崗位職責(zé)：
一、全面預(yù)算
（1）依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，負責(zé)組織事業(yè)部戰(zhàn)略落地與全面預(yù)算的規(guī)劃、編制、過程監(jiān)控與結(jié)果考評，搭建全面預(yù)算管理體系，達到經(jīng)營戰(zhàn)略落地；
（2）統(tǒng)籌事業(yè)部內(nèi)部各級部門，制定下一年度經(jīng)營目標規(guī)劃及資源匹配；
（3）圍繞預(yù)算利潤，設(shè)定銷售、成本、降本、費用、項目分解目標，管控過程進度和執(zhí)行通報。
二、指標管理
（1）組織開展事業(yè)部KPI指標分解，通過一。二、三級kpi指標設(shè)定與推進，過程差異分析預(yù)警與改善；引導(dǎo)預(yù)算落地；
（2）協(xié)同事業(yè)部經(jīng)管，設(shè)定搭建事業(yè)部內(nèi)部全價值鏈指標體系，拆分制定各級部門經(jīng)營指標及重點項目。
三、經(jīng)營分析
（1）統(tǒng)籌稽核車間成本核算及降本核算、生產(chǎn)效率等管理指標的達成，控制造成本；
（2）監(jiān)控銷售與市場達成、預(yù)算達成、毛利率等銷售指標達成情況，做好差異分析及預(yù)警；
（3）分部門、分科目管控內(nèi)部費用達成與分析，整合內(nèi)部資源并下達分部門費用目標，保障利潤達成。
四、報表體系
（1）按月出具事業(yè)部CVD各項指標統(tǒng)計及數(shù)據(jù)波動分析；
（2）聚焦事業(yè)部管理，完善并搭建事業(yè)部內(nèi)部報表、報告、通報體系；
（3）按集團管理要求，月度點檢會議執(zhí)行匯報，涵蓋業(yè)務(wù)問題，指標分析、經(jīng)營預(yù)測、優(yōu)先事項內(nèi)容。
五、組織建設(shè)
（1）開展部門內(nèi)外培訓(xùn)、部門例會、團隊建設(shè)及人員培養(yǎng)等行政管理工作；
（2）組織公司的內(nèi)控管理，對經(jīng)營中所體現(xiàn)的異常及時發(fā)現(xiàn)、上報并追蹤處理。
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任職要求：
1、本科學(xué)歷以上，研究生學(xué)歷優(yōu)先考慮，金融、財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)；
2、五年以上制造業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，三年以上財務(wù)管理經(jīng)驗；
3、具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識，了解財務(wù)公司運作管理模式，具有一定的財務(wù)管理經(jīng)驗，具備良好的財務(wù)報表分析能力；
4、具有良好的組織、計劃、溝通協(xié)調(diào)能力，執(zhí)行能力強。
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