
5、根據(jù)不同對象的客人，合理安排他們喜歡的餐位。
6、解答客人提出的有關飲食、飯店設施方面的問題，收集有關意見，并及時向餐廳主管反映。 7、婉言謝絕非用餐客人進入餐廳參觀和衣著不整的客人進餐廳就餐。
8、保證地段衛(wèi)生，做好一切準備。
9、在餐廳客滿時，禮貌地向客人解釋清楚。并熱情替客人聯(lián)系或介紹到本酒店其他餐廳就餐。
服務員崗位職責：
1、按照規(guī)格標準，布置餐廳和餐桌，做好開餐前的準備工作。
2、確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。
3、按服務程序迎接客人入座就席，協(xié)助客人點菜，向客人介紹特色或時令菜點。
4、儀容整潔，不擅自離崗。
5、勤巡臺，按程序提供各種服務，及時收撤餐具，勤換煙盅。擅于推銷酒水飲料。
6、開餐后，搞好餐廳的清潔衛(wèi)生工作。
7、熟悉餐牌和酒水牌的內容，如：食品的制作方法等。
8、做好餐后收尾工作。
跑菜員崗位職責：
1、做好營業(yè)前潔凈餐具、用具的衛(wèi)生入柜工作，保證開餐時使用方便。
2、準備好開餐前各種菜式的配料及走菜用具，并主動配合廚師出菜前工作。
3、了解菜式的特點、名稱和服務方式，根據(jù)前臺的時間要求、準確、迅速地將各種菜肴送至前臺。
4、了解結帳方式，妥善保管好訂單，以便復核。
5、協(xié)助前臺服務員做好餐前準備、餐后服務和餐后收尾工作。
6、協(xié)助廚師長把好質量關，如裝盤造型、菜的冷熱程度等。
7、協(xié)助前臺服務員，溝通前后臺的信息。
酒店采購管理制度
酒店采購管理制度
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門
酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.
二、 采購部工作基本要求
1. 所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意
2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3. 所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定
4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責
5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會
6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.
7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷
9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.
三、 采購審批程序
1.申購單審批程序：
使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產會計復查 董事同意 采購部詢價 財務總監(jiān) 稽查部 行政辦
董事會 申購單返回采購部
2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經(jīng)董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.
2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、 采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、 供應商管理
1. 財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2. 選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
前臺收銀管理制度
一、收銀管理制度
1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗，如有違反者，查明原因，給予經(jīng)濟處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練，導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟損失按價賠償）。
3、工作期間，嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金（不允許超過10元/人），特殊情況需請示經(jīng)理，未經(jīng)請示，一經(jīng)查處超出規(guī)定額度，超額部分一律沒收上交財務，并追究當事人責任給予罰款。
4、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，出現(xiàn)挪用公款、私自外借（老板允許方可）、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次（或5次以上）漏輸單據(jù)現(xiàn)象，給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息，堅持原則，愛崗敬業(yè)。
8、客人結帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理，要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序，盡量壓縮發(fā)票使用量，嚴禁私開、私售發(fā)票，一經(jīng)查處，給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺（經(jīng)理、財務人員除外）,違者給予10元/次罰款。
二、收銀的工作范圍及職責
1、負責場內客人消費款的正常核算及收取。
2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。
3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。
三、收音的工作細則
1、參加會議，儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度，佩帶公司指定物品。
2、接待客人語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準 禮貌用語規(guī)范。
3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊 包括周邊環(huán)境。無關人員不得進入收款臺。
4、客人結帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
5、結算單的正確操作和注意事項。
6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開 不可擅自離崗 且離去后速去速回。
7、公開各類活動的協(xié)助 推廣和正確操作。
8、熟記包房各時段分鐘價格 公開各類活動的配合。
9、收銀POS機（刷卡機）的操作和清潔維護。
10、收銀臺各類物品的盤存 耗料物品的領用 發(fā)放 登記 盤存 交接。
11、對講機的使用和與其它部門配合。
12、各類表格的正確操作 填寫 核對。
13、交接班注意事項
（1）班別之間交接要清楚 房間數(shù)與消費確認單要核對好
（2）預買單的交接
（3）有歡唱券的交接
（4）有會員卡房間的交接
（5）盤存物品交接
（6）特殊情況的交接并做好提醒工作
14、每日收銀工作終了，必須及時打印交班明細表和交班存單，然后馬上清點收銀庫況，清點過程中一點要認真仔細；點核現(xiàn)金實際庫存，數(shù)量是否一致；當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用，金額合計并立即上交財務部門。
15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.
