審計(jì)部副經(jīng)理述職總結(jié)
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事大家好：
我叫徐登嶺，現(xiàn)任審計(jì)部副經(jīng)理一職。2013年里我自己的履職是否到位？目標(biāo)是否清晰？我認(rèn)為在座的大家都不同程度地給予了我或多或少的幫助和關(guān)懷，其中不少領(lǐng)導(dǎo)、同事還有下屬階段性地給了我很大的鼓勵(lì)，一路支持我這個(gè)原先只懂技術(shù)的無(wú)知者在一個(gè)管理崗位上開(kāi)始了自己對(duì)管理工作的那份澀澀的初戀。這一年里，崗位職責(zé)帶給我的思考和體會(huì)甚至是工作上真正的發(fā)揮是歷年之最，我的成長(zhǎng)、變化亦或是對(duì)團(tuán)隊(duì)的感情、對(duì)文化的理解都在這三百多個(gè)日夜里與日俱增地得到了體現(xiàn)。那么我一年來(lái)主要負(fù)責(zé)的日常審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)、費(fèi)用預(yù)算管理、內(nèi)控建設(shè)等主要工作是否到位，在今天這個(gè)需要驗(yàn)證的時(shí)刻，我十分真誠(chéng)地對(duì)自己這一年來(lái)的履職情況、自身不足以及后期努力的方向向大家作個(gè)匯報(bào)：
我作為審計(jì)部的一名主要管理者，從今年開(kāi)始對(duì)自身所在部室的后期發(fā)展、組織架構(gòu)體系以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)有了初步的概念，并適時(shí)地向團(tuán)隊(duì)的整體形象和綜合素質(zhì)的提升去努力。
從2008年集團(tuán)公司成立審計(jì)部至今，我作為第一任負(fù)責(zé)具體實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的主要人員一直都在為完成工作而完成工作，幾年來(lái)雖承擔(dān)了集團(tuán)的一些財(cái)務(wù)收支和離職審計(jì)等需要出具管理建議或?qū)徲?jì)決定的工作任務(wù)，但經(jīng)常是抽調(diào)人員形成的臨時(shí)審計(jì)小組讓我對(duì)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有一丁點(diǎn)的概念。自己雖然隨著時(shí)間的推移從一名普通的審計(jì)人員上升到今天的副經(jīng)理，但職位上的調(diào)整并沒(méi)有帶給我很大的職責(zé)上轉(zhuǎn)變的震撼。直到后半年一次星期六學(xué)習(xí)前的節(jié)目表演，跟我審計(jì)將近一年的段婷婷一句：“經(jīng)理你也上吧”加上她就要控制不住的眼淚和那種渴望的眼神，我才突然意識(shí)到自己根本就沒(méi)有給下屬一個(gè)家的感覺(jué)。對(duì)下屬培養(yǎng)和成長(zhǎng)不夠關(guān)心的這種體現(xiàn)讓我內(nèi)心有了很大的震撼，我開(kāi)始了深層次的思考，我第一次把創(chuàng)造部室環(huán)境和文化氛圍作為了我職責(zé)履行中的一項(xiàng)重要義務(wù)。接下來(lái)，我搭建了審計(jì)部中長(zhǎng)期發(fā)展的組織架構(gòu)體系，對(duì)未來(lái)3-5年的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員培養(yǎng)、業(yè)務(wù)提升等都有了一個(gè)清晰的概念。在集團(tuán)公司的大力支持下，審計(jì)部也從今年10月份開(kāi)始定崗了一名審計(jì)助理，目前我初步對(duì)現(xiàn)有的兩名審計(jì)人員作了一個(gè)職責(zé)上的分工，雖然年輕的她們?nèi)狈μ嗟膶?zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，但我對(duì)后期審計(jì)部的發(fā)展和她們這3-5年的成長(zhǎng)還是很有信心的。
我對(duì)審計(jì)職能深層次地理解使得審計(jì)部完成了其管理職能轉(zhuǎn)變上的又一項(xiàng)突破，在原先查錯(cuò)糾弊的基礎(chǔ)上更多地向著影響集團(tuán)公司的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和后期如何規(guī)范運(yùn)行的審計(jì)目標(biāo)出發(fā)。
