1.審核申購單 每晚下班前部門主管要將審查好的申購單交給廚師長簽字后交給采購部。申購單為一式三聯(lián)，一聯(lián)留底用，一聯(lián)交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數(shù)目用，一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬于新增加的物品，應先交給分店總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字同意后才能生效。 2.采購員購貨 采購員接到申購單后，要及時和庫房聯(lián)系，根據(jù)申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存后，再去市場上采購，對于那些定點采購的物品，采購員可直接電話通知供貨商準備好次日需要的物品。采購時要索要正規(guī)發(fā)票并準確填寫抬頭。 3.物品入庫 采購員采購回所需原材料后。如果是直撥物資，庫管員根據(jù)前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數(shù)量，廚房驗收貨物的質(zhì)量，分店驗收員根據(jù)物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據(jù)申購單核對物品的數(shù)量和規(guī)格，審計員出示單價及總金額，遇到需要用料人來確定物品質(zhì)量的情況，用料人要現(xiàn)場驗貨。一般情況下，都由部門主管盡自驗貨。 4.填寫報銷單 直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品后，根據(jù)驗收的單據(jù)填寫三聯(lián)直撥報銷單(一聯(lián)廚師長保留，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)做報銷憑證)，然后由廚師長、庫管、審計員、采購員簽字，然后交由總經(jīng)理簽字，只有五人全部簽字后才能報銷。入庫物資報銷方法：采購員購回入庫物資經(jīng)庫管員驗收合格后，庫管員填寫入庫單據(jù)并簽字，再由審計員和采購員簽字，然后一聯(lián)留底，一聯(lián)作為報銷憑證，總經(jīng)理簽字后就可報銷。 5.物資出庫 每天早上各部門主管在本部門所需領(lǐng)用的領(lǐng)料單上簽字，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物品。晚上下班前，相關(guān)部門主管需要到庫房統(tǒng)一簽領(lǐng)出庫單， 出庫單共三聯(lián)，一聯(lián)留底備用，一聯(lián)報財務核算成本，一聯(lián)交相關(guān)部門參考。 6.采購流程示意圖 審核申購單 采購員購貨 物品入庫 填寫報銷單 物資出庫 部門主管下單 廚師長簽字 交采購員報單 先核對庫存 再報單給供貨商 部門主管驗貨 庫管員核對數(shù)量與價格（入庫和直撥） 相關(guān)人員簽字 部門填寫領(lǐng)料單經(jīng)審批 庫管員照單發(fā)貨
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