我們企業(yè)由于之前一直都是向外擴張，為了盡快發(fā)展，內(nèi)部把控就會比較松散，這不老板怕出事，就讓我們財務(wù)總監(jiān)針對內(nèi)部控制編制一套制度，于是財務(wù)總監(jiān)整整熬夜7天編制了一份內(nèi)部控制流程手冊，共22個模塊。

包含：資金、采購、存貨、銷售、工程項目、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期股權(quán)投資、籌資、預(yù)算、成本費用、擔保、......等等等共22個模塊

企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊目錄

企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊部分截圖展示

企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊，22個模塊的內(nèi)控詳細流程，很全面，供參考