出差管理制度
1.0目的
為了統(tǒng)一、規(guī)范XX公司（以下簡(jiǎn)稱'公司'）員工因公出差事項(xiàng)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
2.0 范圍
本制度適用于公司所有員工的出差管理。
3.0 職責(zé)
3.1出差人員的直接上級(jí)對(duì)員工的出差負(fù)直接管理責(zé)任。
3.2行政人事部：協(xié)助各級(jí)管理人員對(duì)公司員工出差進(jìn)行管理。
3.3監(jiān)察部：負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)出差費(fèi)用的借支和報(bào)銷管理。
4.0 出差管理制度
4.1出差申請(qǐng)
4.1.1員工因工作需要或上級(jí)委派出差，需提前以書面的形式填寫《出差申請(qǐng)表》。申報(bào)時(shí)需填寫如下內(nèi)容：出差事由、完成目標(biāo)、計(jì)劃出差時(shí)間、行程路線和交通工作安排、費(fèi)用預(yù)算、出差期間職務(wù)代理人等。
4.1.2出差審批程序
4.1.2.1各部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人如需出差，先填寫《出差申請(qǐng)表》上傳至OA系統(tǒng)，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可執(zhí)行。
4.1.2.2出差的長(zhǎng)途交通工具一般為火車或汽車，如需乘坐飛機(jī)或自駕車出差的，在填寫《出差申請(qǐng)表》時(shí)選擇備注清楚交通工具，上傳OA系統(tǒng)，一律需報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。
4.2差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
4.2.1副總經(jīng)理以下員工（不含副總經(jīng)理）出差的差旅費(fèi)實(shí)行定額包干（住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)）；長(zhǎng)途交通費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷。
4.2.2副總經(jīng)理以上員工出差的，所有出差期間的差旅費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷。(住宿費(fèi)用不超過XX元/ 晚 ，餐費(fèi)不超過 XX元/餐 ，超出部分自己承擔(dān)）
4.2.3隨同副總級(jí)以上出差的人員，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，不再單獨(dú)報(bào)銷其他費(fèi)用。
4.2.4多人同時(shí)出差的，差旅費(fèi)統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
4.2.5如需招待客戶，必須電話請(qǐng)示董事長(zhǎng)，得到許可后，方可執(zhí)行。
4.2.6員工出差費(fèi)用定額包干標(biāo)準(zhǔn)。4.2.6.1市內(nèi)外（XXX及其它一線城市）需住宿XXX元/天/人，不需住宿XXX元/天/人。
4.2.6.2 市內(nèi)縣外需住宿XXX元/天/人。
4.2.6.3縣內(nèi)下鄉(xiāng)XXX元/天/人。
4.3出差前準(zhǔn)備
4.3.1出差費(fèi)用的支出有兩種方式：個(gè)人墊付或預(yù)支借款，如涉及需提前預(yù)支出差費(fèi)用，則費(fèi)用申請(qǐng)的借款流程按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，參見公司《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》。
4.3.2員工填寫《出差申請(qǐng)表》經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料，并與任務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系，做好出差前準(zhǔn)備工作。
4.4.3 各級(jí)管理人員出差臨行之前必須做好工作安排，將自己的出行情況告知部門員工及業(yè)務(wù)關(guān)連部門負(fù)責(zé)人，并做好職務(wù)代理及代理期間的授權(quán)工作。
4.4出差期間的管理
4.4.1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，每天應(yīng)主動(dòng)與直接上級(jí)取得聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況和遇到的問題。
4.4.2嚴(yán)格按照《出差申請(qǐng)表》上事先計(jì)劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長(zhǎng)出差時(shí)間的，須按出差審批程序進(jìn)行電話請(qǐng)求，經(jīng)同意后方可調(diào)整。
4.4.3所有員工出差期間必須確保手機(jī)處于開機(jī)狀態(tài),以便能隨時(shí)取得聯(lián)系。
4.5出差總結(jié)及評(píng)價(jià)
4.5.1出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交《出差總結(jié)表》（包括行程總結(jié)、任務(wù)完成情況及費(fèi)用支出情況等），同時(shí)直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)收到總結(jié)表后1天內(nèi)應(yīng)對(duì)任務(wù)完成情況做出評(píng)價(jià)。
4.5.2直接上級(jí)對(duì)員工的出差情況進(jìn)行評(píng)價(jià)后，應(yīng)將出差總結(jié)表轉(zhuǎn)行政人事部或綜合科行政專員，并由行政人事部或綜合科行政專員將《出差總結(jié)表》分別呈表上的各級(jí)審批簽字人簽閱后辦理存檔。
4.6出差費(fèi)用結(jié)算
4.6.1員工出差返回后一周內(nèi)，須辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，逾期未報(bào)者，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。具體報(bào)銷流程和標(biāo)準(zhǔn)按《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》執(zhí)行。
4.6.2有以下行為的，出差費(fèi)用不予報(bào)銷，且情節(jié)嚴(yán)重者將嚴(yán)格按公司《獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處罰。
4.6.2.1未按程序申報(bào)審批出差申請(qǐng)的；
4.6.2.2擅自更改行程《出差申請(qǐng)表》中的行程、路線、時(shí)間的；
4.6.2.3因出差人員工作嚴(yán)重失誤，且不及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致完不成任務(wù)并失去補(bǔ)救機(jī)會(huì)的。
5.0 出差管理流程
申請(qǐng)出差→按程序進(jìn)行審批→出差準(zhǔn)備→執(zhí)行出差→出差總結(jié)→費(fèi)用報(bào)銷→責(zé)任處理→歸檔6.0 其他
6.1本制度最終解釋權(quán)歸XX公司行政人事部。
6.2本制度自20XX年X月X日起試行二個(gè)月，試行結(jié)束后如無(wú)修訂版頒布，則自動(dòng)形成正式版。
6.3本制度試行之日起，公司與《出差管理制度》相關(guān)的原有條款自動(dòng)失效。
7.0 附錄
7.1《出差申請(qǐng)表》TT-CC-019-01
7.2《出差總結(jié)表》TT-CC-019-02
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