應(yīng)收賬款日常管理制度月月藏寶閣應(yīng)收賬款日常管理制度。為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)收賬款的日常管理和健全客戶的信用管理體系，對(duì)應(yīng)收賬款在銷售的事前、事中、事后進(jìn)行有效控制，特制定本管理規(guī)范。從初識(shí)客戶到維護(hù)老客戶，業(yè)務(wù)人以及經(jīng)辦業(yè)務(wù)的各級(jí)管理人員都應(yīng)全面了解客戶的資信情況，選擇信用良好的客戶進(jìn)行交易。銷售人員要對(duì)客戶進(jìn)行全程跟進(jìn)，與客戶接觸率與成功回收率是成正比的，越早與客戶接觸，與客戶開誠布公的溝通，被拖欠的機(jī)會(huì)就會(huì)越低。
催收拖欠賬款管理方案山哥哥028催收拖欠賬款管理方案。帳款人員的個(gè)人素養(yǎng)：應(yīng)收帳款管理人員應(yīng)有豐富的信用管理經(jīng)驗(yàn)，有多年從事信用調(diào)查的經(jīng)驗(yàn)，也有豐富的應(yīng)收帳款管理經(jīng)驗(yàn)。較強(qiáng)的調(diào)查能力和法律的學(xué)科背景使之可以迅速判斷應(yīng)收帳款的可回收性，豐富的談判經(jīng)驗(yàn)與高超的催收技巧使他們可以與債務(wù)人良好地協(xié)調(diào)、溝通，在不損害債權(quán)人與債務(wù)人相互關(guān)系的基礎(chǔ)上達(dá)成促使債務(wù)人還款的目的?？蛻籼峁稇?yīng)收帳款管理授權(quán)書》；3.追討文件：建立帳款催收制度。
催收欠款的15個(gè)技巧寶典泰岱老生在榕一家股份制銀行信用卡中心有關(guān)人士告訴記者，他們銀行電話催收業(yè)務(wù)仍委托外單位，但上門催收已由銀行催收人員進(jìn)行。銀行雇人用恐嚇等手段催信用卡客戶還錢 - 雅...l501如信用卡催收采取"軟暴力"手段,催收電話過于頻繁,嚴(yán)重影響持卡人正常學(xué)習(xí)、工作、生活;信用卡催收人員言語不當(dāng)、態(tài)度惡劣,催收中存在威脅、恐嚇、騷擾持卡人的情況;信用卡催收不僅針對(duì)持卡人本人,還采用不規(guī)范方式向持卡人的聯(lián)系人施壓,造成惡劣社會(huì)影響。
經(jīng)銷商完全手冊下denghaiyang...根據(jù)以上信用調(diào)查內(nèi)容企業(yè)可設(shè)計(jì)"客戶信用調(diào)查表"評(píng)估客戶信用，根據(jù)評(píng)估得分，將客戶劃分成不同信用等級(jí)，區(qū)別不同等級(jí)的客戶，采取不同的政策。一旦確定了信用客戶，該客戶應(yīng)該有銷量的增長。.如果客戶在使用支票或匯票支付貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有空頭票等不誠實(shí)的行為，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)通知銷 售人員追收貨款，并報(bào)請財(cái)務(wù)行政主管將該客戶轉(zhuǎn)為現(xiàn)金客戶，直到該客戶有足夠的證據(jù)說明其償付能力，重新按信用客戶審批程序辦理信用申請。
企業(yè)銷售催收帳款的128技巧天宇嬌子企業(yè)銷售催收帳款的128技巧。
如何識(shí)破生意場上故意欺詐、欠款行為鯤如何識(shí)破生意場上故意欺詐、欠款行為。最后，那些總是能夠拖欠供貨商貨款成功的，也請你們上來發(fā)發(fā)言，你們的言傳身教對(duì)我們批發(fā)商特別有價(jià)值，倒不是要學(xué)習(xí)你們的方法，而是你們的經(jīng)驗(yàn)，能夠讓我們從欠款客戶的心理和行為上，來分析出避免被欠款的方法，反正論壇的ID發(fā)言，也追查不出你們的真實(shí)身份，所以你們其實(shí)是在做一件利國利民的好事，這比拜佛燒香要積德一百倍。
應(yīng)收賬款日常管理方法月月藏寶閣應(yīng)收賬款日常管理方法。應(yīng)收賬款日常管理方法談隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、商業(yè)信用的推行，企業(yè)應(yīng)收賬款數(shù)額明顯增多，對(duì)應(yīng)收賬款的管理已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中的重要問題。應(yīng)收賬款的跟蹤評(píng)價(jià)。對(duì)過期的應(yīng)收賬款，應(yīng)按其拖欠的賬齡及金額進(jìn)行排隊(duì)分析，確定優(yōu)先收賬的對(duì)象?？傊?，企業(yè)應(yīng)針對(duì)應(yīng)收賬款在賒銷業(yè)務(wù)中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，健全應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制制度，努力形成一整套規(guī)范化的應(yīng)收賬款的事前、事中、事后控制程序。
