*行為缺陷：

“行為缺陷”是指人的不安全行為

①違章違規(guī)錯(cuò)誤操作是指：作業(yè)人員不按SOP/WI/PPM文件指引作業(yè)的行為；

②違章指揮或規(guī)則缺陷是指：管理人員不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和SOP/WI文件指導(dǎo)組織員工開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，或者員工按指引文件操作仍發(fā)生事故及隱患的行為（包括不依照文件管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頻率定期回顧檢查維護(hù)指引文件。）

③沒(méi)有建立作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，仍然沿用舊習(xí)慣操作的行為；

④人員非意向疏忽行為是指：注意力失效、受打擾，記憶失效遺忘任務(wù)；忘記意向目標(biāo)；操作次序或時(shí)間錯(cuò)誤；意外滑倒摔倒；還包括生理缺陷、過(guò)度疲勞而產(chǎn)生的“非意向”不安全行為。

*機(jī)物缺陷:

機(jī)器設(shè)備、原材料和環(huán)境方面的缺陷：

1、事故現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)：設(shè)備、設(shè)施、工具和原料材料等硬件或環(huán)境不附合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括不符合人體結(jié)構(gòu)特征和機(jī)能特征的人機(jī)工程學(xué)原理，職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境排放放標(biāo)準(zhǔn)）和質(zhì)量要求；

2、事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)：目前設(shè)計(jì)時(shí)采用的工程控制、生產(chǎn)工藝術(shù)技術(shù)沒(méi)有應(yīng)用最新的科學(xué)技術(shù)和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；不是同公司、集團(tuán)和行業(yè)里的最新技術(shù)，有改善空間。

3、發(fā)現(xiàn)目前采用的工程控制、生產(chǎn)工藝術(shù)技術(shù)不符相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

*預(yù)評(píng)缺陷:

預(yù)評(píng)缺陷（安全風(fēng)險(xiǎn)、精益生產(chǎn)和質(zhì)量保障三方面評(píng)價(jià)）:

①相關(guān)問(wèn)題工作崗位或業(yè)務(wù)活動(dòng)缺少安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)分析，或是評(píng)估中存在明顯風(fēng)險(xiǎn)漏洞：

A、關(guān)鍵步驟缺失；

B、沒(méi)有從五方向、五要素和人機(jī)工程風(fēng)險(xiǎn)中全面評(píng)估;

C、不同作業(yè)地點(diǎn)、環(huán)境共用一個(gè)JSA評(píng)估表；

D、沒(méi)有該崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)WI或PPM；

②缺少質(zhì)量體系風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)分析，或是評(píng)估中存在明顯風(fēng)險(xiǎn)漏洞（缺少標(biāo)準(zhǔn)化的文件及文檔管理的支持）；

③缺少精益生產(chǎn)的作業(yè)分析、動(dòng)作分析活動(dòng)和記錄；

④分析報(bào)告中的“時(shí)間、距離信息”存在明顯偏差或缺失情況；

*標(biāo)準(zhǔn)缺陷：

缺標(biāo)準(zhǔn):缺少實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)、指導(dǎo)作業(yè)活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)文件和績(jī)效量化指標(biāo)。

①指導(dǎo)公司開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的二級(jí)文件SOP缺少與有關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)的融接內(nèi)容；

②指導(dǎo)文件缺少清晰的應(yīng)用范圍、角色和職責(zé)、業(yè)務(wù)流程圖、關(guān)鍵的方法步驟和培訓(xùn)指導(dǎo)（哪些人要接受培訓(xùn)）；

③涉及設(shè)備、設(shè)施、工具和儀器操作、維保管理的作業(yè)指引文件（包括PPM）缺陷：

A、缺少方法步驟及圖片展示；

B、缺少維保頻率、檢查標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)的內(nèi)容；文件保存期限的信息；

C、缺少關(guān)鍵設(shè)備關(guān)鍵工藝標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)；

D、缺少與指導(dǎo)文件配套的檢查表；

E、表中缺少檢測(cè)正常標(biāo)準(zhǔn)值允許范圍的標(biāo)注說(shuō)明；

④缺少測(cè)量業(yè)務(wù)活動(dòng)績(jī)效優(yōu)劣的量化指標(biāo)數(shù)值；.

*監(jiān)管缺陷：

現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管缺失（管理制度和標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)得到執(zhí)行落實(shí)）：

①  排非資質(zhì)人員操作機(jī)器；②跳過(guò)公司規(guī)定的流程作業(yè)；③人員體質(zhì)不符合人機(jī)工程；④作業(yè)人數(shù)不符合規(guī)定人數(shù)；⑤任務(wù)過(guò)重/勞動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)；⑥管理人員未完成巡查次數(shù)；⑦管理人員未提交隱患報(bào)告；⑧未發(fā)現(xiàn)缺少JSA評(píng)估的崗位；⑨未發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)操有差異；⑩簡(jiǎn)單的5S問(wèn)題跨班仍存在；

*培訓(xùn)缺陷：

與培訓(xùn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)存在缺陷:

培訓(xùn)缺陷:培訓(xùn)中傳遞的新的關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有寫(xiě)入實(shí)際工作指引中，落實(shí)在管理制度里，體現(xiàn)在員工的行動(dòng)中。

①相關(guān)人員培訓(xùn)工作缺失或無(wú)列入培訓(xùn)計(jì)劃。

②培訓(xùn)方法不當(dāng)；培訓(xùn)時(shí)間不足；實(shí)操培訓(xùn)缺失；

②  訓(xùn)教材缺失：缺少PPT/一點(diǎn)通書(shū)面培訓(xùn)教材；教材不適用或沒(méi)有更新、增加新的知識(shí)點(diǎn)。

③  訓(xùn)無(wú)考核和記錄；

*配置缺陷：

機(jī)線(xiàn)布局和人員配置有缺陷:

1、人機(jī)配置和工裝夾具不符合作業(yè)流程經(jīng)濟(jì)原則或人機(jī)工程學(xué)原理。

2、不符合動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原理。

*變更缺陷：

MOC變更管理存在缺陷:

1、外部溝通不足。在人、機(jī)、物、環(huán)、法、測(cè)發(fā)生變更的項(xiàng)目管理中違反國(guó)家的“三同時(shí)”規(guī)定，變化帶來(lái)不符合法規(guī)的隱患；

2、內(nèi)部溝通不足。違反我司的項(xiàng)目管理工作流程、不走項(xiàng)目管理流程或漏掉項(xiàng)目管理流程、步驟；相關(guān)部門(mén)的相關(guān)責(zé)任人不知道變更引起的變化對(duì)安全、質(zhì)量和運(yùn)作帶來(lái)的影響情況。

3、新項(xiàng)目沒(méi)有提前申請(qǐng)、提前做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

4、項(xiàng)目設(shè)計(jì)沒(méi)有參考集團(tuán)、公司和行業(yè)同類(lèi)項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)，存在設(shè)計(jì)缺陷。如：與安全標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)存在差距；不符合精益生產(chǎn)原則；

5、項(xiàng)目收尾不做安全評(píng)估、不保留好項(xiàng)目文檔；

6、執(zhí)行我司的項(xiàng)目管理工作流程，但是缺少相關(guān)文件記錄，如：電器、機(jī)械和管道的更新圖紙和零件清單；缺少更新設(shè)備清單、電力單線(xiàn)圖；

7、項(xiàng)目收尾有做安全評(píng)估，卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的事故隱患；

8、沒(méi)有將總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)記錄在項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告上；

聲明：