3.1.2 制程品質(zhì)檢驗(yàn)組織的設(shè)計(jì)內(nèi)容解讀
1.制程品檢組織人員配置
一般來說，企業(yè)制程品檢組織由以下人員組成：
（1）車間品控主管；
（2）質(zhì)檢員；
（3）品質(zhì)技術(shù)員。
為了加強(qiáng)制程品質(zhì)控制的力量，企業(yè)的其他相關(guān)崗位人員也必須參與到品控活動(dòng)中，主要有以下人員：
（1）車間主管；
（2）工藝人員；
（3）物料管理員；
（4）全體操作人員。
2.制程品檢組織架構(gòu)
一般來說，制程品檢組織是直接向品質(zhì)主管或者車間主管匯報(bào)的，其組織架構(gòu)通常如圖3-1所示。
品質(zhì)主管
車間品質(zhì)主管
質(zhì)檢組長(zhǎng)
質(zhì)檢員
品質(zhì)技術(shù)員(巡檢)
操作工
車間主管
圖3-1 制程品檢組織架構(gòu)示例
（1）車間品質(zhì)主管的職責(zé)如下。
① 制定本車間品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
② 監(jiān)督并指導(dǎo)本車間品質(zhì)檢驗(yàn)員工作。
③ 監(jiān)督本車間操作工按要求操作。
④ 協(xié)調(diào)車間品質(zhì)與生產(chǎn)的管理工作。
⑤ 處理車間品質(zhì)問題。
（2）質(zhì)檢組長(zhǎng)的職責(zé)如下。
① 在品質(zhì)主管的領(lǐng)導(dǎo)下做好品質(zhì)檢驗(yàn)工作。
② 統(tǒng)計(jì)車間每日品質(zhì)問題，并分類上報(bào)給品質(zhì)主管。
③ 指導(dǎo)質(zhì)檢員完成質(zhì)檢工作。
④ 負(fù)責(zé)質(zhì)檢派工。
（3）制程質(zhì)檢員的職責(zé)如下。
① 執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)制程物料進(jìn)行檢驗(yàn)。
② 處理不合格品。
③ 做好檢驗(yàn)登記。
④ 負(fù)責(zé)打掃質(zhì)檢區(qū)的衛(wèi)生及完成質(zhì)檢主管下達(dá)的其他任務(wù)。
（4）車間品質(zhì)技術(shù)員的職責(zé)如下。
① 指導(dǎo)操作工按照產(chǎn)品質(zhì)量要求加工產(chǎn)品。
② 解答操作工提出的質(zhì)量問題。
③ 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的校對(duì)工作。
④ 巡查生產(chǎn)線上的質(zhì)量問題。
⑤ 處理車間緊急質(zhì)量問題。
以下是某企業(yè)的品質(zhì)組織設(shè)置圖和職能分配表，具體如圖3-2和表3-1所示。
車間品質(zhì)主管
質(zhì)檢組長(zhǎng)
質(zhì)檢員
巡檢
圖3-2某企業(yè)的車間品質(zhì)組織設(shè)置圖
表3-1 職能分配表
職務(wù)
配置人數(shù)
主要職責(zé)
職級(jí)
車間品質(zhì)主管
1人
（1）負(fù)責(zé)車間品質(zhì)管理的運(yùn)作，包括指導(dǎo)檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)工作
（2）對(duì)檢驗(yàn)的記錄進(jìn)行審查
（3）處理日常品質(zhì)投訴與抱怨
3級(jí)
質(zhì)檢組長(zhǎng)
1人
（1）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員的管理與派工
（2）質(zhì)檢貨物的分發(fā)
（3）檢驗(yàn)記錄的統(tǒng)計(jì)
4級(jí)
巡檢
5人
（1）對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行巡回檢驗(yàn)
（2）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的校對(duì)工作
4級(jí)
質(zhì)檢員
5人
對(duì)生產(chǎn)線產(chǎn)出物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄
無
3.2.2 檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備內(nèi)容解讀
品質(zhì)主管在生產(chǎn)物料上線前，需做好如下準(zhǔn)備。
1.了解產(chǎn)品信息
（1）客戶質(zhì)量要求。不同的客戶質(zhì)量要求也會(huì)不同，因此需要去現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)主管處拿取生產(chǎn)訂單查看。
（2）是否有緊急物料上線。如果是緊急上線物料，檢驗(yàn)需要更加嚴(yán)格。
（3）是否有特采物料。特采物料的檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格一些。
（4）是否為新產(chǎn)品。一般來說，員工都不熟悉新產(chǎn)品，因此需要同技術(shù)部聯(lián)系。
（5）是否有設(shè)計(jì)變更。若有設(shè)計(jì)變更，則檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)不一樣，此時(shí)需要同技術(shù)部聯(lián)系。
（6）是否有發(fā)生客戶投訴的產(chǎn)品。注意客戶投訴點(diǎn)。
（7）是否有上次生產(chǎn)出現(xiàn)過質(zhì)量異常的產(chǎn)品。對(duì)上次生產(chǎn)出現(xiàn)過質(zhì)量異常的地方要多加關(guān)注。
2.了解質(zhì)量控制點(diǎn)