16、備足零鈔，領取備用金。
酒店廚房管理制度
廚房規(guī)章制度
四 食品原料管理與驗收制度
1、 根據(jù)酒店廚政生產程序標準，實行烹飪原料先進先出原則，合理使用原料，避免先后程序不分，先入庫房原料擱置不用。
2、 高檔原料派專人保管，嚴格按量使用。其它原料同樣做到按量使用，物盡其用。
3、 未經(jīng)許可，不得私自制作本酒店供應菜品，杜絕任何原料浪費行為。
4、 不得使用霉變，有異味等一切變質的烹飪原料。對原料做到先入先出，隨時檢查。
5、 不得將腐敗變質的菜品和食品提供給客人。
6、 不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質原料，需經(jīng)批準。
7、 嚴格履行原料進入，原料烹制和菜品供應程序，確保酒店菜品操作流程正常運轉，做到不見單，廚房不出菜的原則
8、 驗收人員必須心企業(yè)利益為重，堅持原則，秉公驗收，不圖私利。
9、 驗收人員必須嚴格按驗收程序完成原料驗收工作。
10、驗收人員必須了解即將取得的原料與采購定單上規(guī)定的質量要求是否一致，拒絕驗收與采購單上規(guī)定不符的原材料。
11、驗收人員必須了解如何處理驗收下來的物品，并且知道在發(fā)現(xiàn)問題時如何處理。如果已驗收的原材料出現(xiàn)質量問題，驗收人員應負主要責任。
12、驗收完畢，驗收人員應填寫好驗收報告，備存或交給相關部門的相關人員。
13、以上制度適用于廚政部一切工作人員，違反上述規(guī)定者，按酒店處罰制度執(zhí)行。
五、廚房日常工作檢查制度
1、 對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期，不定點、不定項的抽查；總廚 、廚師長、組長、廚房員工。
2、 檢查內容包括店規(guī)、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質量、出菜制度及速度、原材料節(jié)約及綜合利用、安全生產等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常生產運轉情況。
3、 各項內容的檢查可分別或同時進行。
衛(wèi)生檢查：每日一次，包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生；
紀律檢查：每月一次，包括廚房紀律，考勤考核，店規(guī)店紀；
設備安全檢查：每月一次，包括設備使用、維護安全工作 ；
生產檢查： 廚房管理 廚房管理制度 考核
每周一次，包括儲藏、職責出品制度、質量及速度。
每日例查：每日二次，包括餐前、后工作過程，個人及其它衛(wèi)生。
4、 檢查人員對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)，做出適當?shù)奶幚?，并有權督促當事人立即改已或在?guī)定期內改正。
5、 屬于個人包干范圍或崗位職責內的差錯，追究個人的責任；屬于部門，班組的差錯，則追究其負責人員的責任，同時采取相應的經(jīng)濟處罰措施。
6、 對于屢犯同類錯誤，或要求在限期內改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。
7、 檢查人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內容和結果應做書面記錄備案，檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。
六、廚房值班交接班制度
1、 根據(jù)工作需要，組長有權安排本組各崗人員值班。
2、 接班人員必須提前抵達工作崗位，保證準點接班。
3、 交班人員必須向接班人員詳細交代交接事宜，并填寫交接班日志，方可離崗。
4、 接班人員必須認真核對交接班日志，確認并落實交班內容。
5、 值班人員應自覺完成交代的工作，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得做與工作無關的事。
6、 值班、接班人員應保證值班、接班期間的菜點正常出品。
7、 值班、接班人員要妥善處理和保藏剩余食品及原料，做好清潔衛(wèi)生工作。
8、 值班、接班人員下班時要寫好交接班日志，不得在上面亂畫，及時關閉能源開關，鎖好門窗交鑰匙。
9、 廚師長無定時檢查值班交接記錄。
七、廚房會議制度
1、 廚房根據(jù)需要，有必要計劃召開各類會議： (1)衛(wèi)生工作會 ：每周一次，主要內容有食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生；
(2)生產工作會：每周一次，主要內容有儲藏、職責、出品質量、菜品創(chuàng)新；
(3)廚房紀律：每周一次，主要內容有考勤、考核情況、廚房紀律；
(4)設備會議：每月一次，主要內容有設備使用、維護。
(5)每日例會：主要內容有總結評價過去一日廚房情況，處理當日突發(fā)事件。
(6)安全會議：每半月一次，主要是廚房的安全工作。
回答人的補充 2009-11-03 09:04 (7) 廚房管理 廚房管理制度 考核
協(xié)調會議：每周一次，主要是相互交流、溝通。
2、 除例會和特殊會議外，各類會議召開至少提前一天通知，并告知開會時間、地點、到會對象及內容。
3、 在會人員都應清楚會議性質及討論的要點，提前準備材料，會議主持者要做好會議進程的全要工作。
4、 參加會議的所有人員都應準時出席，如因特殊情況不能準時到會者，應事先向總廚請假。會議必須準時開始，與會人員中途不得隨意離開會場。
5、會議非議論期間，與會者不應私下交談，爭論搶白。如需發(fā)言，應等待合適時間。
6、所有會議發(fā)言應簡明扼要，直截了當，節(jié)約時間。
7、在會人員應集中精力開會，不辦理與會議無關事宜。
8、 會議一時不能解決的事宜，應另作處理，由專人跟辦，不應費時討論，不可糾纏不休。
9、 會議未形成決定的方案或未被通過的提議，應自覺保留，會后不亂議論，會上決定之事項，廚房各崗位必須自覺貫徹執(zhí)行，其結果應主動報上。
八、廚房防火安全制度
