1、 事故隱患排查治理 潞安集團(tuán)趙洪亮2017 5 延時(shí)符 第一章事故隱患排查與安全檢查的區(qū)別 第二章事故隱患排與安全風(fēng)險(xiǎn)的邏輯關(guān)系 第三章事故隱患排查治理主要特點(diǎn) 第四章事故隱患排查治理 第五章事故隱患排查治理三大原則 第一章事故隱患排查與安全檢查的區(qū)別 延時(shí)符 一 概念區(qū)別 事故隱患 指生產(chǎn)建設(shè)過(guò)程中存在的可能導(dǎo)致事故的物的危險(xiǎn)狀態(tài) 人的不安全行為和管理上的缺陷 事故隱患排查 采用檢查 分析等方式方法查找 發(fā)現(xiàn)事故隱患的活動(dòng)和過(guò)程 安全檢查 通過(guò)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng) 通過(guò)目視的方法 結(jié)合日常檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 或特殊季節(jié) 特殊時(shí)期有針對(duì)性的查看 查驗(yàn) 二 檢查方法不同事故隱患排查 技術(shù)管理人員的定期排查及崗位
2、人員的隨時(shí)排查 安全檢查 基本上都是用眼看 動(dòng)手查 工具測(cè)的方法 三 檢查時(shí)間 區(qū)間不同事故隱患排查 二十四小時(shí)不間斷進(jìn)行 排查的范圍廣泛 覆蓋各生產(chǎn)系統(tǒng) 各作業(yè)地點(diǎn) 各操作崗位 安全檢查 時(shí)間間隔不一 沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定 隨機(jī)性很強(qiáng) 檢查的范圍狹小 是一條線或某一方面 四 檢查深度不同事故隱患排查 注重歷史資料對(duì)比 需要有系統(tǒng)知識(shí)和專業(yè)知識(shí) 有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員在地面通過(guò)對(duì)有關(guān)資料的分析和 排查 就可以查找出重大隱患 它可以把因 果關(guān)系互為審查 根據(jù)原因推論結(jié)果 根據(jù)結(jié)果推論原因 安全檢查 看到的是現(xiàn)場(chǎng)表面現(xiàn)象 不一定能查出隱性問(wèn)題 它只注重結(jié)果的存在 一般不查找原因 因此隱患排查包括 安全檢查
3、安全檢查 包含不了 隱患排查 用醫(yī)學(xué)比喻的話 隱患排查是內(nèi)科 外科的綜合檢查 是全面體檢 是全方位的 而安全檢查則是外科檢查 只可以療傷 第二章事故隱患排與安全風(fēng)險(xiǎn)的邏輯關(guān)系 延時(shí)符 雙重預(yù)防性工作機(jī)制 包含兩個(gè)工作機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 和 事故隱患排查治理 其關(guān)鍵是推動(dòng)安全生產(chǎn)的關(guān)口前移 將目前的安全管理關(guān)口由 事故隱患排查治理 前移到 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系應(yīng)該力保各類風(fēng)險(xiǎn)受控 在失效而不可控時(shí)則激發(fā)和啟動(dòng)隱患排查治理機(jī)制 從風(fēng)險(xiǎn)的特性來(lái)講 工作中不可能做到把風(fēng)險(xiǎn)全部有效管控 風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)環(huán)節(jié)是開口的 我們需要做的是及時(shí)發(fā)現(xiàn) 及時(shí)管控風(fēng)險(xiǎn) 能夠消除更好 消除不了 管控在能接受的范圍
4、內(nèi) 風(fēng)險(xiǎn)一旦失控 就變成了隱患 幾個(gè)隱患的耦合疊加就可能釀成事故 所以發(fā)現(xiàn)隱患就必須進(jìn)入隱患分級(jí) 治理 驗(yàn)受 銷號(hào)閉環(huán)體系予以徹底消除 消除不了就不能生產(chǎn) 事故隱患的排查治理和整改是治標(biāo) 而發(fā)現(xiàn) 管控導(dǎo)致事故隱患可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)才是治本 從上面就可以看出他們之間的邏輯關(guān)系 危險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn) 隱患 事故 下面用幾個(gè)圖例進(jìn)一步說(shuō)明兩者之間的關(guān)系 安全風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶機(jī)滾筒具有傷人的風(fēng)險(xiǎn) 事故隱患 防止?jié)L筒傷人風(fēng)險(xiǎn)的護(hù)欄不合規(guī) 延時(shí)符 安全風(fēng)險(xiǎn) 拉緊的鋼絲繩具有斷裂傷人的風(fēng)險(xiǎn) 事故隱患 鋼絲繩維護(hù)和更換不合規(guī)出現(xiàn)疲勞損傷 延時(shí)符 安全風(fēng)險(xiǎn) 頂板具有垮落的風(fēng)險(xiǎn) 事故隱患 支護(hù)材料和工藝不合規(guī) 上面的分析