如何科學(xué)有效地進(jìn)行營銷信用管理關(guān)博三、應(yīng)收帳款考核制度 對(duì)銷售人員或區(qū)域經(jīng)理的應(yīng)收帳款考核指標(biāo)如下： 1、平均收帳期（應(yīng)收帳款／總賒銷售額*360） 2、應(yīng)收帳款回收比率=實(shí)際回收款額/本月合同金額*100% 3、每位銷售人員的應(yīng)收帳款金額占應(yīng)收帳款總金額的比率 4、壞帳與應(yīng)收帳款的比率 5、壞帳與銷售額的比率 6、客戶接受現(xiàn)金折扣的比率 注：以上計(jì)算均按月計(jì)。a.企業(yè)全心建立客戶抱怨是企業(yè)業(yè)務(wù)改善最好的建議的企業(yè)文化。
銷售回款管理方案GMQ315doc銷售回款管理方案銷售回款管理方案。對(duì)于銷售回款，各部門銷售經(jīng)理應(yīng)做好控制工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)各銷售人員業(yè)績及回款情況，并與財(cái)務(wù)部及時(shí)溝通，了解貨款到賬情況，并采取相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施，以激發(fā)銷售人員的積極性，促進(jìn)貨款的及時(shí)回籠。對(duì)于后付款的客戶，在回收銷售回款的過程中，銷售人員可將整個(gè)貨款回收時(shí)期分為三個(gè)階段，即：前期、中期和后期，以便銷售回款的快速回收，提高銷售渠道中的貨款回收效率。（2）客戶回款日報(bào)表。
銷售分支機(jī)構(gòu)的管理-過程巡檢 中國本土營銷界...笨蛋某食品企業(yè)在武漢50多家超市同時(shí)上導(dǎo)購、促銷小姐，搞買贈(zèng)促銷，筆者受邀去該市場走訪時(shí)，發(fā)現(xiàn)促銷主管根不清楚當(dāng)天有多少個(gè)促銷點(diǎn)、促銷點(diǎn)分布位置及各促銷點(diǎn)有幾個(gè)促銷小姐，有些促銷店反映促銷小姐無故脫崗兩周，業(yè)代和促銷住主管竟然一無所知。e 銷售部用促銷費(fèi)用的報(bào)銷憑據(jù)（如：提供有客戶簽字的進(jìn)貨及領(lǐng)獎(jiǎng)記錄、堆頭費(fèi)的發(fā)票及照片，促銷費(fèi)發(fā)票等）去財(cái)務(wù)部沖帳（先前辦的借支手續(xù)）。
三招掌控應(yīng)收貨款自由氏族三招掌控應(yīng)收貨款在現(xiàn)實(shí)的企業(yè)經(jīng)營中，“應(yīng)收帳款”像一把雙刃劍，折磨著企業(yè)的神經(jīng)。因此，根據(jù)市場現(xiàn)狀，采用應(yīng)收貨款政策，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收貨款的管理，追求企業(yè)最佳效益，乃是當(dāng)務(wù)之急。3、確定營銷人員跟蹤原則，從簽訂合同起開始全程監(jiān)控。重點(diǎn)客戶專人全程跟蹤，另散客戶區(qū)域跟蹤，客戶變化及時(shí)反饋，發(fā)現(xiàn)問題果斷處理。1、建立應(yīng)收帳款動(dòng)態(tài)管理制度，我們在實(shí)際中采取的是日跟蹤制度。
銷售人員管理制度情人書屋銷售人員管理制度銷售人員管理制度2009-06-06 22:07.C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》，制定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。（2） 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表》，作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。（1） 銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報(bào)表》。
銷售人員管理制度佳妮的書柜銷售人員管理制度。銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》，制定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》，填制《拜訪計(jì)劃表》，呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。（2） 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表》，作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。（1） 銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報(bào)表》。