隨著集團(tuán)公司不同階段的不同運(yùn)行要求，審計(jì)部作為集團(tuán)公司診斷經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是否良性發(fā)展的一個(gè)部門(mén)，其日常審計(jì)和監(jiān)督中對(duì)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)的一種理解和自身需要發(fā)揮的作用以及想要實(shí)現(xiàn)的效果一定程度上影響了審計(jì)工作職能的轉(zhuǎn)變。我在完成了高平水泥廠和東城幼兒園的經(jīng)濟(jì)損失審計(jì)后，多了幾份需要事前控制的思考，具體體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。
首先在楊總的提示和支持下，我今年帶領(lǐng)完成的醫(yī)院審計(jì)，首次將審計(jì)完的總結(jié)以課件的形式向大家作了一個(gè)匯報(bào)，更深刻、更形象地讓實(shí)際參與運(yùn)營(yíng)的中層領(lǐng)導(dǎo)有了一個(gè)直觀地認(rèn)識(shí)和思考。讓更多的人了解和參與經(jīng)濟(jì)效益的獲取與分配，比原先審計(jì)完單純地提出幾項(xiàng)管理性建議更能取得一定的審計(jì)效應(yīng)。后期我還會(huì)逐步摸索這種審計(jì)結(jié)果表述形式的多樣化，把增收節(jié)支、隱形成本控制能深深地作為每名合聚人的責(zé)任感去培養(yǎng)的話，審計(jì)所發(fā)揮的作用就真正地得到了經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn)。
其次通過(guò)參與醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支和集中采購(gòu)流程的審計(jì)，我著手按照事前控制的思路參與起草或修訂了7項(xiàng)制度和辦法，并相應(yīng)跟蹤考核和監(jiān)督了其執(zhí)行情況。這些制度和辦法的出臺(tái)，都是應(yīng)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)制訂的，為后期集團(tuán)公司規(guī)范化運(yùn)營(yíng)的流程提供了執(zhí)行依據(jù)。還有事前控制以及后期以案例形式呈現(xiàn)的集團(tuán)公司的損失加大了我對(duì)重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的關(guān)注，我組織對(duì)集團(tuán)公司一些影響重大但尚無(wú)處理意見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了分析論證，也主要負(fù)責(zé)了合聚·恬苑項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指導(dǎo)工作，去努力減少問(wèn)題出現(xiàn)后被動(dòng)地倉(cāng)促處理、方法又很受限、處于尷尬局面的次數(shù)。
最后，我在楊總、楊書(shū)記的信任和支持下，于2013年下半年陸續(xù)承擔(dān)起了10萬(wàn)元以下的合同終審和小貸公司放款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，更是為我事前控制的這種思路提供了施展的機(jī)會(huì)。每次的合同審查我都以讓更多的人學(xué)習(xí)合同及相關(guān)法律、財(cái)務(wù)知識(shí)從而更好地運(yùn)用這種書(shū)面的手段來(lái)為合同中的業(yè)務(wù)保駕護(hù)航為目標(biāo)，最大限度地發(fā)揮了自己所學(xué)的經(jīng)濟(jì)方面的法律知識(shí)和自身的財(cái)務(wù)知識(shí)，讓其為我們集團(tuán)公司的管理服務(wù)。
參與目標(biāo)考核的這種機(jī)會(huì)結(jié)合自身財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)的這種判斷讓我對(duì)后期的績(jī)效考核和預(yù)算管理有了更深層次的認(rèn)識(shí)，逐步在不斷增多的運(yùn)營(yíng)主體和經(jīng)營(yíng)范圍中摸索和強(qiáng)化績(jī)效管理的考核機(jī)制。
在年初我參與的13年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)制訂及兌現(xiàn)方案的工作中，我首先把激勵(lì)單位負(fù)責(zé)人從事長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的這種因素嘗試著增加了進(jìn)去，把書(shū)本上的平衡計(jì)分卡的績(jī)效管理逐步引入到我們的考核機(jī)制，這種注重長(zhǎng)期與短期目標(biāo)相結(jié)合，內(nèi)部管理與外部客戶(hù)相融合的新機(jī)制會(huì)在日后滿(mǎn)足集團(tuán)公司不斷發(fā)展的這種考核需求。同時(shí)考慮到了預(yù)算管理推進(jìn)的進(jìn)度，暫把追加預(yù)算的次數(shù)列入目標(biāo)考核。當(dāng)然這是個(gè)過(guò)渡的考核指標(biāo)，2014年將會(huì)取消這個(gè)指標(biāo)用薪酬和費(fèi)用預(yù)算的考核辦法來(lái)代替。
