體系管理
1.適用范圍：
凡本公司生產(chǎn)之成品﹑半成品及供應(yīng)商所交入之原材料﹑注塑件﹑委外噴漆加工品等。
2.目的：
為確保公司產(chǎn)品的品質(zhì),降低生產(chǎn)成本,從所購(gòu)進(jìn)之原物料﹑注塑件﹑委外噴漆品﹑特采﹑不合格品之量測(cè)和監(jiān)控,來(lái)執(zhí)行品質(zhì)的管制作業(yè)及做成完整的檢驗(yàn)報(bào)告,并針對(duì)產(chǎn)品發(fā)生品質(zhì)異常作糾正及改善措施,以避免誤用及防止不良品的再次發(fā)生。
3.檢驗(yàn)參考資料：
3.1制定符合公司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之原物料﹑注塑件﹑委外加工品之檢驗(yàn)規(guī)范。 3.2原物料依所需之規(guī)格制定，作為供應(yīng)商供料驗(yàn)收之標(biāo)準(zhǔn),以利雙方品質(zhì)確認(rèn)。
3.3委外加工品依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū).樣品作為進(jìn)料檢驗(yàn)之依據(jù)。
4.定義：
4.1目標(biāo)管理：
4.1.1 按照供應(yīng)商的品質(zhì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案管理，及管理每月實(shí)績(jī)。
4.1.2 對(duì)未達(dá)成的供應(yīng)商制定對(duì)策并實(shí)施，必要時(shí)糾正和預(yù)防措施，定期對(duì)供應(yīng)商點(diǎn)檢。
4.1.3 召開(kāi)每月供應(yīng)商品質(zhì)會(huì)議，發(fā)表每月業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)績(jī)，以保證和業(yè)體溝通、信息共享。
4.1.4 品質(zhì)保證協(xié)議書(shū)簽定，制約供應(yīng)商必須按我司的品質(zhì)目標(biāo)要求去實(shí)施，以達(dá)到品質(zhì)保證目的。
4.2檢查基準(zhǔn)書(shū)：依據(jù)各客戶產(chǎn)品的外觀檢驗(yàn)基準(zhǔn)和信賴性檢驗(yàn)基準(zhǔn)的要求，并結(jié)合公司內(nèi)部的檢驗(yàn)規(guī)范要求而制定出的一套檢驗(yàn)操作標(biāo)準(zhǔn)。
5.職責(zé)和權(quán)限 ：
5.1主管：
5.1.1 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范及流程的監(jiān)控、管理，新品、承認(rèn)書(shū)檢討及檢驗(yàn)基準(zhǔn)制定并實(shí)施。
5.1.2 收集、統(tǒng)計(jì)各類質(zhì)量數(shù)據(jù)，制作各類日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，跟蹤質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況。
5.1.3 定期對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)和考核，使檢驗(yàn)人員具有相應(yīng)的技術(shù)水平和檢驗(yàn)?zāi)芰Α?/span>
5.1.4 管理好供應(yīng)商的來(lái)料品質(zhì)狀況，依據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)的來(lái)料數(shù)據(jù)，對(duì)供應(yīng)商作出定期考核、
評(píng)比。
5.2檢查員：
5.2.1 對(duì)入料的原材料、注塑件、輔材（保護(hù)膜/氣泡袋/紙箱/膠框）、委外加工產(chǎn)品等核對(duì)外箱標(biāo)簽：品名、料號(hào)、日期、數(shù)量及包裝規(guī)范進(jìn)行核對(duì)。
5.2.2 按照相關(guān)的檢驗(yàn)基準(zhǔn)，承認(rèn)樣件，依照檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)并詳細(xì)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。
5.2.3 來(lái)料不良做好區(qū)分，貼上或蓋上不良標(biāo)簽或印章，在外箱上貼上大的不良標(biāo)簽，注明
不良來(lái)料的數(shù)量，日期，不良原因，檢驗(yàn)人；信息及時(shí)反饋給上級(jí)并開(kāi)出《品質(zhì)異常對(duì)策書(shū)》
通報(bào)供應(yīng)商，發(fā)出的通報(bào)要追蹤、確認(rèn)改善效果。
6.作業(yè)流程
6.1 作業(yè)流程：
6.1.1 進(jìn)料管制作業(yè)流程圖（1）
6.1.2 進(jìn)料管制作業(yè)流程圖（2）
6.1.3 進(jìn)料管制作業(yè)流程圖（3）