銷售技巧大全鴛飛.落雪葬...營銷人員如果做到了這幾點(diǎn)，就會(huì)讓客戶形成"該公司貨款不可拖欠"的印象，這樣，貨款催收自然就順利多了。依據(jù)貨款期限的長短、貨款金額大小及類型、客戶付款程序的繁簡、客戶離公司的遠(yuǎn)近等因素，做出一個(gè)輕重緩急的貨款回收計(jì)劃，有頭絮有步驟地開展貨款催收工作。依據(jù)貨款期限的長短、貨款金額大小及類型、客戶的信譽(yù)度、為人情況、資金實(shí)力、離公司的遠(yuǎn)近等因素，做出一個(gè)輕重緩急的貨款回收計(jì)劃，或"武"收還是"文"收的準(zhǔn)備。
催收欠款的15個(gè)技巧寶典蘇寧催收欠款的15個(gè)技巧寶典。假如對(duì)方對(duì)銷公司的產(chǎn)品非常倚重，你在結(jié)款時(shí)，除了"按規(guī)矩辦事"之外，還必須巧妙地給客戶施加壓力，比如開發(fā)盈利較大的新品種，給他做一條規(guī)定，非得是無欠款的經(jīng)銷商才允許銷售此產(chǎn)品，或推出某個(gè)促銷措施，規(guī)定只有還清欠款的經(jīng)銷商才給其實(shí)施。此外一般飼料公司都把現(xiàn)場折扣定得較高，可規(guī)定凡是有欠款的經(jīng)銷商一律扣下現(xiàn)場折扣以抵消欠款。12、打銀行的牌，對(duì)飼料欠款戶收取欠款利息。
應(yīng)收帳款的風(fēng)險(xiǎn)管理和帳齡分析,財(cái)務(wù)部門應(yīng)收...天已應(yīng)收帳款的風(fēng)險(xiǎn)管理和帳齡分析,財(cái)務(wù)部門應(yīng)收帳款管理,應(yīng)收帳款賬齡分析表_普道咨詢。企業(yè)財(cái)務(wù)人員要對(duì)應(yīng)收賬款的收回情況進(jìn)行監(jiān)督，隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款余額，以及收回情況，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行長期追蹤。所謂帳齡分析，就是將應(yīng)收帳款的收回時(shí)間加以分類，統(tǒng)計(jì)各時(shí)間段內(nèi)支付的或拖欠的應(yīng)收帳款情況，從而監(jiān)督每個(gè)客戶的應(yīng)收帳款支付進(jìn)度，對(duì)不同時(shí)間段內(nèi)的逾期帳款采取不同的對(duì)策，衡量企業(yè)應(yīng)收帳款的管理水平。
[轉(zhuǎn)帖]基于企業(yè)合同流程的信用風(fēng)險(xiǎn)管理hansa[轉(zhuǎn)帖]基于企業(yè)合同流程的信用風(fēng)險(xiǎn)管理基于企業(yè)合同流程的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。首先，一些企業(yè)高級(jí)管理者和財(cái)務(wù)主管人員信用管理意識(shí)仍然薄弱，對(duì)現(xiàn)代企業(yè)必須具備的信用風(fēng)險(xiǎn)管理特別是如何防止合同詐騙和糾紛缺乏足夠的了解和認(rèn)識(shí)，出現(xiàn)授信不當(dāng)和對(duì)合同履行計(jì)劃缺乏管理等現(xiàn)象，使企業(yè)在經(jīng)營過程中埋下了一定的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，雖然一些企業(yè)盡管對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視，但對(duì)如何建立企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系仍然不得要領(lǐng)。
鄂東職業(yè)技術(shù)學(xué)院精品課→WWNNGG（2）合同標(biāo)的的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)約定明確。以上第一條中所列的對(duì)方資料及第二條第10 項(xiàng)所列出的對(duì)方文件和資料以及合同本身均為客戶資料，在合同簽訂后，應(yīng)將合同原件及以上資料訂卷歸檔，一事一檔，由各銷售公司檔案管理機(jī)構(gòu)或定期交由集團(tuán)公司檔案室存檔備查。8、授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員偽造、變造會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿，編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告或者隱藏、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)告的；