5、表明 如果能夠在事故發(fā)生前徹底消除隱患 就能夠切斷 危險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn) 隱患 事故 的鏈條 杜絕事故發(fā)生 可見消除事故隱患在控制煤礦事故中的作用十分關(guān)鍵 因而在新版 煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 中將 事故隱患排查治理 設(shè)置為單獨(dú)一個(gè)章節(jié) 進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范和要求 這也是今天將與各位領(lǐng)導(dǎo)共同探討的主要內(nèi)容 第三章事故隱患排查治理主要特點(diǎn) 延時(shí)符 依據(jù)1 依據(jù)2 特點(diǎn)1 1 依據(jù) 煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn) 總局85號(hào)令 和 煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南 試行 和 煤礦重大事故隱患治理督辦制度建設(shè)指南 試行 安監(jiān)總廳煤行 2015 116號(hào) 2 明確落實(shí)了 中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)
6、展的意見 中要求的 建立健全隱患排查治理制度 重大隱患治理情況向安監(jiān)部門和企業(yè)職代會(huì) 雙報(bào)告 制度 3 提出了事故隱患排查治理的5方面工作要求 增設(shè)了7條重大事故隱患判定內(nèi)容 特點(diǎn)2 4 事故隱患實(shí)施分級(jí)治理 分級(jí)督辦和分級(jí)驗(yàn)收循環(huán)閉合管理 第四章事故隱患排查治理 延時(shí)符 工作機(jī)制 事故隱患排查 事故隱患治理 監(jiān)督管理 保障措施 1 2 3 4 5 延時(shí)符 工作機(jī)制 1 職責(zé)分工有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門隱患排查治理涉及各個(gè)層級(jí) 各個(gè)部門 各個(gè)崗位 工作內(nèi)容包括 責(zé)任制劃分 制度建設(shè) 組織實(shí)施 統(tǒng)計(jì)上報(bào) 督辦落實(shí) 驗(yàn)收銷號(hào) 統(tǒng)計(jì)分析等許多方面 必須要指定一個(gè)部門具體負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào) 落實(shí)
7、不需要專門設(shè)置單獨(dú)一個(gè)部門 可以由礦其中一個(gè)部門兼管 但必須有礦長(zhǎng)簽發(fā)的紅頭文件作支撐 檢查相關(guān)制度或礦發(fā)相關(guān)文件 確認(rèn)是否明確指定了管理部門 與該部門負(fù)責(zé)人 具體承辦人就本單位隱患排查治理工作開展情況進(jìn)行面對(duì)面交流 了解該項(xiàng)工作的執(zhí)行情況 查閱該部門事故隱患排查治理體系運(yùn)行的相關(guān)資料 制度落實(shí)等情況 核實(shí)該礦事故隱患排查治理體系運(yùn)行的效果 建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系 明確礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé) 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作 各業(yè)務(wù)科室 生產(chǎn)組織單位 區(qū)隊(duì) 班組 崗位人員職責(zé)明確 檢查 礦長(zhǎng) 分管負(fù)責(zé)人 科室 區(qū)隊(duì) 班組 崗位人員 的隱患排查治理分工或責(zé)任是否明確 從礦領(lǐng)導(dǎo)層 業(yè)