廚房引起火災的主要因素：大量堆積易燃油脂，煤氣爐未及時關閉，煤氣漏氣，電器設備未及時切斷，電源或超負荷用電，煉油時無人值守等。
1、發(fā)現(xiàn)電氣設備接頭不牢或發(fā)生故障時，應立即報修，修復后才能使用；
2、不能超負荷使用電氣設備。
3、各種電器設備在不用時或用完后切斷電源。
4、易燃物貯藏應遠離熱源。
5、每天清洗凈殘油脂。
6、 煉油時應專人看管，烤食物時不能著火。
7、 煮鍋或炸鍋不能超容量或超溫度使用。
8、 每天清洗干凈爐罩爐灶，每周至少清洗一次抽油煙機濾網(wǎng)。
9、 下班關閉完能源開關。
10、 廚房消防措施齊全、有效。
11、 全體人員掌握處理意外事故的最初控制方法和報警方法。
九、廚房設備及用具管理制度
1、 廚房所有設備、設施、用具實行文明操作，按規(guī)范標準操作與管理。
2、 對廚房所有設備、制定的保養(yǎng)維護措施，人人遵守。
3、 廚房內一切個人使用器具，由本人妥善保管，使用及維護。
4、 廚房內 廚房管理 廚房管理制度 考核
共用器具，使用后放回規(guī)定的位置，不得擅自改變，同時加強保養(yǎng)和正常使用。
5、 廚房內一切特殊工具，如雕刻、花嘴等工具，由專人保管存放，借用時做記錄，歸還時要點數(shù)和檢查質量。
6、 廚房內用具以舊換新，并需辦理相關手續(xù)。
7、 廚房一切用具、餐具(包括零部件)不準私自帶出。
8、 廚房一切用具、餐具應輕拿輕放，避免人為損壞。
9、 廚房內用具，使用人有責任對其進行保養(yǎng)、維護、因不遵守操作規(guī)程和廚房紀律造成設備工具損壞，丟失的，照價賠償。
10備定期檢查、維修。凡設備損壞后，須經(jīng)維修人員檢查，能修則修，不能修需更換者，應向總經(jīng)理報告審查批準。
十、廚房獎懲制度
根據(jù)餐廳規(guī)定，結合廚房具體情況，對廚房各崗位員工符合獎懲條件者進行內部獎懲：
(一) 符合下列條件之一者，給予獎勵：
1、 參加世界、國家、省等舉辦的烹飪大賽，成績優(yōu)異者。
2、 出版?zhèn)€人烹飪專著和在 權威烹飪雜志發(fā)表作品及論文獲獎者。
3、 忠于職守，全年出滿勤 ，工作表現(xiàn)突出，受到賓客多次表揚者。
4、 為廚房生產和管理提出合理化建議，被采納后產生及大效益者。
5、 在廚房生產中及時消除較大事故隱患者。
6、 多次受到顧客表揚者。
7、 衛(wèi)生工作一貫表現(xiàn)突出，為大家公認者。
8、 節(jié)約用料，綜合利用成績突出者。
(二)、出現(xiàn)下列情況之一者，給予懲處：
1、違反廚房紀律，不聽勸阻者。
2、不服從分配，影響廚房生產者。
3、工作粗心，引起顧客對廚房工作或菜肴質量進行投訴者。
4、弄虛作假或搬弄是非，制造矛盾，影響同事間的工作關系者。
5、不按操作規(guī)程生產，損壞廚房設備和用具者。
6、不按操作規(guī)程生產，引起較大責任事故者。
7、毆打他人者。
9、 不按時清理原料，造成變質變味者。
(三)、以上獎懲條例的實施，以事實為依據(jù)，根據(jù)具體情況，由廚師長提議，總廚審定具體獎懲方法和范圍，貢獻卓越或錯誤情節(jié)嚴重者，則報餐廳老總按員工守則及其 廚房管理 廚房管理制度 考核他規(guī)定進行處理。
十一、廚房員工考核管理制度
(一)、考核的原則
1、 考核工作是一項常規(guī)工作，每季度進行一次，行政總廚應協(xié)同人事部門做好對員工的考核，使之程序化，制度化。
2、 對被考核員工的工作表現(xiàn)要有充分的了解，在考核前應認真做好準備，搜集其上次考評以來的工作表現(xiàn)記錄，確保考核結果的準確性，使被考員工口服心服。
3、 工作認真細致，實是求事，確?？荚u工作的公平性和客觀性。
4、 考核中，考核人員與被考核人員應當面交換意見，應選擇一個不受外界干擾的安靜環(huán)境，使考核雙方能坦誠交談，以便提高考核效果。
5、 在客觀公正的考評基礎上，根據(jù)每一員工的業(yè)績與表現(xiàn)，將其考核的結果與對員工的合理使用和報酬待遇結合起來，以調動員工積極性，提高工作效率。
(二)、考核的內容
1、 素質。 包括員工是否有上述心，是否忠于本職工作及其可信賴程度；還包括員工組織性、紀律性、職業(yè)道德、個人衛(wèi)生與儀容儀表等環(huán)節(jié)。
2、 能力。根據(jù)員工的不同工種、崗位、對其管理能力、業(yè)務能力作為分類考核。
3、 態(tài)度。主要指員工的事業(yè)心和工作態(tài)度，包括紀律、出勤情況，工作的主動性與積極性等。
4、 績效。主要考核員工對酒樓所做出的貢獻與完成工作任務的數(shù)量及質量諸方面的情況。
(三)、考核方法
1、 個人總結法：由被考人對本人的綜合表現(xiàn)以書面總結的形式作自我簽定。
2、 班組評議法：由所在班組同事有組織有準備、背對背地討論評議進行考核的辦法。
3、 業(yè)務操作考核：由總廚或廚師長進行實際操作考核，它包括綜合業(yè)務操作考核和崗位業(yè)務操作考核。
十二、廚房員工的調崗與晉升管理制度
1、 公司根據(jù)工作需要，可對員工進行調崗或將其提升到高一級的職位工作。
2、 所有員工均有被提升的機會。升職主要根據(jù)該員工本人的工作表現(xiàn)、業(yè)務掌握的熟練程度以及職位是否空缺。升職后前三個月屬試用期；試用期滿后，工作表現(xiàn)符合職能要求，則正式委任該職。
3、 員工被提升后，若因工作不能勝任或犯有過失，公司可視情節(jié)輕重做出降職或免職決定。< 廚房管理 廚房管理制度 考核 4、 因工作需要，由總廚和人事決定員工轉調，員工必須服從，但應事先征求廚師長同意。
十三、廚房紀律
1、 廚房員工上下班必須打卡簽到簽退、并應準備充分時間要換制服，以便準時到達工作崗位。
2、 嚴禁員工替代他人打卡，嚴格考勤。
3、 服從上級領導，認真按規(guī)定要求完成各項任務。
4、 廚房員工在工作時間應堅守工作崗位，不得擅自離崗；不得坐在案板及工作臺上。
5、 為保證清潔，良好的工作環(huán)境，提高工作效率，工作時間不得在非吸煙區(qū)吸煙、不得高聲喧嘩、聊天。
6、 工作時間需穿整潔、大方、得體的工作服，圍裙、工作帽、男員工不可留長發(fā)。
