生產(chǎn)許可證實(shí)地核查需整理提交文件資料及記錄清單
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一、 質(zhì) 量 管 理 職 責(zé)1.1 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)框圖
質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)
各類(lèi)人員任職條件
1.2 管理職責(zé)各部門(mén)管理制度
各級(jí)人員質(zhì)量管理職責(zé)
各級(jí)人員崗位職責(zé)
1.3 有效實(shí)施質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量目標(biāo)分解（部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)）
內(nèi)審、管理評(píng)審程序文件
內(nèi)審、管理評(píng)審記錄
質(zhì)量目標(biāo)考核辦法
質(zhì)量目標(biāo)考核記錄
目標(biāo)完成情況報(bào)告
二、 生 產(chǎn) 資 源 提 供2.1生產(chǎn)設(shè)施工作場(chǎng)所及倉(cāng)儲(chǔ)租賃合同
生產(chǎn)區(qū)平面圖
2.2設(shè)備工裝《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》
《設(shè)施管理卡》
設(shè)備管理制度 （《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》
《設(shè)施檢修單》
《檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄》
《設(shè)施檢修計(jì)劃》
《環(huán)境溫濕度記錄表》
《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》
工裝設(shè)備的標(biāo)識(shí)（合格、準(zhǔn)用）
2.3測(cè)量設(shè)備檢測(cè)設(shè)備管理制度（《檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查控制程序》）
《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》
《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》
《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》
《內(nèi)校記錄表》
計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)證書(shū)
2.4安防設(shè)備安全管理制度
安全防護(hù)措施（管理辦法）
三、 人 力 資 源 要 求3.1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)《質(zhì)量法》
《生產(chǎn)許可證實(shí)施管理?xiàng)l例》
《計(jì)量法》
《標(biāo)準(zhǔn)化法》
3.2 技術(shù)人員技術(shù)人員崗位職責(zé)及任職要求
技術(shù)人員相關(guān)檔案及培訓(xùn)記錄
3.3 檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)及資格證書(shū)（任命書(shū)）
3.4 生產(chǎn)工人崗位職責(zé)要求
3.5 人員培訓(xùn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》
培訓(xùn)記錄
培訓(xùn)相關(guān)證件
培訓(xùn)管理制度
檢驗(yàn)員和關(guān)鍵特殊工序操作者培訓(xùn)記錄
四、 技 術(shù) 文 件 管 理4.1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外來(lái)文件清單
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及備案手續(xù)
4.2 技術(shù)文件總裝圖、零部件圖技術(shù)圖紙
《產(chǎn)品明細(xì)表》
《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程（規(guī)范）》
《成品檢驗(yàn)規(guī)程（規(guī)范）》
生產(chǎn)工藝流程
《焊接工藝》
《組裝工藝》
《調(diào)試工藝》
《項(xiàng)目建議書(shū)》
《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》
《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》
《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》
《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》
《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》
《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》
《試產(chǎn)報(bào)告》
《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》
《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》
《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》
組裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
工裝使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
老化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
IC卡節(jié)水控制器安裝使用說(shuō)明書(shū)
生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程
4.3 文件管理《文件控制程序》
《文件發(fā)放回收記錄》
《文件清單》
《記錄清單》
《文件更改通知單》
《受控文件一覽表》
《質(zhì)量記錄清單》
五、 過(guò) 程 質(zhì) 量 管 理5.1 采購(gòu)控制《采購(gòu)控制程序》
《合格供方評(píng)審表》
《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》
《合格供方名單》
《供方考察報(bào)告》
《采購(gòu)計(jì)劃》
《采購(gòu)合同》
《來(lái)料檢驗(yàn)記錄》
5.2 工藝管理《工藝管理制度及考核辦法》
工藝管理檢查記錄
生產(chǎn)車(chē)間管理制度
庫(kù)房管理制度
庫(kù)房物品標(biāo)識(shí)
《生產(chǎn)計(jì)劃》
《生產(chǎn)質(zhì)量匯總報(bào)表》
現(xiàn)場(chǎng)整理及現(xiàn)場(chǎng)考核
5.3 質(zhì)量控制進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
產(chǎn)品老化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
返修檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
《產(chǎn)品老化記錄》
生產(chǎn)工藝流程
首檢記錄
組裝記錄
整機(jī)調(diào)試記錄
過(guò)程巡檢記錄
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境標(biāo)識(shí)
《關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》
《關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)記錄》（來(lái)料檢驗(yàn)記錄）
5.4 特殊過(guò)程
5.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品可追溯性管理
產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)有：合格品區(qū)、不合格品區(qū)、已檢品區(qū)、待檢品區(qū)、廢品區(qū)、次品區(qū)、返修品區(qū)、半成品區(qū)
成品庫(kù)應(yīng)有：什么規(guī)格的產(chǎn)品，分清楚
5.6 不合格品《不合格品控制程序》
《不合格品通知單》
六、 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 檢 驗(yàn)6.1 檢驗(yàn)管理授權(quán)書(shū)（檢驗(yàn)人員）
《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》）
《來(lái)料檢驗(yàn)記錄》
《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》
《成品檢驗(yàn)記錄》
6.2 過(guò)程檢驗(yàn)《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》
《首件檢驗(yàn)記錄》
產(chǎn)品老化工藝
《老化記錄》
《調(diào)試記錄》
組裝記錄
過(guò)程中的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)
6.3 出廠檢驗(yàn)包裝和標(biāo)志（產(chǎn)品通用生產(chǎn)工藝）
產(chǎn)品終檢質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表
《成品檢驗(yàn)記錄》
節(jié)水控制器成品檢驗(yàn)工藝
6.4 型式檢驗(yàn)型式實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告
6.5定期檢驗(yàn)
七、 安 全 防 護(hù) 及 行 業(yè) 特 殊 要 求7.1 安全生產(chǎn)《安全管理制度》
消防器材
安全培訓(xùn)記錄
7.2 勞動(dòng)防護(hù)《員工勞動(dòng)防護(hù)管理辦法》
安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)記錄
安全防護(hù)措施（靜電環(huán)、手套等）
安全防護(hù)用品發(fā)放記錄
7.3 文明生產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整理
生產(chǎn)車(chē)間管理制度
庫(kù)房管理制度
庫(kù)房環(huán)境
《環(huán)境溫濕度記錄表》
《環(huán)境溫濕度記錄表》
原輔材料、元器件、半成品、成品、工裝器具等是否按規(guī)定要求放置，并做到帳、物、卡相符
八產(chǎn)品技術(shù)服務(wù) 8.1技術(shù)服務(wù)管理產(chǎn)品使用手冊(cè)
產(chǎn)品維修手冊(cè)
《顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》
《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》
8.2技術(shù)服務(wù)實(shí)施 技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)
《售后服務(wù)制度》
顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表
顧客檔案管理記錄
顧客來(lái)電來(lái)函處理記錄