8、務(wù)科室管理人員 區(qū)隊(duì) 班組負(fù)責(zé)人 崗位人員中現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽選進(jìn)行口頭提問(wèn) 核實(shí)各層級(jí)職員在事故隱患排查治理工作中的職責(zé)是否清楚明了 查閱煤礦隱患排查治理的規(guī)章制度及其合理性 完整性性 可執(zhí)行性以及制度落地情況 包括事故隱患排查制度 事故隱患登記上報(bào)制度 事故隱患分級(jí)制度 事故隱患分級(jí)治理 督辦制度 事故隱患驗(yàn)收 銷號(hào)制度等 制度可以綜合編寫 但內(nèi)容必須全面 對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí) 并按照事故隱患等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的單位 部門 人員負(fù)責(zé)治理 督辦 驗(yàn)收 事故隱患分級(jí) 根據(jù)事故隱患的危險(xiǎn)程度 影響范圍 可能造成的損失大小和治理難易程度對(duì)其進(jìn)行等級(jí)劃分 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患 重大事故
9、隱患依據(jù) 國(guó)家安全監(jiān)管總局令第85號(hào) 判定 一般事故隱患可由煤礦企業(yè)依據(jù)自身安全生產(chǎn)特點(diǎn)再行細(xì)化分級(jí) 本標(biāo)準(zhǔn)不做統(tǒng)一規(guī)定 查閱煤礦自行制定的事故隱患分級(jí)制度是否完善 隨機(jī)抽查隱患排查治理臺(tái)賬或記錄 查看隱患是否按照規(guī)定分級(jí) 治理 督辦 驗(yàn)收 責(zé)任單位 部門 及人員是否明確 抽查隱患整改 督辦 驗(yàn)收責(zé)任單位或部門接到的隱患整改通知書等資料 驗(yàn)證與煤礦層面有關(guān)臺(tái)賬或記錄是否一致 2 分級(jí)管理 事故隱患排查 1 基礎(chǔ)工作編制事故隱患年度排查計(jì)劃 并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行 該項(xiàng)要求旨在引導(dǎo)煤礦在編制年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí) 同步編制事故隱患年度排查計(jì)劃 做到同時(shí)編制 同時(shí)下發(fā) 同時(shí)落實(shí) 提高隱患排查治理工作的計(jì)劃性
10、針對(duì)性 時(shí)效性 年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃發(fā)生變化 事故隱患排查計(jì)劃也應(yīng)同時(shí)調(diào)整 檢查有無(wú)該計(jì)劃 調(diào)閱擬定或?qū)彶橛?jì)劃時(shí)召開的有關(guān)會(huì)議 提出的有關(guān)意見等原始記錄 亦可與年度辨識(shí)評(píng)估報(bào)告及年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃相互印證 對(duì)照 隨機(jī)抽查2 3項(xiàng)隱患排查治理具體計(jì)劃的落實(shí)情況 若因特殊情況延期落實(shí)的可不扣分 但要按照變更計(jì)劃查驗(yàn)落實(shí)情 落實(shí)不到位酌情扣分 可延伸查看是否根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)及有關(guān)變化及時(shí)調(diào)整隱患排查計(jì)劃 2 排查周期范圍礦長(zhǎng)每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全 生產(chǎn) 技術(shù)等業(yè)務(wù)科室 生產(chǎn)組織單位 區(qū)隊(duì) 開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查 排查前制定工作方案 明確排查時(shí)間 方式 范圍 內(nèi)容和參加人員 排查方式
11、礦長(zhǎng)組織的月度隱患排查 可多專業(yè) 多部門 多單位統(tǒng)一集中進(jìn)行 也可分專業(yè) 分部門 分時(shí)段進(jìn)行 有比較強(qiáng)的針對(duì)性 靈活掌握 檢查內(nèi)容檢查礦長(zhǎng)安排月度隱患排查工作召開的有關(guān)會(huì)議記錄 提出的要求 簽發(fā)的通知等資料 檢查 排查工作方案 是否滿足時(shí)間 方式 范圍 內(nèi)容 參加人員 五明確 的要求 特殊情況下工作方案可以采取 口頭布置 方式 通過(guò)調(diào)閱隱患排查原始記錄表的人員簽字檢查參加隱患排查人員是否滿足要求 必要時(shí)可查閱人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)驗(yàn)證下井人員 查驗(yàn)隱患排查結(jié)果 看是否滿足 全覆蓋 的要求 礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查排查方式及檢查內(nèi)容參照礦長(zhǎng)組織的月度隱患排查要