7、 工作時應在指定位置佩帶工號牌或工作證。
8、 廚房內嚴禁吃、拿食物或物品，不得擅自將廚房食品交與他人，不得借口食物變質而丟掉。嚴禁人為浪費。食物變質后應登記。
9、 廚房為生產重地，沒有經(jīng)廚師長同意，嚴禁非工作人員進入，具體由各區(qū)域組長負責執(zhí)行。
10、 廚房員工不得接受供貨商的饋贈。
11、 自覺養(yǎng)成衛(wèi)生習慣，保持工作崗位及衛(wèi)生包干區(qū)的衛(wèi)生整潔。
12、 嚴格執(zhí)行廚房內各項管理制度的規(guī)定。
十四.廚房處罰評分標準
1、 遲到、早退每分鐘處罰5分、5分鐘以上按曠工一天處理。
2、 工作衣帽不整潔、工號牌位置不正確、每次5分。
3、 不服從領導安排，有抵觸性者處罰15-18分。
4、 廚房各崗位衛(wèi)生分擔區(qū)不整潔，經(jīng)指出仍不凈者，組長處罰5分，責任人處罰10分。
5、 下班時，各崗位做好剩余菜品、原料的存貯，如因存貯不善造成菜品變質、變味、按價賠償并處罰13分。
6、 偷吃、偷拿廚房食品原料者，雙倍賠償并處12分。
7、 工作態(tài)度及端正，因自身情緒造成菜速、菜質不符合要求者處15-18分，造成客人嚴重投訴者，買單并處20分。
8、 廚師責任心不強，造成湯鍋水燒干，菜肴燉枯，蒸籠食品蒸過了、菜品蒸爛了、米飯煮糊了、原料貯存不當造成廚房成本增大者，責任人賠償損失并罰20-25分。
9 廚房管理 廚房管理制度 考核工作粗心，引起客人對廚房菜肴質量進行投訴者，處罰5-18分。
10、弄虛做假或搬弄是非，制造予盾，拉幫結派、影響同事間的關系者、罰15分。
11、不按操作規(guī)程生產 ，損壞廚房設備和用具者，按價賠償并罰5一10分。
12、廚師將過期變質食物加工出售，造成客人食物中毒者，承擔民事責任并罰20分。
13、歐打他人者，開出并處罰20分。 14、違反廚房所有規(guī)章及管理制度者，視情節(jié)輕重，處罰5-25分。
14、累計扣分達到5分以上10以下為警告、達到10分罰款10元，10分以上每分鐘加罰10元、每月累計扣分達到30分以上辭退處理。
管理的基本要素，這一變化充分表明了目前我國餐飲界在深入實踐和認真總結的基礎上對餐飲經(jīng)營有了全新的認識。
廚房管理 廚房管理制度 考核
洗衣房管理制度
一、洗衣房室內衛(wèi)生清掃按人分工，劃定責任區(qū)，每日上班前、下班后各清掃一次；室外衛(wèi)生輪流值日，每周清掃一次。
二、洗衣房設備保持潔凈，熨燙設備每天擦拭及保養(yǎng)；下班前所有機器設備要擦洗干凈，做到無污漬、油漬。
三．洗衣房的鑰匙由專人保管，設備內鑰匙管理者保管，嚴禁私配。
四、洗衣房機器安全操作規(guī)程及設備維修制度：
（1）洗衣房設備由洗衣技術人員操作，其他人員嚴禁動用；嚴格按規(guī)章操作，嚴禁違章操作及設備超負荷情況下運行；設備要經(jīng)常擦拭，保持清潔無灰塵。
（2）操作前必須檢查機器、電器設施，看螺絲有無松動、各組各系統(tǒng)是否完好及各安全防護設施安置是否完好；出現(xiàn)故障和零件損壞要及時進行修理更換。
（3）發(fā)現(xiàn)異常聲響或異味、運轉不正常現(xiàn)象立即停機進行檢修，嚴禁設備帶病運行；傳動裝置每三個月注澆一次潤滑油，每半年進行保養(yǎng)檢修、全年保養(yǎng)大修。
（4）洗衣設備維修員不得擅自離崗，若發(fā)生安全事故，及時處理；在洗滌程序中技術人員要嚴格把關，認真做好指揮工作；下班前切斷所有電源和水源閥門，關好門窗，做好防火、防盜、防破壞工作。
五、洗衣房安全防火制度
（1）每個人都要牢記火警電話，發(fā)現(xiàn)火險、火災及時報警；工作時間嚴禁吸煙，嚴禁私拉臨時電線；確保每個人都知道設備的開關位置，遇到緊急情況拉閘停電。
（2）知道電源、水源總開關的位置，遇到險情沉著冷靜，及時采取措施，加強對洗衣房安全隱患的檢查，發(fā)現(xiàn)裸露電線及時處理；電閘下不存放易燃易爆物品，人走拉閘，不堆放任何物品，確保防火通道暢通。
安全 及時 設備 洗衣房 操作 酒店客房管理制度
回答人的補充 2009-11-03 09:05 酒店消防管理制度
酒店消防管理制度
第一部分 消防組織及職責
一、防火安全委員會組成及職責
（一）防火安全委員會組成
主 任：酒店分管消防安全副總經(jīng)理
副主任：安保部經(jīng)理
委 員：安保部、工程部、總經(jīng)辦公室、前廳部、客
房部、人事培訓部、管理部、總務部、購物中心等部門的經(jīng)理和各聯(lián)營單位
負責人組成（文件另發(fā)）。
（二）、防火安全管理辦公室
主 任：安保部經(jīng)理
成 員：由安保部的經(jīng)理、主管組成（文件另發(fā)）。
（三）、防火安全委員會職責
1、貫徹執(zhí)行消防法規(guī)、規(guī)章、技術規(guī)范，根據(jù)消防監(jiān)督部門的要求，建立消防組織，制定履行本單位的防火安全制度和措施。
2、根據(jù)“誰主管，誰負責”原則、建立各部門、各工種、各崗位的防
火安全責任制，實行目標管理，把防火安全工作與本單位的生產、經(jīng)營活動
實行同計劃、同布置、同檢查、同總結、同評比。
3、定期召開防火安全委員會會議，及時布置、總結消防安全工作，解
決存在的消防安全問題。
4、定期組織防火安全檢查，消除火險隱患，改善防火安全條件，確保
消防設施正常運行。開展消防宣傳教育，普及消防知識，提高員工消防安全
意識。
5、組建義務消防隊，制定火警火災處置程序，定期組織滅火演練。在
火災情況下，積極組織員工撲救火災，疏散賓客和重要物資，保護火災現(xiàn)場
協(xié)助公安消防監(jiān)督部門做好事故查處工作。
二、義務消防隊組成及職責
（一）義務消防隊的組成
指導員：安保部經(jīng)理
隊 長： 安保部消防主管
隊員： 由酒店各部門及有關聯(lián)營單位挑選附合條件的志愿者參加（文件
另發(fā)）。
（二）義務消防隊職責
1．義務消防隊在酒店防火安全委員會指導下開展工作。
2．貫徹執(zhí) 管理制度 安全制度 消防 酒店消防
辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?
