蜂蜜小天航溫馨提示

一般納稅人和月報(bào)小規(guī)模納稅人12月完整清卡流程:①登錄開票軟件看到“上報(bào)匯總已完成”或者手工上報(bào)匯總?②網(wǎng)上申報(bào)（申報(bào)成功）?③登錄開票軟件完成清卡操作；

季報(bào)的個(gè)體工商戶和小規(guī)模納稅人12月完整清卡流程：登錄開票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，上報(bào)匯總成功后開票軟件自動(dòng)清卡。

12月征期

01：征期日歷

12月份征期截止到12月17日，請(qǐng)合理安排時(shí)間，按時(shí)申報(bào)、繳稅、抄報(bào)稅！

征期提醒

1.征期：2018年12月01日-17日

12月1日—10日申報(bào)繳納資源稅(水資源稅除外)、按期匯總繳納納稅人和電子應(yīng)稅憑證納稅人申報(bào)繳納印花稅；

12月1日—17日申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅月報(bào)、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅；

（征期最后一日為周六，順延至17日）

12月1日—31日申報(bào)繳納2018年度車船稅。

02：溫馨提示

請(qǐng)您及時(shí)進(jìn)行抄報(bào)、清卡、申報(bào)

小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，月初都需登陸開票軟件進(jìn)行抄報(bào)，清卡操作。否則稅盤會(huì)鎖死，影響您的正常使用。

03：金稅盤清卡完整流程

開票軟件金稅盤抄報(bào)稅清卡流程01

一般納稅人和月報(bào)的小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅清卡流程

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報(bào)-登錄系統(tǒng)清卡，這個(gè)有先后順序具體方法如下：1.請(qǐng)您在計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總

2.進(jìn)行納稅申報(bào)，注意：此項(xiàng)非航天信息服務(wù)范圍，遇到問題需要聯(lián)系所屬服務(wù)單位！

3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請(qǐng)保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會(huì)影響清卡。

季報(bào)小規(guī)模納稅人抄報(bào)清卡方法：

因?yàn)樾∫?guī)模季報(bào)這個(gè)月而這個(gè)月不需要季報(bào)，所以這個(gè)月清卡相對(duì)簡單，具體方法如下：1.請(qǐng)您在計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總并提示“上報(bào)匯總已成功”

2.然后系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請(qǐng)保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會(huì)影響清卡。

04：金稅盤檢查清卡方法

檢查清卡是否成功：【報(bào)稅處理】--【狀態(tài)查詢】--【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】如下圖所示：

鎖死日期：2019年01月**日

（如果還有其他票種所有票種鎖死日期都需要更新到下個(gè)月月中旬）此狀態(tài)表示清卡成功

（特別提醒領(lǐng)票前要完成清卡操作且報(bào)稅資料為“無”）

05：征期常見問題解決辦法

1、進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票！

解決辦法：由于征期未抄稅，抄稅以后才能開票。點(diǎn)擊報(bào)稅處理--上報(bào)匯總，提示抄稅處理成功后再開具發(fā)票。

2、上報(bào)匯總時(shí)提示：增值稅專普票抄報(bào)失敗原因：該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅已成功抄報(bào)清卡！應(yīng)如何處理？故障圖示：

解決辦法：如果已經(jīng)報(bào)稅清卡成功會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實(shí)）：（1）如果鎖死日期是下月中旬，報(bào)稅資料無，說明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功，無需再上報(bào)匯總正常使用即可。

3、上報(bào)匯總時(shí)提示：增值稅專普票抄報(bào)失敗原因：有離線未上傳發(fā)票，不允許上報(bào)匯總(存在離線發(fā)票，不能上報(bào)匯總！)應(yīng)如何處理？故障圖示：

解決辦法：（1）在開票軟件中點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址點(diǎn)擊測(cè)試是否連成功（如不成功請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常，電腦日期是否正常，退出殺毒軟件或防火墻）。（2）測(cè)試能連接成功后在開票軟件中點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)，修復(fù)月份選擇上個(gè)月。（3）修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的“報(bào)送狀態(tài)” 是否為“已報(bào)送”，如全部都是已報(bào)送，再執(zhí)行上報(bào)匯總即可成功。（4）如還有“報(bào)送中”或“未報(bào)送”的發(fā)票，可以稍微等會(huì)再進(jìn)發(fā)票查詢查看，如果還是沒有報(bào)送可以再次執(zhí)行“發(fā)票修復(fù)----選擇對(duì)應(yīng)月份，修復(fù)完成后進(jìn)行發(fā)票查詢----確認(rèn)月份----選中報(bào)送中或者未報(bào)送的發(fā)票----發(fā)票上傳”或者退出開票軟件觸動(dòng)發(fā)票報(bào)送，直到已報(bào)送后再執(zhí)行上報(bào)匯總即可。

4、上報(bào)匯總時(shí)提示：增值稅專普票抄報(bào)失敗原因：[-810040007]不允許注銷報(bào)稅（不允許逾期報(bào)稅）？應(yīng)如何處理故障圖示：

解決辦法：有上月征期稅未清卡完成再點(diǎn)擊上報(bào)匯總就會(huì)有此提示，跨月不能通過開票軟件上報(bào)匯總及清卡。只能攜帶金稅盤到稅局將上月抄到的稅清空后再使用上報(bào)匯總。

5、執(zhí)行清卡時(shí)提示：清卡失敗，一窗式比對(duì)失敗增值稅未申報(bào)或未比對(duì)故障圖示：

解決辦法：請(qǐng)檢查核對(duì)是否在“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”完成了發(fā)送報(bào)表和申報(bào)扣款的申報(bào)工作，申報(bào)扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。抄報(bào)稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總----國稅申報(bào)----遠(yuǎn)程清卡”6、執(zhí)行清卡時(shí)提示：增值稅專普票清卡失敗故障圖示：

解決辦法：由于稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼調(diào)整所致，可以聯(lián)系稅局做檔案信息同步處理后重新清卡，如果還是解決不了，可以去稅局窗口清卡。

7、領(lǐng)票一定要清卡，并且沒有報(bào)稅資料領(lǐng)票前一定要保證已經(jīng)完成了報(bào)稅清卡，并且盤中沒有報(bào)稅資料，如果：點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”如果鎖死日期：2019年01月**日報(bào)稅資料：無這時(shí)候就可以領(lǐng)購發(fā)票了