12、求檢查 重點(diǎn)檢查是否做到 全覆蓋 生產(chǎn)期間 每天安排管理 技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查 對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查人員要求該項(xiàng)所稱的管理 技術(shù)人員 主要是指區(qū)隊(duì)長(zhǎng) 班組長(zhǎng) 技術(shù)員以及科室管理人員 技術(shù)人員等 檢查內(nèi)容 查看區(qū)隊(duì)當(dāng)日 班組當(dāng)班對(duì)隱患排查的安排情況 可查閱有關(guān)會(huì)議記錄 也可口頭質(zhì)詢 查閱現(xiàn)場(chǎng)隱患排查記錄或提問(wèn)有關(guān)管理 技術(shù)和安檢人員 驗(yàn)證每天巡查是否做到生產(chǎn)作業(yè) 時(shí)段 區(qū)域 崗位 全覆蓋 上述人員對(duì)顯而易見的隱患 應(yīng)排查到而未排查到的 該項(xiàng)可酌情扣分 崗位作業(yè)人員作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查事故隱患考核內(nèi)容重點(diǎn)考核崗位人員在生產(chǎn)作業(yè)之前及生產(chǎn)過(guò)程中落實(shí)隱患排查治理情況 檢查方式隨機(jī)抽查1 2名崗位
13、作業(yè)人員進(jìn)行口頭提問(wèn) 了解崗前半小時(shí)工作內(nèi)容 以確認(rèn)是否進(jìn)行了隱患排查和治理 了解作業(yè)過(guò)程中是否 隨時(shí) 觀察掌握作業(yè)異常 環(huán)境變化等狀況 保證隨時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患 隨時(shí)治理隱患 崗位作業(yè)人員因排查事故隱患不到位造成事故的 應(yīng)當(dāng)視后果嚴(yán)重程度扣分 登記上報(bào) 建立事故隱患排查臺(tái)賬 逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患 煤礦隱患排查臺(tái)賬可分旬 分月建立 與本標(biāo)準(zhǔn)要求的隱患排查周期一致 臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱 含地點(diǎn) 部位 排查時(shí)間及人員 等級(jí)認(rèn)定 整改責(zé)任單位 督辦單位 人員及期限 銷號(hào)時(shí)間等要素 煤礦上級(jí)公司和安全監(jiān)管監(jiān)察部門等排查發(fā)現(xiàn)的隱患 也應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽谂_(tái)賬內(nèi) 臺(tái)賬的要求 信息系統(tǒng)定期打印出來(lái)的可以認(rèn)為就是臺(tái)賬 調(diào)度
14、臺(tái)上一段時(shí)間內(nèi)重要的隱患統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬也符合要求 絕對(duì)不是要求每個(gè)崗位另行專設(shè)臺(tái)賬 臺(tái)賬是對(duì)礦井而言 不是對(duì)崗位而言 有一點(diǎn)必須強(qiáng)調(diào) 臺(tái)賬不論是信息系統(tǒng)還是紙質(zhì)的都必須確保不能刪除 修改 丟失 或者制作假的臺(tái)賬 否則不得分 現(xiàn)場(chǎng)的牌版不能視作臺(tái)賬 臺(tái)賬的內(nèi)容一定要包括規(guī)定的所有內(nèi)容 比如下面圖示的兩份臺(tái)賬肯定要扣分或不得分 排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患 及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告 并建立重大事故隱患信息檔案 排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患 煤礦應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)及當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門規(guī)定的期限 內(nèi)容等進(jìn)行書面報(bào)告 重大事故隱患信息檔案應(yīng)當(dāng)包括從排查 報(bào)告 制定整改治理方案 措施 驗(yàn)收銷號(hào)全過(guò)程的文字 圖