2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類：辦公設備耗材。
第二條.辦公用品的采購
根據(jù)各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。
第三條.辦公用品的發(fā)放
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。
客房部低值易耗客用品發(fā)放管理規(guī)定
1．倉庫按住房率補充物品數(shù)量。
2．每星期發(fā)一次物品，物品到各樓層均由領班負責每兩星期按要貨單認真做一次盤點。
3．各樓層物品急需時，主管負責調整，再列出所需物品的數(shù)量，派人到倉庫統(tǒng)一領取，否則倉庫不予發(fā)放。
4．客人需要牙具，由辦公室人員通知員工領取，倉庫管理人員只有將此類物品送到辦公室的責任，沒有隨意發(fā)放的權力，違者罰款。
5．客房正常補充的物品，如有丟失或損壞，請領班寫條領取，否則一概不發(fā)。
6. VIP用品，每日由主管負責，寫出區(qū)域用量，專人憑條領取和退還，個人不能隨意到倉庫領取。
7．嚴格執(zhí)行以舊換新，如無舊物，請主管簽字重新配給。
8．公廁所需清潔劑和其他物品，每月由領班級以上人員，開條統(tǒng)一換取。
9．每月寫書面成本分析報告交給經(jīng)理，作為部門成本分析的參考資料
客房檢查制度
房間要領班檢查后，認為符合標準才報告客房中心并提供給前廳售賣。檢查制度不單是領班的責任，服務員亦要留意，一個標準的客房要符合清潔、整齊、舒適、方便及安全的要求。
1．清潔：布草類是否常洗換，窗紗簾是否按時清洗，保持清潔如新；臺椅是否干凈，一塵不染。
2．整齊：各種家具擺放是否有條理；臺上用品或掛畫是否整齊。
3．方便：文具是否齊備，冰箱內酒水是否足夠，供應品是否安全，電視、電話、電燈正常，控制板按鈕開關正常。
4．安全：房門門鎖妥否，防盜扣良好、電器正常、窗門緊鎖、熱水是否過熱，飲食用水是否在安全溫度，各種裝置是否牢固，煙感器是否正常運行，地面是否太滑，地毯有否吸塵。
客房部日常管理制度
1．準時上、下班，不得遲到、早退、曠工，事假、病假，應辦好請假手續(xù)。
2．按規(guī)定穿著工衣，佩戴工號牌，按規(guī)定簽到或簽退，見面要主動坦誠地打招呼。
3．參加班前，班后會，了解員工的工作責任，與各員工相互配合做好工作。
4．上班時不得會見親友，不準打私人電話，嚴禁在工作場所內抽煙喝酒、吃東西、追逐打鬧，及其他與工作無關的活動，有需要離開工作場所時，必須征得上級同意。
5．潔身自愛，拾獲客人遺留物品，必須及時報告上級處理。
6．服從上級工作指揮，如發(fā)現(xiàn)物品損壞或出現(xiàn)故障及時上報級處理。
7．不準私自帶人進入工作地點，不得私自將酒店物品帶出酒店或贈予他人。
8．工作用具使用前后必須清理干凈，擺放整齊，崗位前后不得擺放與工作無關物品，工具用完后，必須放回原處。
9．工作要認真、負責，力求做到準確無誤地完成工作任務，如遇疑難問題要報告上級，請示處理，因責任心不強，不按服務規(guī)范操作而造成的人為錯誤，由當事人承擔經(jīng)濟責任。
10．按規(guī)定交接班；如違反規(guī)定造成損失，由當事人承擔經(jīng)濟責任。
11．下班前按消防制度檢查水、電、蒸汽、門窗，做好防火，防盜工作。
客房衛(wèi)生逐級檢查制度
程序：檢查客房又稱查房，客房的逐級檢查制度主要是指對客房的清潔衛(wèi)生質量檢查，實行領班、主管及部門經(jīng)理三級責任制，也包括服務員的自查和上級的抽查。實行嚴格的逐級檢查制度，是確保清潔質量的有效方法。1、 服務員自查要求服務員每整理完一間客房，要對客房的清潔衛(wèi)生狀況、物品的擺放和設備家具是否需要維修等進行檢查。通過服務員自查不僅可以提高客房的合格率，還可以加強服務員的責任心和檢查意識，同時，減輕領班查房的工作量。不過，服務員自查的重點是客房設施設備是否好用、正常？客用品是否按規(guī)定的標準、數(shù)量擺放？自查的方式是邊擦拭灰塵邊檢查。此外，在清掃完房間，準備關門前，還應對整個房間進行一次回顧式檢查。2、 領班普查領班檢查是服務員自查后的第一關，常常也是最后一道關。因為領班負責OK房的報告，總臺據(jù)此就可以將該客房向客人出租，客房部必須加強領班的監(jiān)督職能，讓其從事專職的客房某樓面的檢查和協(xié)調工作。（1） 領班查房的作用領班查房不僅可以拾遺補漏，控制客房衛(wèi)生質量，確保每間客房都屬于可供出租的合格產品，還可以起到現(xiàn)場監(jiān)督作用和對服務員（特別是新員工）的在職培訓作用。領班查房時，對服務員清掃客房的漏項、錯誤和衛(wèi)生不達標情況，應出返工單，令其返工。（2） 領班查房的數(shù)量領班查房數(shù)量因酒店建筑結構（每層樓客房數(shù)的多少）、客房檢查項目的多少以及酒店規(guī)定的領班職責的多少的不同而有所不同。一般而言，日班領班應負責約80個房間左右的工作區(qū)域的房間檢查工作（負責帶5—7個服務員）。日班領班原則上應對其所負責的全部房間進行普查，但對優(yōu)秀員工所負責清掃的房間可以只進行抽查，甚至“免檢”，以示鞭策、鼓勵和信任。（3） 領班查房的順序一般情況下，領班查房時應按環(huán)形路線順序查房，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄和解決。但對下列房間應優(yōu)先檢查：1） 首先檢查那些已列入預訂出租的房間；2） 盡快對每一間整理完畢的走人房進行檢查，合格后盡快向客房中心報告；3） 檢查每一間空房的VIP房；4） 檢查維修房，了解維修進度和家具設備狀況；5） 檢查每一間外宿房并報告總臺。3、 主管抽查樓層主管是客房清潔衛(wèi)生任務的主要指揮者。加強服務現(xiàn)場的督導和檢查，是樓層主管的主要職責之一。主管檢查的方式是抽查。抽查的好處在于這種檢查事先并未通知，是一種突然襲擊，所以檢查的結果往往比較真實。