6.2 檢驗(yàn)作業(yè)：
6.2.1 核對(duì)來(lái)料：品質(zhì)接到倉(cāng)庫(kù)的來(lái)料進(jìn)料檢驗(yàn)表，對(duì)來(lái)料的包裝狀態(tài)、數(shù)量、
機(jī)種、品名、與倉(cāng)庫(kù)的簽收的進(jìn)料檢驗(yàn)表進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤的方可接受，不符合規(guī)范要求
的有權(quán)拒絕接受；紙箱不允許有明顯的破損，變形，否則予以拒收。
6.2.2 檢驗(yàn)前的工作準(zhǔn)備：根據(jù)來(lái)料的機(jī)種、品名及所要進(jìn)行的檢查項(xiàng)目，確定所需要的
標(biāo)準(zhǔn)件樣品，相關(guān)的檢驗(yàn)資料及相應(yīng)的檢測(cè)工具。
6.2.3 檢驗(yàn)：按抽樣計(jì)劃確定來(lái)料所要抽檢的系數(shù)大小（按GB/T2828.1-2012）一次抽樣表進(jìn)行檢
驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)必須認(rèn)真參照標(biāo)準(zhǔn)件樣品，核對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸，顏色、外觀等
噴漆件要有信賴性檢測(cè)報(bào)告和實(shí)驗(yàn)樣品，詳細(xì)的測(cè)試檢驗(yàn)報(bào)告。
6.2.4 檢驗(yàn)OK品：檢驗(yàn)OK品需張貼月份標(biāo)簽日期需填寫(xiě)明確，然后放到IQC檢驗(yàn)完成品區(qū)，及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)人員將合格產(chǎn)品入庫(kù)。
6.2.5 檢驗(yàn)NG品：不良品張貼不合格標(biāo)簽放置不良品區(qū)域，注明來(lái)料日期、數(shù)量，機(jī)種、品名、不良原因并附上不良樣品
6.2.6 不合格品處理：檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)來(lái)料品質(zhì)異常時(shí)及時(shí)反饋主管以上人員確認(rèn)，然后將信息反饋給供應(yīng)商，要求其作出檢討改善, 不良品處理周期不超過(guò)一周時(shí)間。
6.3 檢驗(yàn)項(xiàng)目之決定：
6.3.1 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際公認(rèn)之標(biāo)準(zhǔn).
6.3.2 圖紙?zhí)貏e指示之品質(zhì)特性.
6.3.3 客戶特別要求之檢驗(yàn)項(xiàng)目.
7.3.4 參考類似零組件之檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn).
7.3.5 曾經(jīng)發(fā)生問(wèn)題之類似品質(zhì)特性.
7.4 記錄基準(zhǔn)值：
7.4.1 圖紙所訂之公差尺寸.
7.4.2 數(shù)據(jù)應(yīng)考慮實(shí)際有效性.
7.4.3 品質(zhì)特性應(yīng)有明確或數(shù)字化的文字?jǐn)⑹?
7.4.4 測(cè)定基準(zhǔn)應(yīng)明確指示.
7.5 檢驗(yàn)方法:
檢驗(yàn)?zāi)芰皹?biāo)準(zhǔn)至少要符合圖紙公差標(biāo)準(zhǔn)。
7.6 制定檢驗(yàn)之AQL等級(jí),就送驗(yàn)批次品質(zhì)之好壞,可依下列方式來(lái)調(diào)整：
7.6.1 正常檢驗(yàn)改為嚴(yán)格檢驗(yàn)：如正常檢驗(yàn)連續(xù)五批中被拒收二批時(shí)。
7.6.2 正常檢驗(yàn)改為減量檢驗(yàn)；如正常檢驗(yàn)連續(xù)十批中均無(wú)被拒收時(shí)。
7.6.3 減量檢驗(yàn)改為正常檢驗(yàn)；如減量檢驗(yàn)中連續(xù)二批被拒收時(shí)。
7.6.4 嚴(yán)格建議改為正常檢驗(yàn)；如嚴(yán)格檢驗(yàn)中連續(xù)五批均無(wú)被拒收時(shí)。
7.7 驗(yàn)收程序：
7.7.1程序：
(1) 倉(cāng)管人員于接到供應(yīng)商交貨之送貨單后，應(yīng)將物品放置于待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，且填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄表》
(2) 進(jìn)料檢驗(yàn)人員于接到倉(cāng)管人員開(kāi)立之《進(jìn)料檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄表》時(shí)，依公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。