15、片記錄等相關(guān)資料 事故隱患治理 1 事故隱患治理符合責(zé)任 措施 資金 時(shí)限 預(yù)案 五落實(shí) 要求檢查該項(xiàng)時(shí) 首先查閱煤礦隱患排查臺(tái)賬的相關(guān)資料 選取2 3條隱患 然后通過(guò)進(jìn)一步查閱隱患治理相關(guān)資料 質(zhì)詢相關(guān)人員 現(xiàn)場(chǎng)核查等方式 驗(yàn)證隱患治理是否符合要求 2 重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定專項(xiàng)治理方案 并組織實(shí)施 治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)重大事故隱患治理通常涉及資金 設(shè)備 人員等資源保障和協(xié)調(diào) 礦長(zhǎng)為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 也只有礦長(zhǎng)才有這個(gè)能力和權(quán)力調(diào)動(dòng)單位的一切資源 所以規(guī)定必須由礦長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)組織制定并實(shí)施治理方案 重大事故隱患治理方案上報(bào)按法律法規(guī)及當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 檢查時(shí)參照上條進(jìn)行
16、 但要選取重大隱患 重大隱患選取標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn) 總局85令 重大隱患礦上一般不會(huì)主動(dòng)上報(bào) 也會(huì)想辦法隱瞞 查閱隱患臺(tái)賬 調(diào)度生產(chǎn)事故記錄臺(tái)賬 煤礦上級(jí)部門及監(jiān)管部門執(zhí)法文書 查閱相關(guān)設(shè)計(jì) 采掘工程圖 通風(fēng)系統(tǒng)圖以及井下現(xiàn)場(chǎng) 重大隱患沒(méi)按規(guī)定治理 上報(bào)不得分 現(xiàn)場(chǎng)查出重大隱患則按照 評(píng)分方法 規(guī)定終止定級(jí) 整改完成后另行申報(bào) 這一條對(duì)專家的水平和能力是很嚴(yán)峻的考驗(yàn) 3 不能立即治理完成的事故隱患 由治理責(zé)任單位 部門 主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施調(diào)閱煤礦隱患排查治理臺(tái)賬 選取2 3條不能立即治理完成的隱患 跟蹤治理責(zé)任單位 部門 隱患治理方案 治理 督辦 驗(yàn)收等環(huán)節(jié)
17、 采用查閱相關(guān)資料 質(zhì)詢相關(guān)人員 現(xiàn)場(chǎng)核查等方式 驗(yàn)證隱患治理是否符合要求 治理方案的制定 由煤礦根據(jù)本礦隱患分級(jí)治理規(guī)定 確定制定主體 可以是煤礦 也可以是煤礦所屬的責(zé)任單位 部門 4 能夠立即治理完成的事故隱患 當(dāng)班采取措施 及時(shí)治理消除 并做好記錄調(diào)閱礦 區(qū)隊(duì) 班組的隱患排查記錄等相關(guān)資料 也可質(zhì)詢區(qū)隊(duì) 班組相關(guān)人員班中隱患排查情況 相關(guān)記錄可以當(dāng)班或交接班時(shí)在井下現(xiàn)場(chǎng)登記 也可升井后在井口 區(qū)隊(duì) 班組進(jìn)行補(bǔ)登 相關(guān)管理人員口頭安排區(qū)隊(duì) 班組立即處理的隱患 也應(yīng)當(dāng)書面記錄 安全措施 1 事故隱患治理有安全技術(shù)措施 并落實(shí)到位調(diào)閱隱患排查治理臺(tái)賬等相關(guān)資料 選取2 3條隱患 跟蹤查詢相應(yīng)的
18、安全技術(shù)措施 最后通過(guò)質(zhì)詢相關(guān)人員 現(xiàn)場(chǎng)核查等方式 驗(yàn)證安全技術(shù)措施是否貫徹并落實(shí)到位 在治理隱患過(guò)程中 沒(méi)有安全技術(shù)措施或沒(méi)有嚴(yán)格落實(shí)安全技術(shù)措施而造成事故不得分 對(duì)區(qū)隊(duì) 班組當(dāng)班能夠立即治理完成的隱患 安全技術(shù)措施也可以口頭告知 跟崗位人員交流抽查 2 對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患 治理過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)有專人指揮 并設(shè)置警示標(biāo)識(shí) 安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 