主管抽查的意義在于：
● 檢查督促領班工作，促使領班扎扎實實地做好工作。
● 進一步保證客房衛(wèi)生質量。
● 確保客房部經(jīng)理管理方案的落實。
● 為客房部管理收集信息。樓層主管對客房清潔衛(wèi)生質量進行抽查的數(shù)量一般可控制在20個房間左右。（1） 檢查的內容主管主要檢查領班實際完成的查房數(shù)量和質量，抽查領班查過的房間，以觀察其是否貫徹了上級的管理意圖、以及領班掌握檢查標準和項目的寬嚴尺度是否得當。主管在抽查客房衛(wèi)生的同時，還應對客房公共區(qū)域的清潔狀況、員工的勞動紀律、禮節(jié)禮貌、服務規(guī)范等進行檢查，確保所管轄區(qū)域的正常運轉。（2） 主管檢查的重點是：]
● 檢查每一間VIP房；
● 檢查每一間維修房，促使其盡快投入使用。
● 抽查長住房、住人房和計劃衛(wèi)生的大清潔房。4、 經(jīng)理抽查樓層清潔衛(wèi)生工作是客房部工作的主體?？头坎拷?jīng)理也應拿出1/2以上的時間到樓面巡視和抽查客房的清潔衛(wèi)生質量。這對于掌握員工的工作狀況，改進管理方法，修訂操作標準，更多地了解客人意見，具有十分重要的意義。經(jīng)理抽查房間應每天保持一定的數(shù)量，應特別注意對VIP客房的檢查。客房的逐級檢查制度應一級比一級嚴，所以，經(jīng)理的查房要高標準，嚴要求，亦即被稱為“白手套“式的檢查。經(jīng)理的檢查宜不定期不定時，檢查的重點是房間清潔衛(wèi)生的整體效果、服務員工作的整體水平如何，以及是否體現(xiàn)了自己的管理意圖。
客房房間門鎖管理制度
一、門鎖IC卡種類功能說明：
1、應急卡：能開全部門鎖及反鎖。
2、總控卡：能開全部門鎖，不能開反鎖。
3、服務員卡：能開指定樓層全部門鎖，不能開反鎖。
4、掛失卡：將遺失損壞的卡（包括各種類的卡）掛失，使其失去開鎖功能。
二、房間門鎖機械匙及IC卡種類持有人名單：
1、機械匙由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理保管。
2、應急卡：由客房部經(jīng)理和值班經(jīng)理各持一張 (值班經(jīng)理的卡存放于前臺,使用時到前臺申領,并做好交接填寫
領用時間,退還時間) 。
3、總控卡：由樓層主任和領班各持一張
4、服務員卡：由各樓層當班服務員持有，各樓層一張。注：總控卡和服務員卡的管
由客房部具體制定。
5、客人卡：由前臺接待處當班員工負責收發(fā)和保管。
6、掛失卡：由前臺接待處當班員工負責掛失（只限客人卡操作）。
三、房間門鎖IC卡種類操作權限：
1、應急卡、總控卡、服務員卡由電腦管理員負責制作和掛失。
2、客人卡的收發(fā)與掛失由前臺接待員負責。
四、如遇到在住房間反鎖時，發(fā)生特殊情況需要進房處理，樓層管理人員必須通知客房部經(jīng)理（客房部經(jīng)理不在
時，通知值班經(jīng)理）
和保安員，利用應急卡開鎖,并由雙方做好相關記錄。
五、當所有卡類不能開鎖時，由客房部經(jīng)理通知總經(jīng)理或總經(jīng)理助理用機械匙打開。
六、備用空白的IC卡由客房部經(jīng)理保管。
七、遺失或損壞IC卡每張賠償人民幣50元。
八、客房房間門鎖日常維護及維修工作由工程部負責。
酒店例會制度
一、公司總經(jīng)理辦公會
1．召集人：總經(jīng)理
2．時間：每周五早晨9：10
3．地點：
4．參加人員：總經(jīng)理、 營運部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、企劃部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、配送中心經(jīng)理
5．會議內容：
A．研究公司重大決策。
B．分析門店及公司一周經(jīng)營情況。
C．向總經(jīng)理匯報一周工作情況。
D．聽取總經(jīng)理安排指令。
二、公司營運例會：
1．召集人：總經(jīng)理
2．時間：每周一14：30
3．地點：
4．參加人員：營運部負責人、各門店負責人、人力資源部負責人、企劃部負責人、配送中心負責人、財務部負責人
5．會議內容：
A．各門店匯報上周營業(yè)額，原材料、水電費、工資比例情況以及趨勢分析；
B．各門店、各部門匯報上周工作及上周例會要求事項的完成情況；
C．通報部門當前重要工作；
D．聽取部門負責人的工作點評及工作安排；
E．部門間無法協(xié)調工作的匯報；
F．客人意見的反饋；
G．聽取總經(jīng)理對下周的工作安排。
三、 員工大會：
1．召集人：店長
2．時間：每月初第一個星期一結業(yè)下班后10分鐘
3．地點：門店大廳
4．參加人員：各店全體員工
5．會議內容：
A．通常討論餐廳的政策、程序、產品及餐廳存在的問題；
B．店長點評一月內工作情況；
C．傳達總經(jīng)理辦公會精神；
D．公布內部扣罰，對優(yōu)秀和典型事例進行表彰；
E．投票選出最佳員工；
四、座談會：
1．召集人：店長
2．時間：每三個月
3．地點：門店大廳
4．參加人員：各店全體員工
5．會議內容：
座談會是一種員工與管理組之間交流思想、提出建議及解決問題的非正式小型會議。這種座談會由店經(jīng)理或管理組成員召集，約三個月召開一次，員工可以利用這種機會向公司表達自己的意見。
五、會議要求：
1．為維護餐廳管理的規(guī)范化，保障政令暢通，信息傳送及時，各門店、部門必須按時召開各級例會。
2．例會召開以解決困難、聽取匯報、下達指令、協(xié)調工作為宗旨，簡明扼要、切忌扯皮、拖拉。