(3) 依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定該批物料合格與否，且注明于《進(jìn)料檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄表》上， 并簡(jiǎn)述其異常
項(xiàng)目，若無(wú)異常正常將檢驗(yàn)表單填寫(xiě)完整。
(4) 未經(jīng)檢驗(yàn)或未被驗(yàn)證已符合規(guī)定要求之物品，不得先行使用。
(5) 若公司現(xiàn)有設(shè)備及能力無(wú)法作業(yè)之檢驗(yàn)項(xiàng)目；如儀器矯正﹑RoHS檢測(cè)……等，
委外加工廠商隨貨附上檢驗(yàn)報(bào)告。
（6）當(dāng)供應(yīng)商來(lái)料為多批次來(lái)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)在《進(jìn)料檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄表》中必須明確備注來(lái)料批次號(hào)，以便后續(xù)追溯查詢；
7.7.2 檢驗(yàn)資料回饋：
(1) 進(jìn)料驗(yàn)收單字體應(yīng)力求清晰簡(jiǎn)明，并建檔保存，以利查詢﹑追蹤。
(2) 品保單位應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果作成IQC周/月報(bào)表《來(lái)料周.月報(bào)檢驗(yàn)履歷表》，以便相關(guān)單位參考。
8.抽樣說(shuō)明：
8.1 抽樣的意義：
抽樣驗(yàn)收是對(duì)一批產(chǎn)品或所購(gòu)進(jìn)之原物料，由抽樣檢驗(yàn)的結(jié)果來(lái)決定該批是“允收（AC）”或“拒收（RE）”的一種制度。
8.2 抽樣檢查注意點(diǎn)
8.2.1 抽樣檢驗(yàn)人員如有變動(dòng)，需注意其抽樣的方法是否相同。
8.2.2 抽樣的場(chǎng)所﹑時(shí)間﹑數(shù)量﹑需明確規(guī)定之。
8.2.3 樣本數(shù)需能充分代表整批。
8.2.4 樣本抽出后須妥為保管，以免檢驗(yàn)失效。
8.2.5 所有檢驗(yàn)量具正常，檢驗(yàn)方法需依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
8.3 以下表作調(diào)整型計(jì)數(shù)抽樣。
8.4 調(diào)整型計(jì)數(shù)抽驗(yàn)表之使用，大致依下列程序：
8.4.1 決定檢驗(yàn)水準(zhǔn)。
8.4.2 選用正常檢驗(yàn)單次抽樣形式。
8.4.3 選定AQL值。
8.4.4 由批量之?dāng)?shù)量及所采用的檢驗(yàn)水準(zhǔn)和AQL值，查出抽樣計(jì)劃。
8.4.5 須依管理難易度及平均樣本大小加以比較。
8.5 抽樣計(jì)劃選用說(shuō)明；
8.5.1 抽樣檢驗(yàn)判定表使用時(shí)，必須先知道下列情報(bào)：
(1) 批量。
(2) 允收水準(zhǔn)（AQL）。
(3) 抽樣類型（正常檢驗(yàn)單次抽樣）。
(4) 檢驗(yàn)水準(zhǔn)（通常Ⅱ）
(5) 由“批量”﹑“檢驗(yàn)水準(zhǔn)”﹑“AQL值”“抽樣類型”查出抽樣計(jì)劃樣本數(shù)。
8.5.2 判定表內(nèi)“AC”表示抽樣數(shù)中所發(fā)現(xiàn)不良數(shù)的允收程度，“RE”表示抽樣數(shù)中所發(fā)現(xiàn)不
良數(shù)的拒收程度。
9.特采作業(yè)說(shuō)明：
9.1 參與特采之成員視需要包括下列有關(guān)單位之主管或授權(quán)代理人； (1) 生管課。
(2) 采購(gòu)部。
(3) 質(zhì)建部。
(4) 業(yè)務(wù)部。
9.2 特采時(shí)機(jī)
9.2.1 納入判定不合格，但因交期急迫時(shí)。
9.2.2 制程中巡檢判定不良，而交期緊急時(shí)。
9.2.3 對(duì)自制或委外加工之急用零件，經(jīng)判定不良，而相關(guān)部門(mén)急用時(shí)。
9.3 特采原則
9.3.1 有參加特采的成員均有相關(guān)之表決權(quán)，并且應(yīng)尊循客觀事實(shí)進(jìn)行表決。
9.3.2 合格之產(chǎn)品所存在之不良，大多尚可使用且不會(huì)損及產(chǎn)品品質(zhì)，可判選別使用。 9.3.3 產(chǎn)品之外觀存在明顯瑕疲或不合格，足以影響品質(zhì)時(shí)，特采會(huì)非經(jīng)送樣客戶簽樣不得
直接改判合格。
9.3.4 產(chǎn)品之規(guī)格不符但尚可接受時(shí)，可判以特采應(yīng)急使用時(shí)，并將不良現(xiàn)象通知供應(yīng)廠商，要求對(duì)策改善。
9.3.5 特采會(huì)之決議為最終判定，所有物件之品質(zhì)問(wèn)題在此決議后即告討論終結(jié)。
9.4 特采作業(yè)
9.4.1 會(huì)議召集