查閱隱患排查治理臺(tái)賬等相關(guān)資料 選取2 3條治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的隱患 通過(guò)質(zhì)詢相關(guān)人員 調(diào)閱人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等方式 驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)指揮和監(jiān)督 警示標(biāo)識(shí)設(shè)置是否符合要求 治理該類隱患過(guò)程中 因沒(méi)有落實(shí)此項(xiàng)要求或落實(shí)不到位而造成事故 該項(xiàng)應(yīng)當(dāng)不得分 此項(xiàng)要求的
19、專人 應(yīng)當(dāng)是班組長(zhǎng)及以上具有相應(yīng)專業(yè)知識(shí) 組織 協(xié)調(diào)能力的安全生產(chǎn)管理人員 監(jiān)督管理 2 4 6 5 3 1 明確事故隱患治理督辦責(zé)任單位 部門 和責(zé)任人員 檢查該部分時(shí) 可查閱煤礦隱患排查臺(tái)賬 隱患整改通知書等相關(guān)資料 也可質(zhì)詢治理 督辦責(zé)任單位 部門 相關(guān)人員 隱患治理督辦應(yīng)當(dāng)做到 責(zé)任單位 部門 責(zé)任人員 雙明確 對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患 由上一層級(jí)單位 部門 和人員實(shí)施督辦 規(guī)定 指的是治理隱患的時(shí)間 內(nèi)容 質(zhì)量 不能按規(guī)定完成即逐級(jí)上提 班組 隊(duì)組 科室 礦級(jí) 集團(tuán) 查閱隱患治理臺(tái)賬 查找未按規(guī)定完成治理的隱患 追蹤提級(jí)執(zhí)行情況 掛牌督辦的重大事故隱患 治理責(zé)任單位 部門 及時(shí)記
20、錄治理情況和工作進(jìn)展 并按規(guī)定上報(bào) 掛牌督辦的重大事故隱患 既包括當(dāng)?shù)卣蛎旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門掛牌督辦的 也包括煤礦自身及上級(jí)公司掛牌督辦的 重大事故隱患治理進(jìn)展等情況的上報(bào) 按法律法規(guī)及當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 延時(shí)符 監(jiān)督管理 2 4 3 1 完成治理后 由驗(yàn)收責(zé)任單位 部門 負(fù)責(zé)驗(yàn)收 驗(yàn)收合格后予以銷號(hào) 查閱煤礦隱患排查臺(tái)賬等相關(guān)資料 選取2 3條隱患并查看是否明確了相應(yīng)的驗(yàn)收部門 然后查閱驗(yàn)收記錄或簽字表 質(zhì)詢相關(guān)驗(yàn)收人員 必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查 負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患 完成治理后 書面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門 單位 查閱煤礦隱患排查臺(tái)
21、賬等相關(guān)資料 選取2 3條煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患 調(diào)閱煤礦向上述部門報(bào)告的相關(guān)記錄 書面報(bào)告除了公文 公函 便簽等形式外 也可采取電子郵件 qq信息等方式 延時(shí)符 監(jiān)督管理 2 4 6 5 3 1 每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布 治理進(jìn)展情況 向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患排查治理情況是 安全生產(chǎn)法 第三十八條對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的法定職責(zé) 及時(shí)在井口 露天煤礦交接班室 或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn) 主要內(nèi)容 治理時(shí)限 責(zé)任人 停產(chǎn)停工范圍 煤礦通報(bào)月度事故隱患排查治理情況 應(yīng)當(dāng)考慮不同層次職工獲取信息的渠道 設(shè)置公告專欄或電子顯示屏 利用內(nèi)部網(wǎng)站或報(bào)紙 微信平臺(tái) qq群等媒介 做到