一般來說，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及完成階段，品質(zhì)主管應(yīng)將質(zhì)量控制點(diǎn)告知巡檢員與終檢員，讓他們?cè)跈z驗(yàn)時(shí)注意。
3.進(jìn)行人員、工具的準(zhǔn)備
對(duì)于人員、工具的準(zhǔn)備，目前還無法找到一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，不同的產(chǎn)品檢驗(yàn)工具不同，不同的企業(yè)質(zhì)檢人員安排也不同，可以參考如表3-2所示的配置。
表3-2 某車間質(zhì)檢人員配備表
巡檢員
時(shí)間
趙××
錢××
孫××
李××
張××
星期一
A組
C組
D組
E組
F組
星期二
C組
D組
E組
F組
A組
星期三
D組
E組
F組
A組
C組
星期四
E組
F組
A組
C組
D組
星期五
F組
A組
C組
D組
E組
終檢員
趙××
錢××
孫××
終檢組長(zhǎng)：孫××
李××
王××
總負(fù)責(zé)：吳×× 車間質(zhì)量主管：楊××
3.3.2 首件檢驗(yàn)內(nèi)容解讀
首件是指每個(gè)生產(chǎn)班次加工的第一個(gè)工件，或加工過程中因換人、換料、換崗以及換工裝、調(diào)整設(shè)備等改變工序條件后加工的第一個(gè)工件。對(duì)于大批量生產(chǎn)，“首件”往往是指一定數(shù)量的樣品。
1.首件檢驗(yàn)的操作者
首件檢驗(yàn)一般采用“三檢制”的辦法，即先由操作者自檢，再由班組長(zhǎng)復(fù)檢，最后由檢驗(yàn)員專檢。
2.首件檢驗(yàn)的條件
（1）符合下列條件的產(chǎn)品才可以進(jìn)行首件三檢。
① 有經(jīng)正式批準(zhǔn)的圖樣、技術(shù)條件、工藝規(guī)程。
② 具有符合工藝規(guī)程規(guī)定的工裝、量具，并經(jīng)檢定合格。
（2）下列情況經(jīng)首件三檢合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)。
① 每個(gè)班開始時(shí)。
② 每個(gè)工人每道工序第一件加工后。
③ 生產(chǎn)中更換操作人員。
④ 生產(chǎn)中更換或重調(diào)工裝、機(jī)床設(shè)備。
⑤ 更改、調(diào)整工藝。
3.首件檢驗(yàn)的主要項(xiàng)目
（1）圖號(hào)與工作單是否符合。
（2）材料、毛坯或半成品和工作任務(wù)單是否相符。
（3）材料、毛坯的表面處理和安裝定位是否相符。
（4）配方配料是否符合規(guī)定要求。
（5）首件產(chǎn)品加工出來后的實(shí)際質(zhì)量特征是否符合圖紙或技術(shù)文件所規(guī)定的要求。
4.首件檢驗(yàn)的要求
進(jìn)行產(chǎn)品首件檢驗(yàn)時(shí)，必須注意以下事項(xiàng)。
（1）首件三檢需由操作人員辦理交驗(yàn)手續(xù)，經(jīng)首件三檢合格的零件、產(chǎn)品，要在交驗(yàn)單上簽字蓋章，并做好首件檢驗(yàn)的記錄。
（2）首件三檢發(fā)生錯(cuò)檢時(shí)，由參加三檢者負(fù)責(zé)。
（3）不執(zhí)行首件三檢盲目生產(chǎn)、不聽勸告者，檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕驗(yàn)收其產(chǎn)品，由此而造成的廢品由直接責(zé)任者負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重程度賠償廢品損失。
（4）首件三檢不合格，需查明原因，采取措施排除故障后重新進(jìn)行首件三檢。
（5）首件三檢合格后，生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中還要勤看、勤量、勤檢查，檢驗(yàn)員需要加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)，預(yù)防不合格品產(chǎn)生。
（6）對(duì)于重要零部件的關(guān)鍵工序和尺寸，應(yīng)建立質(zhì)量控制點(diǎn)，加強(qiáng)首件三檢，增加巡回抽檢的次數(shù)。
（7）檢驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定在檢驗(yàn)合格的首件上作出標(biāo)識(shí)，并保留到該批產(chǎn)品完工。
（8）首件檢驗(yàn)必須及時(shí)，以免造成不必要的浪費(fèi)。首件檢驗(yàn)后要保留必要的記錄，填寫“首件檢驗(yàn)記錄表”，如表3-3所示。
表3-3 首件檢驗(yàn)記錄表
制造單位
產(chǎn)品編號(hào)
產(chǎn)品名稱
日期
首件類型
□新產(chǎn)品 □新訂單
制造命令號(hào)碼
首件數(shù)量
制造責(zé)任人
品質(zhì)檢驗(yàn)判定
主管： 檢驗(yàn)：
開發(fā)檢驗(yàn)判定
主管： 檢驗(yàn)：
結(jié)論
5.首件檢驗(yàn)的規(guī)范
企業(yè)一般都會(huì)對(duì)首件檢驗(yàn)工作作出相應(yīng)的規(guī)定，以規(guī)范首件檢驗(yàn)活動(dòng)。以下是一個(gè)簡(jiǎn)要的首件檢驗(yàn)規(guī)定范例，供讀者參考。
首件檢驗(yàn)規(guī)定
第1條目的
為確保生產(chǎn)品質(zhì)，避免出現(xiàn)批量性品質(zhì)問題，特制定本規(guī)定。
第2條適用范圍
本公司各制造單位均應(yīng)在生產(chǎn)加工過程中進(jìn)行首件檢驗(yàn)，并依本規(guī)定執(zhí)行。
第3條首件檢驗(yàn)規(guī)定
3.1定義
