第一章總則
1、制訂目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強(qiáng)化公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍:本規(guī)定適用于本公司所有部門。
3、規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
3.1 總經(jīng)理是規(guī)章制度、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé):
3.1.1對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán);
3.1.2對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。
3.2人力資源部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé):
3.2.1負(fù)責(zé)組織各部門制訂、修訂規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則;
3.2.2 對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正與處罰;
3.2.3根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3.3各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé):
3.3.1 負(fù)責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實(shí)施管理;
3.3.2 負(fù)責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用;
3.3.3 負(fù)責(zé)對規(guī)章制度、工作流程進(jìn)行落實(shí)、推行、反饋，并根據(jù)實(shí)際情況制訂改進(jìn)計(jì)劃，對規(guī)章制度、工作流程的實(shí)施情況進(jìn)行匯報;
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
4、規(guī)章制度、工作流程的制定
4.1 由相關(guān)部門根據(jù)工作實(shí)際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進(jìn)行文字描述，并向人力資源部申請進(jìn)入審批流程;
4.2 人力資源部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報人力資源部審核;
4.3 確定的制度人力資源部上報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。
5、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
5.1規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執(zhí)行。
5.2 對執(zhí)行中有臨時困難的及時反饋，在釘釘里面填寫《工作請示》，得到批準(zhǔn)之后方可臨時調(diào)整執(zhí)行；
6、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查
6.1成立規(guī)章制度、工作流程檢核小組，在頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，進(jìn)行全面檢查落實(shí)執(zhí)行情況。
6.2人力資源部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。
6.3各部門定期每月或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料在釘釘里面使用工作聯(lián)絡(luò)函上報人力資源部。
7、規(guī)章制度、工作流程的反饋
7.1各部門在月度匯報中反饋，人力資源部檢查反饋情況，并于10個工作日內(nèi)擬定落實(shí)解決方案。
8、規(guī)章制度、工作流程的修訂
8.1年度修訂:原則上每年修訂一次，由人力資源部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出修訂計(jì)劃，遞交總經(jīng)辦批準(zhǔn)實(shí)施。
8.2特殊修訂:根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責(zé)任部門提出并申請，人力資源部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第三章規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)
9.規(guī)章制度的學(xué)習(xí)
9.1規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時由所在部門負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實(shí)規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并提交培訓(xùn)記錄備案道人力資源部。
10.工作流程的培訓(xùn)
10.1工作流程培訓(xùn)由各流程主題部門實(shí)施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次;新流程、修訂流程在實(shí)施前對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次;新員工入職時由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)一次，培訓(xùn)記錄統(tǒng)一交人力資源部存檔。
10.2爭議的解決：
10.2.1 當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達(dá)成一致，可在5個工作日內(nèi)提交公司行政周例會會議仲裁。
10.2.2 當(dāng)違反流程規(guī)定，對公司下達(dá)糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內(nèi)提交公司周例會會議仲裁。
第四章,處罰
11、未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進(jìn)行扣罰之后，再處以10--100元處罰;給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任。
第五章,附表
12、附表：
12.1 《XX管理制度和工作流程》框架
12.2 《各部門管理制度和工作流程草稿計(jì)劃完成表》
第五章附則
13、本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸人力資源部。
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