22、 時(shí)間及時(shí) 位置顯著 內(nèi)容全面 重點(diǎn)突出 建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度 公布事故隱患舉報(bào)電話 接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督 隱患舉報(bào)電話 不限于座機(jī) 手機(jī) 電子信箱 微信 qq等亦可 保障措施 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取 使用制度 事故隱患排查治理工作資金有保障 礦長(zhǎng)每月組織召開事故隱患治理會(huì)議 對(duì)一般事故隱患 重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào) 分析事故隱患產(chǎn)生的原因 提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施 采取消除事故隱患出現(xiàn)的措施 并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 每年至少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn) 建立日常檢查制度 對(duì)事故隱患排查治理工作實(shí)施情況開展經(jīng)常性檢查 檢查結(jié)果納入工作績(jī)效考
23、核 采用信息化管理手段 實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì) 過(guò)程跟蹤 逾期報(bào)警 信息上報(bào)的信息化管理 信息管理 改進(jìn)完善 資金保障 專項(xiàng)培訓(xùn) 考核管理 1 信息管理信息化管理的手段多種多樣 沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定 企業(yè)可以根據(jù)自身情況靈活掌握 不一定非要有大的系統(tǒng) 小的局域網(wǎng)也可以 只要能滿足對(duì)隱患的登記 分級(jí) 治理 督辦 驗(yàn)收銷號(hào) 警示即可 鼓勵(lì)有條件的煤礦建立隱患排查治理信息化管理系統(tǒng)或在現(xiàn)有綜合信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上加載事故隱患管理模塊功能 2 改進(jìn)完善查會(huì)議記錄 隱患排查治理會(huì)議可專門召開 也可與其他會(huì)議合并召開 對(duì)重大隱患 共性隱患 反復(fù)出現(xiàn)隱患 新增隱患等應(yīng)當(dāng) 追根溯源 從技術(shù)設(shè)計(jì) 規(guī)程措施 規(guī)
24、章制度 安全投入 安全培訓(xùn) 勞動(dòng)組織 設(shè)備設(shè)施 現(xiàn)場(chǎng)管理 操作行為等方面進(jìn)行系統(tǒng)分析并研究制定改進(jìn)措施 月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持 問(wèn)題導(dǎo)向 對(duì)下月及今后隱患排查治理 安全生產(chǎn)管理工作提出針對(duì)性 可操作性的意見及建議 3 資金保障 安全生產(chǎn)法 第十八條 第二十條都對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位保證安全生產(chǎn)投入 按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用作了規(guī)定 將安全生產(chǎn)費(fèi)用提取 使用情況列入煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核內(nèi)容 就是為促進(jìn)企業(yè)更好地落實(shí)安全生產(chǎn)投入法定職責(zé) 檢查該項(xiàng)時(shí)可查閱煤礦年度安全費(fèi)用計(jì)劃及月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 臺(tái)賬甚至經(jīng)費(fèi)單據(jù)等資料 4 專項(xiàng)培訓(xùn)隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)可結(jié)合實(shí)際 靈活采取集中學(xué)習(xí) 專題講座 專題