收不到貨款mary 雅蘭二，客戶老是不給貨款，就要比較小心了，如果貨未發(fā)出，則要求對(duì)方先結(jié)款后再供貨；如果貨已經(jīng)發(fā)出，那么要在第一時(shí)間把貨控制住，盡量不要讓貨到客戶手里，然后要對(duì)方先結(jié)款后再供貨。三，如果貨已經(jīng)到客戶手里，那就要想辦法把貨款追回，如果是國內(nèi)客戶還好說，電話里說不通，就要直接登門，如果是國外的客戶事情就復(fù)雜了，恐怕是要損失些了。
銷售和收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度12樓女生銷售和收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度。一、建立銷售與收款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位和職責(zé)、權(quán)限，確保辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的不相容，崗位相互分離、制約和監(jiān)督。4、在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的銷售登記制度，加強(qiáng)銷售合同、銷售計(jì)劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑證、銷售發(fā)票等記帳憑證的相互核對(duì)工作三、收款控制制度1、應(yīng)當(dāng)將銷售收入及時(shí)入帳，不得帳外設(shè)帳，不得擅自坐支現(xiàn)金。
淺析銷售環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)管理?(轉(zhuǎn))_天 海淺析銷售環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)管理?(轉(zhuǎn))_淺析銷售環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)管理 (轉(zhuǎn))(2010-11-28 19:44:59)①復(fù)核銷售部門交來的銷售日報(bào)及其所附的發(fā)票;檢查銷售日報(bào)上的數(shù)量金額與發(fā)票加總的數(shù)量金額是否一致。銷售財(cái)務(wù)應(yīng)每月每季進(jìn)行簡單和半年進(jìn)行詳細(xì)的銷售資金回收情況分析，對(duì)合同執(zhí)件中貨款回收、欠款清理、銷售費(fèi)用等進(jìn)行系統(tǒng)分析，并對(duì)高附加值高收入的產(chǎn)品，有市場開發(fā)潛力的產(chǎn)品提出意見，充分發(fā)揮銷售財(cái)務(wù)的作用，變"算死帳"為"算活帳"；
企業(yè)應(yīng)收賬款管理及對(duì)策月月藏寶閣企業(yè)應(yīng)收賬款管理及對(duì)策。一、我國企業(yè)應(yīng)收賬款管理的現(xiàn)狀。另外，國內(nèi)一些企業(yè)，常駐機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)收賬款的管理只限于數(shù)量方面，而對(duì)其賬齡、應(yīng)收賬款成本、客戶信用等級(jí)等資料不作分析，使得賬齡超過3、4年的應(yīng)收賬款大有所在。而在其它國家，早就作為壞賬處理的應(yīng)收賬款，在我國的一些企業(yè)卻一直是放在“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目下而不在“壞賬”項(xiàng)目下，盡管如此，我國企業(yè)壞賬率是仍占5%——10%，賬款拖欠期平均是90天。