本規(guī)定所稱的首件是指制造單位加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)自我調(diào)試確認(rèn)合乎要求后，擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一個(gè)(臺(tái))產(chǎn)品(半成品、成品)。
3.2首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)
3.2.1新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時(shí)的首件產(chǎn)品。
3.2.2每一個(gè)制造命令(訂單)開始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。
3.3新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)
3.3.1檢驗(yàn)流程
1.制造單位依工藝流程加工或調(diào)試，并進(jìn)行自檢。
2.制程質(zhì)量控制人員在制造單位加工調(diào)試時(shí)，應(yīng)調(diào)出各相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)文件或樣品，并從旁協(xié)助，同時(shí)就外觀等易于判定的特性予以確認(rèn)。
3.制造單位認(rèn)定生產(chǎn)的產(chǎn)品合乎要求時(shí)，將該首件交制程質(zhì)量控制人員進(jìn)一步檢驗(yàn)。
4.制程質(zhì)量控制人員依據(jù)檢驗(yàn)文件、規(guī)范對(duì)首件進(jìn)行全面的檢驗(yàn)，如判定不合格，應(yīng)向制造單位提出，并要求改善，直到判定合格為止。
5.制程質(zhì)量控制判定合格，或判定不合格但屬設(shè)計(jì)問題或制造單位無法改善的問題時(shí)，由制程質(zhì)量控制人員填寫“首件檢驗(yàn)報(bào)告”一式三聯(lián)，呈主管審核。
6.經(jīng)品質(zhì)主管審核的“首件檢驗(yàn)報(bào)告”及首件產(chǎn)品由制程質(zhì)量控制人員直接送往開發(fā)部門，交具體開發(fā)該產(chǎn)品的技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.開發(fā)部技術(shù)人員檢驗(yàn)后，作出合格或不合格的判定，并填入“首件檢驗(yàn)報(bào)告”中。
8.開發(fā)部、品質(zhì)部均判定合格后，“首件檢驗(yàn)報(bào)告”一聯(lián)由品質(zhì)部保留，一聯(lián)由開發(fā)部保留，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造部，制造單位可以正式量產(chǎn)。
9.開發(fā)部、品質(zhì)部判定不合格時(shí)，如屬制造單位原因，應(yīng)由制造單位改善、調(diào)試，直到合格為止；如屬設(shè)計(jì)原因，應(yīng)停止生產(chǎn)，由開發(fā)部負(fù)責(zé)擬出對(duì)策加以改善后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，并需重新作首件確認(rèn)。
3.3.2注意事項(xiàng)
1.某些品質(zhì)特性的判定無法在短時(shí)間內(nèi)得出結(jié)論（如壽命試驗(yàn)等），這些特性在新產(chǎn)品試制時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢測(cè)，在首件檢驗(yàn)時(shí)可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。
2.品質(zhì)部應(yīng)在量產(chǎn)開始后依規(guī)范隨機(jī)抽樣，就此進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋。
3.某些檢驗(yàn)需要不止一個(gè)產(chǎn)品時(shí)，可要求制造單位生產(chǎn)足量的“首件”。
4.首件檢驗(yàn)應(yīng)講究時(shí)效，以避免制造單位停工時(shí)間太長(zhǎng)。
5.應(yīng)將合格的首件產(chǎn)品作為樣品交由品質(zhì)部保存。
3.4訂單首件檢驗(yàn)
3.4.1檢驗(yàn)流程
1.參照新產(chǎn)品的首件檢驗(yàn)流程進(jìn)行。
2.因不屬新產(chǎn)品，在客戶沒有技術(shù)修改變更的一般情況下，只要品質(zhì)部判定合格后即可生產(chǎn)，不必送開發(fā)部檢驗(yàn)。
3.4.2注意事項(xiàng)
1.是否進(jìn)行長(zhǎng)期性試驗(yàn)(如壽命試驗(yàn))由品質(zhì)部根據(jù)具體產(chǎn)品狀況確定。
2.應(yīng)將新產(chǎn)品的首件留存樣品與各訂單(制造命令)的首件進(jìn)行比較確認(rèn)。
第4條附件
（略）
3.4.2 巡回檢驗(yàn)內(nèi)容解讀
1.巡回檢驗(yàn)的內(nèi)容
巡回檢驗(yàn)以抽查產(chǎn)品為主。而對(duì)生產(chǎn)線的巡檢，以檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)因素為主，具體內(nèi)容包括以下幾方面。
（1）當(dāng)作業(yè)人員有變化時(shí)，對(duì)新到崗人員的教育培訓(xùn)有無及時(shí)實(shí)施。
（2）設(shè)備、工具、工裝、計(jì)量器具在日常使用時(shí)，有無定期對(duì)其進(jìn)行檢查、校正、保養(yǎng)，是否處于正常狀態(tài)。
（3）物料和零部件在工序中的擺放、搬送及拿取方法是否正確，是否會(huì)造成物料不良。
（4）不合格品有無明顯標(biāo)識(shí)并放置在規(guī)定區(qū)域。