9.4.2 資料提供，事前由質(zhì)建單位提供檢驗(yàn)記錄及規(guī)范等資料和不良樣品于產(chǎn)品特采會(huì)評(píng)價(jià)
參考。
9.4.3 報(bào)告檢討；供應(yīng)商分析不良原因及后續(xù)改善對(duì)策，進(jìn)行綜合分析檢討。填寫(xiě)特采單簽核相關(guān)部門(mén)。
9.4.4 決議；
根據(jù)分析檢討的結(jié)果，決議處理方法，并填《特采申請(qǐng)單》。
9.4.5 處理
(1) 特采：直接辦理入庫(kù)或繼續(xù)生產(chǎn)使用，并作成記錄加強(qiáng)追蹤管理。
(2) 選別：依會(huì)議決議之擔(dān)當(dāng)部門(mén)做選別處理。
(3) 退貨：依相關(guān)規(guī)定辦理退貨事宜。
9.4.6 經(jīng)特采之產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)加以區(qū)別，以利日后追查。
9.4.7流程圖（1）
9.4.8 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定為拒收時(shí)，在物品上標(biāo)示不合格之標(biāo)簽，隔離于待退區(qū)。 9.4.9 將不合格品之不良原因及記錄回饋給廠商，要求廠商調(diào)查原因，并提出防止再發(fā)之
改善對(duì)策。
9.4.10 若為交期急迫之原物料，則依“特采”處理之。
10不合格品之處理：
10.1 制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良時(shí)
10.1.1 流程圖（2）
10.1.2 對(duì)于制程過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，應(yīng)立即將其標(biāo)示予以區(qū)隔，對(duì)于可重工部份應(yīng)標(biāo)明不良
原因，交于制程處理，處理OK后須交品質(zhì)檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)；報(bào)廢部份則由責(zé)任單位填
寫(xiě)《報(bào)廢單》經(jīng)權(quán)責(zé)任主管核準(zhǔn)后處理。
10.1.3 品保單位應(yīng)將制程中之各項(xiàng)抽檢結(jié)果回饋予制造單位，做為防止再反措施檢討用。
10.1.4 IQC發(fā)現(xiàn)來(lái)料尺寸異常時(shí)，對(duì)于需進(jìn)行偏差認(rèn)可的尺寸需相關(guān)人員確認(rèn)后提交《工程偏差申請(qǐng)書(shū)》方可予以接收。
10.2 庫(kù)存不良時(shí)
10.2.1 流程圖如(2)
10.2.2 原物料﹑半成品﹑成品于庫(kù)存期間產(chǎn)生不良，立即予以標(biāo)示區(qū)隔，并聯(lián)絡(luò)品保單位予
以檢驗(yàn)及分析其發(fā)生原因回饋倉(cāng)庫(kù)單位。
10.2.3 進(jìn)料時(shí)抽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良時(shí)
10.3 流程圖如(3)
10.4 品質(zhì)人員依檢查標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)出之不合格品立即標(biāo)示區(qū)隔，并將檢驗(yàn)結(jié)果分析且回饋制造單位。
10.5 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單開(kāi)立時(shí)，須將開(kāi)立日期及單號(hào)登記，利于日后之追蹤和改善核對(duì)。 10.6 制造單位收到異常通知，立即知會(huì)制造相關(guān)人員或協(xié)力廠商作為矯正（重工）處理之
作業(yè)，若矯正后經(jīng)檢驗(yàn)判定合格，則做良品處理流入下制程作業(yè)。
10.7 經(jīng)矯正后仍為不良品須加以分別區(qū)隔，并附不合格品單，標(biāo)示報(bào)廢處理。 10.8 品保人員依據(jù)異常處理單和檢驗(yàn)記錄表相關(guān)資料，執(zhí)行品質(zhì)異常處理跟蹤作業(yè)，直至
處理完成為止。
10.9 品保人員需跟蹤及時(shí)確認(rèn)其改善效果，并加以記錄，且相關(guān)單位作為后不良再發(fā)之檢討
依據(jù)及徹底改善防止再發(fā)
12.使用表格：
(1) 進(jìn)料檢驗(yàn)表單（制式）
(2) 《品質(zhì)異常對(duì)策書(shū)》 ST-R-298-A0
(3) 《特采申請(qǐng)單》ST-R-066
(4) 《GB/T2828.1-2012》一次抽樣表
(5)《來(lái)料周報(bào)檢驗(yàn)履歷表》 YS-R-407-A0
（6）《來(lái)料月報(bào)履歷表》 YS-R-408-A0
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