3．任何與會人員要遵守會議紀律，無法參加需向會議召集人請假，得到批準后方可缺席。
4．例會所做出的限期工作布置，由總辦負責記錄，由營運部負責向責任部門跟蹤落實。
5．參加人員必須及時、完整的向下級傳達會議內容、精神。
6．由總經(jīng)理辦公室整理<<會議紀要>>，下發(fā)各部門作為實施、檢查和貫徹例會精神的依據(jù)。
8．會議期間禁止吸煙、接打電話(未把傳呼、手機打到振動)、或談與會議無關的話題。
六、任何部門如違反本規(guī)定，人力資源部將根據(jù)規(guī)章制度予以處理。
前廳管理制度
為配合前廳各項工作的順利進行，規(guī)范員工的工作行為，特制定此制度。
1、誠實，是員工必須遵守的道德規(guī)范，以誠實的態(tài)度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。
2、同事之間團結協(xié)作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎。
3、以工作為重，按時、按質、按量完成工作任務是每位同事應盡的職責。
以上三條是每位服務人員必須遵循的行為準則。
一、考勤制度
1.按時上下班簽到、簽離，做到不遲到，不早退。
2.事假必須提前一天通知部門，說明原因，經(jīng)部門批準后方可休假。
3.病假須持醫(yī)務室或醫(yī)院證明，經(jīng)批準后方可休假。
4.嚴禁私自換班，換班必須有申請人、換班人、領班、經(jīng)理簽字批準。
5.嚴禁代人簽到、請假。
二、儀容儀表
1.上班必須按酒店規(guī)定統(tǒng)一著裝，佩帶工號牌，工服必須干凈、整齊。
2.酒店要求保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。
3.嚴禁私自穿著或攜帶工服外出酒店。
三、勞動紀律
1.嚴禁攜帶私人物品到工作區(qū)域。（例如：提包、外套）
2.嚴禁攜帶酒店物品出店。
3.嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。
4.工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留。
5.上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。
6.嚴格按照規(guī)定時間換飯,除用餐時間外，不得在當值期間吃東西。
7.嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領人參觀酒店。
8.上班時間內嚴禁收看（聽）電視、廣播、錄音機及任何書報雜志。
9.嚴禁使用客梯及其他客用設備。
10.嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。
四、工作方面：
1.嚴禁私自開房。
2.除行李員外，其余人員不得擅自到客房、餐飲、康樂區(qū)域。
3.當班期間要認真仔細，各種營業(yè)表格嚴禁出現(xiàn)錯誤。
4.不得與客人發(fā)生爭執(zhí)，出現(xiàn)問題及時報告部門經(jīng)理與當領班，由其處理。
5.服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。
6.服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使
賓客感覺親切、安全。
7.積極參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業(yè)務水平。
8.工作中嚴格按照各項服務規(guī)程、標準進行服務。
9.認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。
10.自覺愛護保養(yǎng)各項設備設施。
11.工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現(xiàn)推委
現(xiàn)象。
12.嚴禁出現(xiàn)打架、吵架等違紀行為。
13.嚴禁出現(xiàn)因人為因素造成的投訴及其他工作問題。
14.工作中要有良好的工作態(tài)度。
酒店會議制度
為了加強會議管理，確保各類會議順利召開并且能通各類會議來推動公司的全面工作，特制定如下會議管理制度:
總經(jīng)辦按照總經(jīng)理的要求，每個月定期或不定期召開日常例會（如成本采購會議，服務質量管理會議和安全會議），并通知與會人員，如出現(xiàn)因通知疏漏出現(xiàn)人員缺席的現(xiàn)象，會議組織責任人作扣罰10元處理。
總經(jīng)辦負責人根據(jù)每次會議內容，事先準備好會議所需的材料，做好會場的準備，如因準備不周而影響會議的召開，處以會議組織責任人扣罰10元的處理。
例會由總經(jīng)理或授權人主持，各部門負責人或授權人參加，按順時針順序，對前段的工作情況和當日的工作安排做簡單匯報。
各部門例會為班前例會，每日班前例會由各部門經(jīng)理或授權人主持，總結前日工作情況，分配當日相關工作。
成本采購會議在編制每月酒店營業(yè)報表后由財務部負責人主持，相關營業(yè)部門負責人，分部主管以及其他部門相關人員參加，對成本控制核算，采購服務工作進行總結，討論和分析，并制定相應改進措施。
服務質量管理會議在每月每一個星期五由總經(jīng)理或授權主持，各部門負責人、分部主管人員參加，對酒店當月服務質量管理工作進行總結，分析，并對下月的具體工作進行討論和明確。
每月召開安全會議（具體時間待定），由保安部經(jīng)理主持，各部門消防責任人，保安部消防主管，工程部相關工程技術負責人員參加，對酒店一個月來的消防安全工作進行總結和布置整改相關的工作，以及為更好地完成安全工作提出改進意見并予以落實。