（5）工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書之類）能否正確指導(dǎo)生產(chǎn)，工藝文件是否齊全并得到遵守。
（6）產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄能否保證可追溯性。
（7）生產(chǎn)環(huán)境是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，有無產(chǎn)品、物料散落在地面上。
（8）對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，是否采取了改善措施。
（9）員工能否勝任工作。
（10）生產(chǎn)因素變換時(shí)（換活、修機(jī)、換模、換料），是否按要求通知質(zhì)檢員到場(chǎng)驗(yàn)證。
2.巡回檢驗(yàn)的要求
（1）檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定的頻次和數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。
（2）工序質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)是巡回檢驗(yàn)的重點(diǎn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)把檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)記在“巡回檢驗(yàn)登記表”上，如表3-4所示。
表3-4 巡回檢驗(yàn)登記表
日期： 年 月 編號(hào)：
日期
產(chǎn)品及零件號(hào)
工序號(hào)
生產(chǎn)
班組
操作者
抽查數(shù)
圖樣
要求
實(shí)測(cè)
結(jié)果
檢驗(yàn)員
3.發(fā)現(xiàn)問題的處理
檢驗(yàn)人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)作業(yè)者或聯(lián)系有關(guān)人員加以糾正。問題嚴(yán)重時(shí)，要及時(shí)向有關(guān)部門發(fā)出“糾正/預(yù)防措施要求單”，要求其改進(jìn)，如表3-5所示。
表3-5 糾正/預(yù)防措施要求單
發(fā)文部門： 收文部門：
日期： 地點(diǎn)：
問題類別：
□來料異常 □制程異常
□不符合 □其他
現(xiàn)時(shí)狀態(tài)：
問題描述：
經(jīng)辦： 審核：
原因分析：
經(jīng)辦： 審核：
糾正/預(yù)防措施
經(jīng)辦： 審核：
3.5.2 末件檢驗(yàn)內(nèi)容解讀
1.末件檢驗(yàn)的適用范圍
末件檢驗(yàn)主要是在依靠模具或?qū)Ｓ霉ぱb加工并主要靠模具、工裝保證質(zhì)量的零件加工場(chǎng)合，在批量加工完成后對(duì)加工的最后一件或幾件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。
2.檢驗(yàn)人員及要求
末件檢驗(yàn)應(yīng)由檢驗(yàn)人員和操作人員共同進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后，雙方應(yīng)在“末件檢驗(yàn)記錄表”上簽字，并把記錄表和末件實(shí)物（大件可只要檢驗(yàn)記錄）拴在工裝上，記錄表如表3-6所示。
表3-6 末件檢驗(yàn)記錄表
產(chǎn)品號(hào)
工序號(hào)
日期
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品規(guī)格
作業(yè)流程
檢驗(yàn)項(xiàng)目
檢驗(yàn)要求
檢驗(yàn)方法
檢驗(yàn)結(jié)果
綜合判定
3.異常情況的處理
在確認(rèn)制程檢驗(yàn)完畢后，要將其中出現(xiàn)的異常情況填制表格并留存?！斑^程異常報(bào)告表”如表3-7所示。
表3-7 過程異常報(bào)告表
編號(hào)： 日期：
收文部門
收文簽認(rèn)
發(fā)文部門
發(fā)文者
主管確認(rèn)
要求反饋時(shí)間
實(shí)際反饋時(shí)間
異常情況（發(fā)文填）：
原因分析：
□設(shè)計(jì)缺陷
□規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)缺陷
□制程及作業(yè)缺陷
□機(jī)器缺陷
□模具、夾具缺陷
□檢查判定缺陷
具體說明：
應(yīng)急對(duì)策：
預(yù)定完成時(shí)間：
再發(fā)防止措施：
預(yù)定完成時(shí)間：
發(fā)文部門改善效果追蹤：
追蹤責(zé)任者： 日期：
主管確認(rèn)： 日期：
經(jīng)理認(rèn)可： 日期：
說明
1．本單在生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)生重大事故時(shí)使用
2．本單可以由制造部門或生產(chǎn)部門填寫
3．相關(guān)部門要做好防范工作，防止異常再次發(fā)生
3.6.2 半成品品質(zhì)控制內(nèi)容解讀
1.半成品的定義
半成品是指經(jīng)過一定生產(chǎn)過程并已檢驗(yàn)合格交付半成品倉(cāng)庫(kù)保管，但尚未制造完工成為產(chǎn)成品仍需進(jìn)一步加工的中間產(chǎn)品。但是，它不包括從一個(gè)生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)給另一個(gè)生產(chǎn)車間繼續(xù)加工的自制半成品和不能單獨(dú)計(jì)算成本的自制半成品。
半成品在各行業(yè)有不同名稱，如機(jī)電行業(yè)稱零部件、電子行業(yè)稱元器件、輕化工行業(yè)則稱半成品或在制品等。