財(cái)務(wù)知識(shí)管理夢的云端在這里，財(cái)務(wù)人員的水平和素質(zhì)是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)管理的環(huán)境是功能發(fā)揮的關(guān)鍵。應(yīng)當(dāng)注意的是，財(cái)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人才的不同，這里講的財(cái)務(wù)人員的過剩與財(cái)務(wù)人才的稀缺并不矛盾，而且恰恰只有通過提升財(cái)務(wù)專業(yè)的高等教育水平、擴(kuò)大財(cái)務(wù)職業(yè)教育規(guī)模、提高財(cái)務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，將更多的財(cái)務(wù)人員變?yōu)樨?cái)務(wù)人才，才有可能提高整體財(cái)務(wù)人員的薪酬待遇水平，進(jìn)而提高財(cái)務(wù)人員的工作積極性，使財(cái)務(wù)行業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)中。
企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理jaunchuan信用政策的內(nèi)容1.信用標(biāo)準(zhǔn)2.信用條件?信用限額?信用期限?現(xiàn)金折扣3.收帳政策公司信用政策主要內(nèi)容信用條件單一折扣期限：3/10N/60.全程信用管理措施輪盤信用管理風(fēng)險(xiǎn)成本收益機(jī)會(huì)客戶管理市場營銷銷售管理財(cái)務(wù)管理客戶檔案資信調(diào)查信用政策信用分析客戶評(píng)級(jí)賒銷計(jì)劃授信控制賬齡控制收賬政策債權(quán)評(píng)估更注重信用和風(fēng)險(xiǎn)，寧肯失去貿(mào)易機(jī)會(huì)也不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
往來客戶信用評(píng)級(jí)授信管理制度[1]丫頭超越自己...客戶信用等級(jí)評(píng)定的程序與異常情況的處理參照新客戶的信用等級(jí)評(píng)定操作辦法執(zhí)行（詳見《新客戶信用評(píng)級(jí)授信操作制度》內(nèi)容4、3－4、7），等級(jí)測評(píng)采用《往來客戶信用等級(jí)測評(píng)表》（表單詳見附表2）進(jìn)行。6、1《往來客戶信用等級(jí)評(píng)定指標(biāo)及評(píng)分表》評(píng)定時(shí)點(diǎn)有1個(gè)月以內(nèi)的逾期信用，按期償還30％－40％的到期信用，或有1個(gè)月以上3個(gè)月以內(nèi)的逾期信用，按期償還40％－50％的到期信用，或有3個(gè)月以上6個(gè)月以內(nèi)的逾期信用；
第29章：信用管理zrynhzp企業(yè)銷售與收款的內(nèi)部控制12樓女生企業(yè)銷售與收款的內(nèi)部控制一、企業(yè)銷售與收款的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)收賬款超過2年會(huì)失去訴訟時(shí)效，企業(yè)應(yīng)按季度分析賬齡，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序，向貨款清收部門預(yù)警接近訴訟時(shí)效的應(yīng)收賬款，以及時(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全、法律訴訟等措施，對(duì)催收無效的逾期應(yīng)收賬款通過法律程序予以解決，最低程度降低應(yīng)收賬款形成壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。有些企業(yè)放棄對(duì)銷售業(yè)務(wù)人員的控制，只要完成預(yù)定的銷售目標(biāo)和費(fèi)用指標(biāo)后，銷售人員干什么企業(yè)也不管。
企業(yè)應(yīng)收賬款管理及對(duì)策 - ★財(cái)會(huì)理論文章 -...wengweidong...企業(yè)應(yīng)收賬款管理及對(duì)策 - ★財(cái)會(huì)理論文章 - 中國財(cái)稅群論壇 會(huì)計(jì)|財(cái)會(huì)|財(cái)務(wù)|財(cái)稅|稅...3.做好應(yīng)收賬款日常管理，加強(qiáng)催收力度 首先，企業(yè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)按賒銷客戶名稱進(jìn)行明細(xì)核算，定期統(tǒng)計(jì)客戶的賒銷金額、賬齡及增減變動(dòng)情況，信用部門也要經(jīng)常計(jì)算賬款回收期、賬齡結(jié)構(gòu)、逾期賬款率、壞賬率等指標(biāo)，并將結(jié)果反饋給企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)，為評(píng)估、調(diào)整客戶的信用等級(jí)、信用政策提供依據(jù)，同時(shí)也能了解賒銷總情況。