各部門參加會議人員應準時出席會議，如因故無法出席需授權或委派下一級主管人員參加會議。與會人員不得遲到、早退、無故缺席，有事須在會議開始前一小時請假，否則按公司考勤制度處理。
各個會議應遵守嚴肅、高效的原則，在會議進行時不得有打擾會議秩序的行為（特殊情況例外），以免影響會議順利進行。否則扣罰當事人10元。
財務（費用）分析會議，人力資源會議和信用會議，將定期或不定期在完成報表后或特殊情況下，根據(jù)總經(jīng)理的指示或相關部門的需要，在例會結束后進行上述專項會議，特殊情況下由總經(jīng)理或部門指定參加會議人員。
財務分析會議主要是：對酒店經(jīng)營指標和各部門的費用，能耗等情況進行分析和提出財務管理要求。人力資源會議主要是對酒店人力資源情況進行分析，并對特殊的人力資源管理工作進行專題討論，如招聘、補員、晉升、違紀等。信用會議主要是對信貸管理工作進行總結和分析，對商務客戶應收賬款情況進行分析，并擬定追收政策和方案，減少酒店應收賬。
各項專題會議均需于次日形成會議紀要，抄報總經(jīng)理，如會議形成決議則一同呈報總經(jīng)理。并根據(jù)會議決議進行整理存檔或下發(fā)，否則處以責任人扣罰10元處理。
上述會議紀要屬酒店秘密文件。
財務各種票據(jù)的管理制度
為務各種票據(jù)的管理制度了加強酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預防票據(jù)遺失，填制錯漏，特制訂如下制度。
酒店各種發(fā)票，收據(jù)由財務會計負責，按有關規(guī)定登記領購，填制、保管、回收、繳銷。
銀行結算有關票據(jù)由財務部出納負責，按有關規(guī)定登記領購，填制、保管、回收、建立支票領用登記本，對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。
酒店庫存物資入、出庫單分別由使用部門專人負責，領購、登記、填制、保管，倉庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。
各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內容詳細填列。如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)日時作廢并保存，以便核查。
財務制度并解續(xù)。（本制度）
酒店固定資產管理制度
為了加強酒店固定資產的管理，明確部門員工的職責，現(xiàn)結合酒店實際情況，特制定本條例。
建立固定資產實物實賬及管理，注明使用及管理部門。
定期對固定資產進行分類編號，購建、驗收。
固定資產的使用落實到部門負責人，并訂立相關的使用，交接、調撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項。
置定資產總賬及明細分類賬。
各部門負責對固定資產的增減變動及時進行財務處理。
定期做好資產盤點工作，做到賬實相符。
對于新添資產先由部門提出申請，報總經(jīng)理批準后交采購購買，并在申購單上注明名稱，型號、規(guī)格、性能、質量、用途。
針對資產內部調撥，須到財務部辦理固定資產調撥手續(xù)，不得私下轉借。
對于出售的部分資產須由部門注明出售原因，報總經(jīng)理批準，財務根據(jù)出售處理報告。XX是發(fā)票及收款，部門見發(fā)票及收據(jù)方可辦理發(fā)貨手續(xù)。
對于報廢的資產，須由相關技術人員檢測后提出報廢報告，送總經(jīng)理批準后方可實行財務處理。
每三個月定期對固定資產進行盤點，每次盤盈、盤虧均由當事人負責。
定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)總經(jīng)理批準一律不得外借。
對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人、在工作中取得顯著成績的給予表彰和獎勵。
對違反本制度的部門和個人由酒店根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟處罰。
本制度由財務負責監(jiān)督執(zhí)行和解釋。
營銷部日常管理制度
嚴格打卡制度，每日外出銷售必須先到部門報到，經(jīng)經(jīng)理批準同意后方可外出。如由于工作不能及時打卡，須在第二天一早報經(jīng)理簽字，逾期不補。
離開工作崗位去酒店內辦事，需將所去位置告知其他同事。外出辦事必須經(jīng)部門經(jīng)理同意，并在部門交班記事本上注明。
上班時必須穿工作服，工作服必須整潔。帶團期間導游外出銷售可穿便服，回酒店應立即換上工服，不許穿工服回宿舍。
去大堂只能走員工通道，不得走酒店正門。
不陪客人時，嚴禁使用客用電梯
因陪客戶等工作需要在酒店營業(yè)場所用餐，須提前報總經(jīng)理審批，憑書面用餐單用餐，不許先做后報。
不許在當值臺班對面和大堂沙發(fā)做等客人和陪客人聊天
注意禮貌用語，如無緊急事情不許在辦公室打私人電話，接聽私人電話時間不許超過三分鐘
因帶團或跟辦會議而加班，須在次日一早報進確認時間，過后不補辦。
補休、事假必須提前包經(jīng)理審批，嚴禁先休后報，病假必須出示醫(yī)院假條。
有事補休要將手上工作事員交待給指定同事，重要活動期間不許補休
考核制度
定期內拜訪客戶次數(shù)
現(xiàn)有客戶數(shù)、客戶流失數(shù)、增加客戶數(shù)
某一時段內銷售營業(yè)額
銷售活動的花費
銷售活動的得到的合同數(shù)
銷售客戶的平均消費數(shù)
客戶投訴情況
產品銷售合理化建議情況
產品預訂實現(xiàn)率