2.半成品的制程控制
（1）控制點(diǎn)的設(shè)置。控制點(diǎn)主要根據(jù)該半成品的不穩(wěn)定因素設(shè)計(jì)。
① 該產(chǎn)品以前生產(chǎn)有異常，有較多的不良品的記錄。
② 使用的生產(chǎn)設(shè)備不穩(wěn)定。
③ 工裝夾具、模具有不良情況。
④ 得到來料檢驗(yàn)人員對(duì)不良物料的信息反饋。
⑤ 新員工操作。
⑥ 新產(chǎn)品、新材料、新設(shè)備的投入。
（2）制程檢驗(yàn)的作業(yè)要點(diǎn)。
① 首件檢驗(yàn)的確認(rèn)。在每款產(chǎn)品、每臺(tái)機(jī)器正式生產(chǎn)前，制程檢驗(yàn)人員要確認(rèn)作業(yè)員送檢的首件產(chǎn)品，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于相關(guān)表格中。
② 生產(chǎn)資料的核對(duì)。在每款產(chǎn)品、每臺(tái)機(jī)器正式生產(chǎn)時(shí)，制程檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的物料、設(shè)備狀態(tài)、使用的工模具、作業(yè)指導(dǎo)書的版本進(jìn)行核對(duì)。
③ 巡檢規(guī)定。制程檢驗(yàn)人員在進(jìn)行巡檢時(shí)，要不間斷地按機(jī)臺(tái)、工位逐次巡檢，在生產(chǎn)高峰期，應(yīng)保證每1～1.5小時(shí)巡檢一次。特殊時(shí)期，可向部門申請(qǐng)人力援助，以保證巡檢密度。巡檢時(shí)可參照“產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表”對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，如表3-8所示。
表3-8 產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表
檢驗(yàn)項(xiàng)目
檢驗(yàn)方法或標(biāo)準(zhǔn)
外觀
目視、手感及參照生產(chǎn)樣品驗(yàn)證
尺寸
運(yùn)用量具檢測(cè)
功能特性
可用檢測(cè)儀器進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)取樣給品質(zhì)工程師做試驗(yàn)
機(jī)器運(yùn)行參數(shù)
將實(shí)際參數(shù)與“產(chǎn)品工藝指導(dǎo)單”上的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比
產(chǎn)品物料擺放
檢驗(yàn)產(chǎn)品、物料、邊角廢料、不合格品是否擺放在規(guī)定的區(qū)域
環(huán)境
檢驗(yàn)環(huán)境是否清潔，是否有產(chǎn)品、物料散落在地面上
員工作業(yè)方法
檢驗(yàn)員工是否按規(guī)定制度操作機(jī)器，更換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)是否通知制程檢驗(yàn)人員到場(chǎng)驗(yàn)證（包括修機(jī)、修模、換料）
其他
檢驗(yàn)物料、產(chǎn)品、機(jī)器標(biāo)識(shí)狀態(tài)是否正確
（3）制程檢驗(yàn)人員在每次檢驗(yàn)后，要將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄在“半成品巡檢記錄表”上，如表3-9所示。
表3-9 半成品巡檢記錄表
產(chǎn)品編號(hào)： 品名規(guī)格： 部門/機(jī)號(hào)： 員工/工號(hào)：
日期
時(shí)間
用料名稱
顏色
抽查
數(shù)量
檢查內(nèi)容記錄
通過
其他
材料1
材料2
材料3
是/否
檢驗(yàn)員： 審核： 批核： 生產(chǎn)部：
3.半成品的品質(zhì)檢驗(yàn)
（1）驗(yàn)證點(diǎn)的設(shè)置。制程檢驗(yàn)是對(duì)生產(chǎn)過程作出的品質(zhì)巡回檢驗(yàn)，屬于一種階段性檢驗(yàn)。而最終/完工檢驗(yàn)主要是針對(duì)完工產(chǎn)品的品質(zhì)驗(yàn)證，以確定該批產(chǎn)品可否流入下一道工序，屬于定點(diǎn)檢驗(yàn)，所以其控制點(diǎn)一般在工序終點(diǎn)。
① 倉(cāng)庫(kù)出料的檢驗(yàn)。
② 半成品入倉(cāng)的檢驗(yàn)。
③ 新工藝、新材料投入的批量生產(chǎn)。
④ 其他特殊工序點(diǎn)。
（2）完工檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目與驗(yàn)證方法。完工檢驗(yàn)除重復(fù)制程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品的外觀、尺寸、用料的品質(zhì)驗(yàn)證外，還應(yīng)特別注意以下幾方面的驗(yàn)證。
① 結(jié)構(gòu)性驗(yàn)證，按工藝圖及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證。
② 功能性試裝，保證產(chǎn)品在裝配階段不受影響。
③ 特性驗(yàn)證。
④ 裝箱數(shù)量準(zhǔn)確性檢查。
（3）品質(zhì)異常的反饋與處理可分為以下兩種情況。
① 可判定情況。自己可判定時(shí)，填制“完工檢驗(yàn)問題報(bào)告”（見表3-10）。根據(jù)不合格程度，對(duì)不合格批產(chǎn)品作出返工、重檢、退料、挑選、報(bào)廢等處理決定。
表3-10 完工檢驗(yàn)問題報(bào)告
產(chǎn)品名稱
編號(hào)
工單編號(hào)