25、研討等形式 安全管理技術(shù)人員依據(jù)有關(guān)煤礦安全培訓(xùn)的法律 法規(guī) 規(guī)章等界定 5 考核管理查閱煤礦隱患排查制度是否對(duì)隱患排查治理工作檢查考核作出相應(yīng)規(guī)定 然后對(duì)照規(guī)定查閱相關(guān)檢查記錄 檢查應(yīng)做到每月不少于1次 第五章事故隱患排查治理的三大原則 延時(shí)符 強(qiáng)調(diào)人人參與原則 礦長(zhǎng)分管副礦長(zhǎng) 業(yè)務(wù)管理 崗位操作人員強(qiáng)調(diào)分級(jí)管理原則 對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)治理 分級(jí)督辦 分級(jí)驗(yàn)收 強(qiáng)調(diào)閉合循環(huán)原則 有隱患就必須消除 不消除就不能作業(yè) 不能生產(chǎn) 三大原則與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控在內(nèi)容設(shè)置及要求上形成了鮮明的對(duì)照與呼應(yīng) 延時(shí)符 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上 預(yù)先采取措施消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程 高層次 重
26、掌控在應(yīng)用 不閉合 隱患排查治理 是單位對(duì)事故隱患進(jìn)行排查 登記 治理實(shí)施全覆蓋 全過(guò)程的管理 全參與 強(qiáng)治理重消除 全閉合 隱患排查治理檢查資料清單 延時(shí)符 延時(shí)符 隱患排查治理檢查資料清單 一 本專業(yè)涉及7項(xiàng)隱患有關(guān)情況說(shuō)明 二 專業(yè)自檢報(bào)告及自檢評(píng)分資料 三 現(xiàn)場(chǎng)核查資料 一 工作機(jī)制部分 1 職責(zé)分工 1 有關(guān)明確負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門文件 2 有關(guān)明確事故隱患排查治理工作責(zé)任體系的文件 隱患排查治理管理文件 可提出包含內(nèi)容 3 在有關(guān)隱患排查的管理文件中需列出分級(jí)管理的內(nèi)容 應(yīng)包含分級(jí)原則 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和明確分級(jí)治理 督辦 驗(yàn)收的層級(jí)關(guān)系等 礦分級(jí)隱患排查執(zhí)行記錄資料 主要查
27、執(zhí)行過(guò)程中的分級(jí)是否與分級(jí)管理文件一致 二 事故隱患排查 1基礎(chǔ)工作 礦年度隱患排查計(jì)劃 需要內(nèi)容支持 礦隱患排查計(jì)劃及計(jì)劃執(zhí)行情況記錄資料 2周期范圍 1 礦長(zhǎng)月度組織隱患排查工作方案 檢查過(guò)程資料 2 分管礦長(zhǎng)旬組織隱患排查工作方案 檢查過(guò)程資料 3 每天管理 技術(shù) 安監(jiān)人員日常檢查記錄資料 4 崗位作業(yè)人員 作業(yè)過(guò)程中檢查隱患記錄資料 3周期范圍 1 隱患排查登記臺(tái)賬 2 重大隱患排查上報(bào)資料及信息檔案 三 事故隱患治理 1 分級(jí)治理 事故隱患治理分級(jí)治理治理檔案資料1 事故隱患治理五落實(shí)管理文件 應(yīng)在管理制度中體現(xiàn) 事故隱患治理五落實(shí)的流程資料 查針對(duì)臺(tái)賬中載明的事故隱患 對(duì)治理流程進(jìn)
28、行梳理 就可查出相關(guān)情況 2 如有上述 二 3 2 所列重大隱患記載 應(yīng)提供礦長(zhǎng)組織制定方案 組織實(shí)施 上報(bào)的相關(guān)資料 3 提供不能立即治理的事故隱患治理方案 執(zhí)行方案的相關(guān)資料 4 提供能立即治理完成的隱患采取措施 治理記錄 2 治理措施 1 提供相關(guān)隱患治理措施及貫徹落實(shí)情況資料 2 提供現(xiàn)場(chǎng)治理記錄資料 看是否符合專人指揮 設(shè)置警標(biāo) 安監(jiān)監(jiān)督 四 監(jiān)督管理 1 事故隱患治理監(jiān)督督辦資料2 事故隱患治理驗(yàn)收銷號(hào)資料3 公示監(jiān)督資料 事故隱患排查 治理進(jìn)展通報(bào)資料 舉報(bào)電話公布情況 舉報(bào)記錄等 五 保障措施 1 信息管理資料 事故隱患排查治理信息化管理資料2 改進(jìn)完善資料 礦隱患排查會(huì)議記錄或紀(jì)要資料 月度事故隱患分析統(tǒng)計(jì)報(bào)告 3 資金保障資料 安全費(fèi)用提取使用管理制度及提取使用情況資料4 專項(xiàng)培訓(xùn)資料 隱患排查治理培訓(xùn)管理文件及培訓(xùn)記錄資料 5 考核管理資料 考核管理文件及考核兌現(xiàn)記錄資料 考核管理文件可以在隱患排查治理管理文件中體現(xiàn)
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