提醒：小規(guī)模和一般納稅人，無論上月是否開票，是否需要申報，月初都請登錄開票軟件進(jìn)行抄報、清卡操作！
由于本月初春節(jié)假期剛剛結(jié)束，希望各位會計及個體老板及時進(jìn)入開票進(jìn)行清卡操作！
那么最新版本金稅盤開票軟件如何判斷是否抄稅清卡呢？請按照下面的步驟操作
一、查看開票軟件版本號
目前金稅盤最新的開票軟件版本是161225，大多數(shù)使用的是160425.01的版本，這兩個都是可以的
最新開票軟件161225升級說明：
（一）、新增功能
1、增加對多個商品進(jìn)行批量賦予稅收分類編碼功能；
2、增加使用稅收分類編碼直接開具增值稅發(fā)票功能，可以設(shè)置稅率、是否享受優(yōu)惠政策和優(yōu)惠政策類型；
3、增加使用稅收分類編碼直接開具紅字專用發(fā)票信息表功能；
4、增加小規(guī)模納稅人開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收的增值稅專用發(fā)票和紅字專用發(fā)票信息表功能；
5、在主分機(jī)企業(yè)網(wǎng)上分票功能基礎(chǔ)上，主機(jī)增加網(wǎng)上收回發(fā)票功能，分機(jī)增加網(wǎng)上退回發(fā)票功能；
6、增加查看納稅人性質(zhì)功能；
7、增加查看稅收分類編碼版本號功能。
8、增加了報稅的清卡的提醒功能，避免企業(yè)忘記報稅和清卡！
（二）、改進(jìn)功能
1、小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票時，只能開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收和免稅的發(fā)票；
2、開具差額征稅發(fā)票時，含稅銷售額必須大于扣除額；
3、開具紅字專用發(fā)票信息表時，取消是否在認(rèn)證期內(nèi)的校驗，調(diào)整了紅字專用發(fā)票信息表格式和打印模板。
二、如果能夠正常清卡的話，那么再進(jìn)入開票的時候，會出現(xiàn)下圖提示：
出現(xiàn)這個提示，說明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成！
三、通過金稅盤狀態(tài)查詢，查看是否抄稅清卡：
請點“報稅處理→狀態(tài)查詢” 點擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”，截圖如下：
當(dāng)前月為1月
1.鎖死日期為：次月中、下旬某日;
（如上圖）鎖死日期：2017年3月16日
2.報稅資料為：“無”;
（如上圖）報稅資料為”無“，說明已經(jīng)清卡成功
3.上次報稅日期為:當(dāng)前月1日00時00分;
（如上圖）上次報稅日期為 2017年2月1日00時00分
4.抄稅起始日期為:次月1日;
（如上圖）抄稅起始日期為2017年3月01日
同時滿足以上條件則可以確認(rèn)本月報稅、清卡成功。
一般納稅人，如果抄稅起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是“有”，則說明企業(yè)還沒有清卡，需要申報后再次進(jìn)入開票系統(tǒng)清卡！
特別提醒：
（1）、辦稅廳抄報常規(guī)情況下請勿點擊操作；
（2）、報稅和清卡都要在每月報稅期（一般是1-15日）內(nèi)完成 ，否則無法開票，過了報稅期會鎖死。
開票系統(tǒng)抄稅清卡常見問題
1、小規(guī)模納稅人和已申報的并且申報報表填寫正確的一般納稅人，月初登錄開票軟件會自動報稅清卡，會出現(xiàn)提示：“金稅設(shè)備已完成清卡操作，將重新啟動開票軟件?！?/span>
實現(xiàn)自動清卡操作以下幾點條件：
第一：開票軟件為V2.0.20.160425.01版本及以后的版本；
第二：沒有離線發(fā)票；
第三：軟件鏈接服務(wù)器正常；
第四：沒有未清卡的非征期抄稅資料；
第五：一般納稅人需要先申報且無誤。
2、升級版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時提示“【-810041004】一窗式比對失敗沒有該企業(yè)的申報信息”，如下圖：如何處理？
開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的單營戶
開具貨運增值稅發(fā)票和機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票的混營戶
答：一般納稅人需要先申報再清卡，納稅人沒有進(jìn)行網(wǎng)上申報就點擊遠(yuǎn)程清卡了，請納稅人先完成網(wǎng)上申報再進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡。
3、升級版V2.0上報匯總時提示“事件代碼：777 功能碼：22 事件描述：存在離線發(fā)票，不能上報匯總!”，如下圖，怎么操作？
答：（1）連通開票機(jī)器的網(wǎng)絡(luò)；
（2）進(jìn)入開票軟件中的“系統(tǒng)設(shè)置”\參數(shù)設(shè)置“頁面，核實安全接入服務(wù)器為（每個省不一樣，山東省的是：https://218.57.142.46:7002）（必須在英文狀態(tài)下輸入），并測試與稅局的服務(wù)器為連通狀態(tài)；
操作如下：
（3）確保測試提示為：連接成功后，開票軟件不要退出停留2分鐘左右，開票軟件自動會將未上傳的發(fā)票信息上傳至稅務(wù)局；(也可退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右)
注明：若測試時未連接成功，請檢查電腦系統(tǒng)時間要為當(dāng)前北京時間，關(guān)掉殺毒軟件和防火墻，再測試；
（4）企業(yè)可以通過發(fā)票查詢頁面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否都已上傳，確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報送”狀態(tài)，然后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報（或上報匯總）；
以上做完還是不行，就做發(fā)票管理——發(fā)票修復(fù)（選擇全年度數(shù)據(jù)），修復(fù)完成退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右。確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報送”狀態(tài)，最后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報（或上報匯總）。
4、升級版V2.0執(zhí)行上報匯總（或遠(yuǎn)程抄報）時提示“該版本非征期不支持上報匯總”，如下圖：如何處理？
答：此時應(yīng)查看“報稅處理→狀態(tài)查詢” 確認(rèn)企業(yè)征期是否報稅成功。
1、本月已經(jīng)完成了清卡，無需再進(jìn)行上報匯總和遠(yuǎn)程清卡。
2、 因清卡后誤點了辦稅廳抄報，多進(jìn)行了一次抄稅，執(zhí)行了非征期抄稅。非征期抄報需要去稅務(wù)局清卡，請帶上金稅盤，稅務(wù)登記副本，公章，去稅務(wù)局清卡。今后沒有工作人員的指導(dǎo)，請不要點辦稅廳抄報。非征期清卡完成了之后，才能進(jìn)行征期的抄報清卡。
5、升級版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時提示“遠(yuǎn)程清卡失敗，【-810041004】一窗式比對失敗”，如下圖：如何處理？
原因：納稅申申報表專票、普票數(shù)據(jù)填寫錯誤
原因：納稅申報表附表二20行填寫錯誤，納稅人有紅字發(fā)票信息表，進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額應(yīng)該填寫在附表二20欄。
答：以上只是申報表填寫錯其中的兩種截圖，還會有其他提示“遠(yuǎn)程清卡失敗，【-810041004】一窗式比對失敗”的問題，這些都是申報表填寫出現(xiàn)錯誤造成的。
解決方法：
1、檢查申報表，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，聯(lián)系主管分局更正申報后再遠(yuǎn)程清卡；
2、如果查不出申報表錯誤原因，帶上金稅盤、納稅申報表、增值稅匯總表、上月份所有發(fā)票及公章等資料到主管分局進(jìn)行現(xiàn)場核實后處理。
聯(lián)系客服