機(jī)號(hào)
生產(chǎn)部門
抽檢時(shí)間
抽檢數(shù)量
不合格品數(shù)量
不合格描述
生產(chǎn)部回復(fù)
填寫： 審核：
② 不可判定情況。對(duì)此種不合格品，可請(qǐng)求上級(jí)予以判定，并按判定意見予以標(biāo)示，監(jiān)督相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行隔離存放。
（4）驗(yàn)貨記錄。
檢驗(yàn)人員根據(jù)當(dāng)班的驗(yàn)貨結(jié)果，填制“半成品抽查日?qǐng)?bào)表”（見表3-11），由被檢部門簽認(rèn)后，一聯(lián)交品質(zhì)部存檔，另一聯(lián)交被檢部門保存。
表3-11 半成品抽查日?qǐng)?bào)表
報(bào)告編號(hào)：
生產(chǎn)部門/班組： 機(jī)號(hào)/組長(zhǎng)： 班次： 日期：
生產(chǎn)單編號(hào)
產(chǎn)品編號(hào)
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品規(guī)格
顏色
生產(chǎn)單數(shù)量
生產(chǎn)時(shí)間
生產(chǎn)數(shù)量
樣本數(shù)
次品分類
判定結(jié)果
缺陷描述
CR
MAJ
MIN
P
H
S
R
說明：CR=嚴(yán)重 MAJ=主要 MIN=次要 P=合格 H=凍結(jié) S=揀用/工廠加工 R=退貨
3.7.2 不良品的退回處理內(nèi)容解讀
1.不良品的種類
不良品就是品質(zhì)上不能滿足技術(shù)規(guī)格要求的材料或成品。它主要可分為：性能不良、機(jī)能不良、外觀不良、包裝不良四大類。就其產(chǎn)生的責(zé)任來看，可分為自責(zé)品和他責(zé)品兩種：他責(zé)不良品可從前工序（供應(yīng)商）獲得賠償，自責(zé)不良品只能就地報(bào)廢。
（1）自責(zé)品。即因己方的責(zé)任而造成的不良品。
（2）他責(zé)品。即因供應(yīng)商的責(zé)任而造成的不良品，有時(shí)也指同一工廠里由于前工序的責(zé)任而造成的不良品。
2.不良品的退回步驟
（1）退回前明確責(zé)任。只要運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臋z測(cè)手段，大多數(shù)的不良品是可以區(qū)分出是自責(zé)品還是他責(zé)品的，但有些項(xiàng)目，如外觀不良品，卻不容易區(qū)分。所以，在前道工序提供加工樣品時(shí)就要進(jìn)行品質(zhì)判定。
從技術(shù)角度判定產(chǎn)品質(zhì)量的常用級(jí)別有以下幾個(gè)。
A級(jí)：產(chǎn)品特性完全符合品質(zhì)規(guī)格（設(shè)計(jì)上）的要求。
B級(jí)：產(chǎn)品部分特性偏離品質(zhì)規(guī)格（設(shè)計(jì)上）的要求，但目前使用上無問題，基于成本、交貨期等方面的考慮，暫維持現(xiàn)狀，擇機(jī)進(jìn)行改善。
C級(jí)：產(chǎn)品特性完全不符合品質(zhì)規(guī)格（設(shè)計(jì)上）的要求，需要立即進(jìn)行改善。
在判定時(shí)應(yīng)注意以下兩點(diǎn)。
① 具體注明他責(zé)不良品的內(nèi)容、程序、比率、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過。
② 對(duì)于一開始就判定為B級(jí)的產(chǎn)品，中途因故無法使用時(shí)，需要預(yù)先通知前工序，雙方本著“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則協(xié)調(diào)解決。
（2）退回時(shí)要仔細(xì)確認(rèn)。核對(duì)實(shí)物與“不良品清退一覽表”（見表3-12）所記錄的具體內(nèi)容、名稱、編號(hào)、數(shù)量等是否一致。
表3-12 不良品清退一覽表
退貨日期： 退貨部門： 責(zé)任人：
品名
編號(hào)
發(fā)生日期
不良率
不良內(nèi)容
備注
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)所有不良品進(jìn)行造冊(cè)登記，即填寫“不良品清退一覽表”，該記錄與實(shí)物必須相符。在退不良品時(shí)，一定要使用雙方事先約定的名稱和編號(hào)，以免引起誤會(huì)。
在進(jìn)行確認(rèn)時(shí)要注意以下幾點(diǎn)。
① 外觀類的不良品在清退前由品質(zhì)部門作最終判定，正如收貨時(shí)一樣，由品質(zhì)部門（或者是來料質(zhì)量控制部門）把關(guān)，可最大限度地減少錯(cuò)誤判定。
② 貴重類物料在判定為不良品前需要進(jìn)行反證試做，看其裝在另一件產(chǎn)品上有何效果。
③ 在測(cè)定、驗(yàn)證上有難度的不良品可由技術(shù)部門來確認(rèn)。對(duì)不良品的判定、處理，技術(shù)部門同樣負(fù)有指導(dǎo)的責(zé)任，尤其是尺寸、材質(zhì)、性能等方面的確認(rèn)更是離不開技術(shù)部門的支持。不良品的處理絕不只是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的事。
④ 如果是定期累積清退不良品的話，則需要填寫“不良品清退一覽表”，同時(shí)在每一組相同不良品的實(shí)物上還要貼附“不良品清退明細(xì)表”，如表3-13所示。
表3-13 不良品清退明細(xì)表
確認(rèn)
日期
自
至不良品倉(cāng)
責(zé)任方
零件名稱
零件編號(hào)
零件數(shù)量
不良原因