每月一次的工作例會(huì)上聽(tīng)到各單位提到的利潤(rùn)水平完成情況也在今年參加的月度考核中有了新思路，各單位匯報(bào)的利潤(rùn)水平是一個(gè)絕對(duì)數(shù)，其大小、多少對(duì)所有的參會(huì)人員沒(méi)有一個(gè)比較的概念，或是一個(gè)好還是壞的印象。如何采用相對(duì)數(shù)也就是其投入與產(chǎn)出的這種回報(bào)比例，來(lái)把資金與不動(dòng)產(chǎn)、設(shè)備投入分設(shè)成不同的必要報(bào)酬率來(lái)區(qū)分這種完成情況是我一直思考的問(wèn)題。集團(tuán)總部日益增加的人員和費(fèi)用支出是間接為各創(chuàng)造利潤(rùn)水平的單位服務(wù)的，如何考核服務(wù)的好壞，如何分?jǐn)傞g接的費(fèi)用也是必須考慮的。那么現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)中的利潤(rùn)水平是我們沿用歷史的一個(gè)產(chǎn)物，今年醫(yī)院新增的DR機(jī)的購(gòu)買(mǎi)才讓我意識(shí)到利潤(rùn)水平的考核中把折舊的影響因素剔除了出來(lái)，未考慮到此部分的因素就會(huì)造成單位放棄新增設(shè)備效益的影響去過(guò)多地投入從短期目標(biāo)可行但整體或長(zhǎng)期目標(biāo)不可行的設(shè)備。所以2014年準(zhǔn)備先把折舊的因素加進(jìn)去，以?xún)衾麧?rùn)、現(xiàn)金流等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)制訂和考核，如果2015年可以成熟的話會(huì)考慮其投入與產(chǎn)出的比例，把剩余收益作為一個(gè)成形的指標(biāo)去作績(jī)效評(píng)價(jià)，同時(shí)要考慮加入資金使用的效益評(píng)價(jià)與考核。
2013年履職過(guò)程中的做法和今后的工作思路匯報(bào)過(guò)后，同樣把自己任職期間所總結(jié)的不足之處和存在的問(wèn)題向大家作一匯報(bào)，希望大家監(jiān)督我后期的改正情況。
第一，我在與部室或單位溝通過(guò)程中會(huì)經(jīng)常存在表述不清的尷尬，自己竭力想要用非專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言通俗易懂地表達(dá)給對(duì)方的時(shí)候，給對(duì)方造成的故弄玄虛、繞彎子的感覺(jué)會(huì)讓對(duì)方很不舒服。還有針對(duì)讓自己不舒服的語(yǔ)言和行為或者領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)也時(shí)常折磨自己，楊總和秦春鳳經(jīng)理用別人和自己的經(jīng)驗(yàn)直接地給我以后為人處事的胸襟開(kāi)了鎖，我想我會(huì)在接下來(lái)的日子里增加與大家的融入度，拋卻掉所有的顧慮真誠(chéng)的與領(lǐng)導(dǎo)、同事還有下屬相處，全身心地投入到工作中。
第二，我對(duì)領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的理解能力和執(zhí)行力相對(duì)較差，與領(lǐng)導(dǎo)配合的默契度不夠好。常常有接受任務(wù)時(shí)未明確目標(biāo)，后期出現(xiàn)詞不達(dá)意的做法，在這過(guò)程中還會(huì)出現(xiàn)茫然無(wú)助的思想干擾，影響了這項(xiàng)任務(wù)完成的滿(mǎn)腔熱忱。在企業(yè)文化的感染下，在各位領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行干練的引導(dǎo)下，今后我會(huì)更加注重自己的工作方法，要緊跟集團(tuán)公司戰(zhàn)略去把自己提到一個(gè)優(yōu)秀干部應(yīng)具備的高度來(lái)磨煉自己。
當(dāng)然我需要改進(jìn)的地方還有很多，但我確實(shí)做好了明年繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)并要有一定提高的準(zhǔn)備，非常感謝身邊所有領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和信任，報(bào)告中如有什么不妥之處，敬請(qǐng)大家批評(píng)指正。
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