（3）不良品的標(biāo)識(shí)和添附說明文件。要在不良品上標(biāo)明不良部位或添附說明文字，這樣前工序一眼就能看清，無須再次翻查。如果是整批清退的話，則附上判定部門發(fā)出的文件?？傊?，標(biāo)識(shí)要盡可能顯眼，必要時(shí)也可在外包裝上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
（4）不良品的退回處理原則和方法如下。
① 原路、原狀退回。原路退回是指與收貨途徑相反，返退回前工序（供應(yīng)商）。原狀退回是指收貨時(shí)包裝方式是什么樣，退回時(shí)就必須是什么樣。因?yàn)槿魏我环N與原先不同的包裝方式，都有可能導(dǎo)致產(chǎn)品在搬運(yùn)途中產(chǎn)生新的損壞，而這又恰好成為前工序反投訴的重要證據(jù)。
若不良品在后工序就地處理的話（前工序負(fù)責(zé)），則無須運(yùn)送回前工序。如果需要運(yùn)回前工序才能處理的話，則需填寫退回單據(jù)，以進(jìn)行數(shù)量上的管理。
② 自責(zé)品就地報(bào)廢，他責(zé)品則按相反方向逐級(jí)退回前工序。退回前工序的主要目的除了索賠外，還有反饋不良信息、防止再次發(fā)生。
3.8.2 防范品質(zhì)檢驗(yàn)的誤差內(nèi)容解讀
質(zhì)檢員的檢驗(yàn)誤差主要可分為粗心大意誤差、程序誤差、技術(shù)誤差、明知故犯誤差四類，其防范措施也從這四個(gè)方面著手制定。
1.粗心大意誤差
（1）產(chǎn)生原因。粗心大意誤差是一種由于質(zhì)檢員的粗心大意而引起的誤差。其產(chǎn)生原因主要有兩個(gè)。
① 責(zé)任心不強(qiáng)。一個(gè)責(zé)任心強(qiáng)、專心致志工作的質(zhì)檢員，是不易發(fā)生粗心大意誤差的；而一個(gè)情緒不佳或者抱著滿不在乎態(tài)度對(duì)待工作的質(zhì)檢員，則容易發(fā)生粗心大意誤差。
② 在任務(wù)急、時(shí)間緊的情況下，如果質(zhì)檢員的檢驗(yàn)敏感性不強(qiáng)，最容易發(fā)生檢驗(yàn)誤差。
（2）誤差防范措施有如下幾條。
① 采用確保不出差錯(cuò)的檢驗(yàn)方法，如表3-14所示。
表3-14 粗心大意誤差防范方法
方法
示例
多余法
復(fù)核檢驗(yàn)、重復(fù)檢驗(yàn)、設(shè)警鐘警報(bào)等
遞減記數(shù)法
設(shè)計(jì)連鎖檢驗(yàn)程序，按順序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完一項(xiàng)就減少一項(xiàng)
自動(dòng)防止故障法
對(duì)用于檢驗(yàn)鋸齒形螺紋的環(huán)規(guī)明確規(guī)定施進(jìn)方向，這樣可有效防止扣形加工反
② 將檢驗(yàn)內(nèi)容簡(jiǎn)化。如可設(shè)置障板將他人所負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的那些項(xiàng)目遮住，使自己能集中精力檢驗(yàn)自己負(fù)責(zé)的項(xiàng)目；對(duì)于形狀復(fù)雜、檢驗(yàn)品質(zhì)特性多的零件，可將需檢驗(yàn)的品質(zhì)特性進(jìn)行編組，分別由兩個(gè)或兩個(gè)以上質(zhì)檢員來各檢其中一組，這樣由繁化簡(jiǎn)，能防止檢驗(yàn)誤差發(fā)生。
③ 建立標(biāo)準(zhǔn)樣品，采用比較法進(jìn)行檢驗(yàn)。如把經(jīng)過認(rèn)真加工檢驗(yàn)合格的首件，作為標(biāo)準(zhǔn)件；把國(guó)外的先進(jìn)產(chǎn)品或零件拿來進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn)等。
④ 采用自動(dòng)化檢驗(yàn)。對(duì)于大批量的重復(fù)檢驗(yàn)，若采用自動(dòng)化檢驗(yàn)裝置，則只要裝置正常穩(wěn)定，就不會(huì)發(fā)生粗心大意誤差。
⑤ 采用樣板檢驗(yàn)。如模具檢驗(yàn)，通常都是先制造一套若干塊樣板，用來檢驗(yàn)?zāi)＞叩某叽?、形狀和位置，通過與樣板的對(duì)比，可以一目了然地看出差錯(cuò)。
⑥ 進(jìn)行覆蓋檢驗(yàn)。例如采用畫有指導(dǎo)線或公差線的透明紙，質(zhì)檢人員判斷零件尺寸大小或位置時(shí)，由于有了指導(dǎo)線而大大簡(jiǎn)化了檢驗(yàn)程序，因而也就減小了檢驗(yàn)誤差。
⑦ 采用感覺放大器。如可采用放大鏡、擴(kuò)音器以及其他檢測(cè)放大儀器來提高感覺器官敏感性，從而提高檢驗(yàn)人員察覺品質(zhì)特性缺陷的能力。
2.程序性誤差
程序性誤差是指因生產(chǎn)不均衡，在制程/工序檢驗(yàn)點(diǎn)或完工檢驗(yàn)點(diǎn)混亂地堆著待檢產(chǎn)品和檢驗(yàn)過的產(chǎn)品，或由于標(biāo)識(shí)不清，發(fā)生已檢與未檢、合格與不合格產(chǎn)品混淆的錯(cuò)誤。
可以通過明確鑒別標(biāo)志和嚴(yán)格調(diào)運(yùn)手續(xù)而使這類誤差減少，如采用分區(qū)堆放、涂色堆放或標(biāo)志堆放等方式。
3.技術(shù)誤差
技術(shù)誤差是指質(zhì)檢員缺乏檢驗(yàn)技能而造成的誤差。
（1）產(chǎn)生原因。質(zhì)檢員的技能低下有以下幾個(gè)原因。
① 缺乏技術(shù)知識(shí)，如看不懂剖視圖等。
② 檢驗(yàn)技術(shù)不熟練，如不會(huì)使用內(nèi)徑表測(cè)量?jī)?nèi)孔、不會(huì)使用三針測(cè)量螺紋中徑等。
③ 質(zhì)檢員有生理缺陷，如視力異?？床粶?zhǔn)量具讀數(shù)等。
（2）這種誤差的防范措施有以下幾條。
① 選擇符合檢驗(yàn)崗位要求的人員來做質(zhì)檢員。
② 對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，不斷提高其技術(shù)業(yè)務(wù)水平，使之能勝任檢驗(yàn)工作。
③ 總結(jié)、推廣優(yōu)秀質(zhì)檢員的工作經(jīng)驗(yàn)和技巧，對(duì)檢驗(yàn)人員所出現(xiàn)的錯(cuò)檢、漏檢及時(shí)分析原因，使之吸取教訓(xùn)，引以為戒。
④ 對(duì)于有生理缺陷不宜做檢驗(yàn)工作的人，重新調(diào)配崗位使其從事其他適當(dāng)工作。
⑤ 對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會(huì)考核及漏檢（錯(cuò)檢）率考核，向合格者發(fā)放證書，做到持證上崗。
4.明知故犯誤差
明知故犯誤差一般有以下幾種形式，如表3-15所示。
表3-15 明知故犯誤差的原因及形式
引起原因
表現(xiàn)形式
管理引起
（1）在產(chǎn)量、質(zhì)量、成本等各項(xiàng)指標(biāo)發(fā)生矛盾時(shí)，容易出現(xiàn)只關(guān)注產(chǎn)量不能嚴(yán)格遵守質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，犯下明知故犯的錯(cuò)誤
（2）靠月末突擊來完成任務(wù)，質(zhì)檢員壓力較大，容易造成質(zhì)檢員敷衍了事的現(xiàn)象
（3）技術(shù)文件不統(tǒng)一，容易產(chǎn)生工序之間的扯皮現(xiàn)象
（4）質(zhì)檢員反映的正確意見和要求得不到支持時(shí)，質(zhì)檢員限于條件，只好勉強(qiáng)放行
檢驗(yàn)人員引起
（1）質(zhì)量意識(shí)差，私自放寬標(biāo)準(zhǔn)
（2）怕得罪人，不敢堅(jiān)持原則
（3）責(zé)任心差，工作中漫不經(jīng)心，怕臟怕累，馬虎草率
（4）缺乏檢驗(yàn)知識(shí)，不懂裝懂
這種誤差的防范措施主要有以下幾條。
（1）建立品質(zhì)保證體系，明確各級(jí)人員的品質(zhì)職責(zé)和權(quán)限。
（2）管理者以身作則，從管理上消除引起明知故犯誤差的弊端。
（3）選用經(jīng)過培訓(xùn)教育并辦事公道、能堅(jiān)持品質(zhì)原則、能勝任檢驗(yàn)工作的人員來從事檢驗(yàn)工作。
（4）明確規(guī)定檢驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限及獎(jiǎng)懲辦法。
（5）進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)和定期審核。
3.9.2 檢驗(yàn)工作質(zhì)量的監(jiān)督抽查內(nèi)容解讀
1.抽查人員
廠長(zhǎng)或分管生產(chǎn)技術(shù)的副廠長(zhǎng)，總工程師或分管產(chǎn)品質(zhì)量的總質(zhì)量師，全質(zhì)辦主任、副主任，質(zhì)保工程師、質(zhì)保技術(shù)員或業(yè)務(wù)部人員等，均有對(duì)檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行抽查的權(quán)力。
以上人員實(shí)施抽查時(shí)可以邀請(qǐng)有技術(shù)、有經(jīng)驗(yàn)的員工或?qū)＜易鳛橹只蝾檰枴?div style="height:15px;">
抽查對(duì)象為質(zhì)量檢驗(yàn)部門所屬的檢驗(yàn)人員及有關(guān)室、站的理化分析、試驗(yàn)人員或計(jì)量檢測(cè)人員。
④ 必要時(shí)，抽查人員親自復(fù)核檢測(cè)，甚至可以委托外部機(jī)構(gòu)仲裁檢測(cè)。如前后結(jié)果正常時(shí)，應(yīng)記錄在案，并及時(shí)通知被抽查者；如果抽查結(jié)果前后不一致或存在明顯的工作質(zhì)量問題，應(yīng)促使被抽查者及有關(guān)部門分析查找原因，明確責(zé)任。
① 抽查產(chǎn)品、在制品的檢驗(yàn)質(zhì)量時(shí)，應(yīng)該對(duì)投料加工批次、數(shù)量及對(duì)不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行抽查，必要時(shí)還要抽查廢品隔離情況。
② 審批不良品利用申請(qǐng)書時(shí)，申請(qǐng)書的填寫狀況也與檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量有關(guān)。應(yīng)核查不良品產(chǎn)生的原因、責(zé)任和消除不良品的措施，以及對(duì)不良品甄別分類的正確性。對(duì)于成批相同性質(zhì)的加工不良的情況，應(yīng)追究首件三檢制度的貫徹執(zhí)行程度。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)書審批環(huán)節(jié)中有不負(fù)責(zé)任或處理上的技術(shù)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)追究當(dāng)事人的責(zé)任。
④ 業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品采取的任何形式的檢驗(yàn)、抽檢、會(huì)檢或到理化、計(jì)量室了解情況、參與檢測(cè)，都是對(duì)工廠檢驗(yàn)工作質(zhì)量的抽查。
⑤ 各專業(yè)崗位上的原始記錄，是保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量抽查的可比性、可追溯性的責(zé)任憑據(jù)，各專業(yè)人員應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真填寫、簽署，并妥善保存，以備查考。
