8月16日，頭部SaaS企業(yè)微盟發(fā)布2021年上半年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，上半年微盟集團(tuán)營(yíng)收13.83億元，同比增長(zhǎng)44.5%，毛利7.66億元，同比增長(zhǎng)81.8%。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)萎縮的大環(huán)境下，微盟營(yíng)收與利潤(rùn)兩大核心指標(biāo)增速都堪稱亮眼，但更值得一提的是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
微盟主要營(yíng)收來(lái)自于數(shù)字商業(yè)，上半年這部分收入高達(dá)9.59億元，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。數(shù)字商業(yè)又由兩部分構(gòu)成：一個(gè)是訂閱解決方案收入，即SaaS服務(wù)產(chǎn)生的收入；另一個(gè)是商家解決方案收入，即給商家提供TSO全鏈路營(yíng)銷獲得的相關(guān)收入，這兩塊正好對(duì)應(yīng)到其主營(yíng)業(yè)務(wù)“數(shù)字商業(yè)”，簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是幫助各行各業(yè)的商家進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，包括對(duì)應(yīng)的SaaS軟件服務(wù)以及數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)。
2013年成立，2019年1月登陸港交所，應(yīng)該說(shuō)微盟已經(jīng)是一家成熟公司。上市以來(lái)微盟營(yíng)收結(jié)構(gòu)未曾改變過(guò)，這表明其一直聚焦在商業(yè)數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域。在保持主業(yè)不變的同時(shí)，卻依然可以實(shí)現(xiàn)營(yíng)收倍速增長(zhǎng)，這對(duì)于上市公司來(lái)說(shuō)并不容易。那么，微盟到底做對(duì)了什么？
上半年，微盟訂閱解決方案收入（SaaS收入）5.49億元，同比增長(zhǎng)159.2%，訂閱解決方案的付費(fèi)商戶數(shù)增長(zhǎng)15.2%至101867名，每用戶平均收益增長(zhǎng) 56.5%至人民幣 5395 元。ARPU值提高的原因在于大客轉(zhuǎn)型的成功，大客戶的數(shù)字化需求更強(qiáng)勁、更復(fù)雜、更多元，因此有更強(qiáng)的付費(fèi)意愿與能力。
按照行業(yè)來(lái)看，智慧零售與智慧餐飲是微盟數(shù)字商業(yè)大客轉(zhuǎn)型的牽引者。
上半年，微盟智慧零售收入同比大幅增長(zhǎng)298.3%，占SaaS業(yè)務(wù)收入三成（去年同期只占15.1%）；一共服務(wù)4699家商戶，其中品牌商戶830家，每用戶平均訂單收入為人民幣 23.2萬(wàn)元，中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)超過(guò) 40%使用其智慧零售服務(wù)。微盟吸引和服務(wù)零售大客戶主要靠“共建共創(chuàng)”模式，與大客戶特別是頭部零售品牌、服務(wù)商一起探索方興未艾的智慧零售，積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成產(chǎn)業(yè)深度。對(duì)于大客戶來(lái)說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品不一定能滿足其數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，微盟的定制化能力正好符合其需求。
上半年，微盟智慧餐飲商戶數(shù) 7297 家，收入為人民幣 2800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.4%，占訂閱解決方案收入的 5.0%，餐飲商戶的每用戶平均訂單收入1.5萬(wàn)元。2021年上半年，微盟智慧餐飲以“三店一體”為核心、以“企微運(yùn)營(yíng)”為抓手，幫助眾多餐飲品牌構(gòu)建高效、精準(zhǔn)的私域增長(zhǎng)路徑。
發(fā)力核心賽道、抓住頭部品牌，使得微盟SaaS解決方案得以筑深壁壘，同時(shí)也形成更強(qiáng)的變現(xiàn)能力。
上半年，微盟商家解決方案營(yíng)收4.10 億元，同比上升 63.8%；服務(wù)商家獲取流量的精準(zhǔn)投放毛收入56.4億元，較2020年上半年增長(zhǎng)38.6%（可以理解成廣告流水）；付費(fèi)商戶數(shù)27484名，每用戶平均收益14909元，同比增長(zhǎng)46.6%。
廣告流水、營(yíng)收與ARPU值的增長(zhǎng)得益于微盟數(shù)字商業(yè)能力的補(bǔ)齊，基于此，其可給商家提供更加豐富的解決方案，進(jìn)而獲取更多價(jià)值。
上半年，微盟采取“一橫一縱”戰(zhàn)略補(bǔ)齊數(shù)字商業(yè)能力，橫向布局多元化流量渠道，在牢牢占據(jù)微信流量生態(tài)服務(wù)商一哥的基礎(chǔ)上，拓展字節(jié)跳動(dòng)、百度、快手、微博等流量生態(tài)，實(shí)現(xiàn)全域流量范圍下的“公私共振”；縱向則進(jìn)行區(qū)位場(chǎng)景和服務(wù)場(chǎng)景延伸，不只是幫助商家解決流量問(wèn)題，而是圍繞“數(shù)字化”這一核心命題完善能力，形成商業(yè)操作系統(tǒng)的完整組件，全方位助力商家數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，從流量到工具到運(yùn)營(yíng)給商家提供全鏈路服務(wù)。
微盟在2020年提出的“TSO”全鏈路智慧增長(zhǎng)解決方案，其中T代表Traffic（流量），S代表SaaS（工具），O代表Operation（運(yùn)營(yíng)），意在通過(guò)數(shù)字化營(yíng)銷、數(shù)字化系統(tǒng)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)三大能力，幫助企業(yè)構(gòu)建全鏈路營(yíng)銷閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)私域業(yè)態(tài)的增長(zhǎng)。后疫情時(shí)代，在直播帶貨等風(fēng)潮下，商家日益重視私域流量經(jīng)營(yíng)，微盟商家解決方案服務(wù)直接吃到對(duì)應(yīng)紅利，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
今年616微盟零售購(gòu)物節(jié)，微盟與聯(lián)想、上海家化、鄂爾多斯諸多品牌聯(lián)合進(jìn)行了一場(chǎng)私域電商的大秀。在微盟TSO模型的支持下，依托視頻號(hào)直播，參與品牌打通自有公眾號(hào)、小程序、微信群、朋友圈以及微信外流量資源，聚集私域流量到特定時(shí)間與特定平臺(tái)集中釋放，實(shí)現(xiàn)私域流量變現(xiàn)效率最大化，同時(shí)沉淀更多私域流量，最終，這場(chǎng)購(gòu)物節(jié)GMV高達(dá)18.15億，相比第一年增長(zhǎng)超過(guò)1800%，整體活動(dòng)曝光人次超過(guò)2.5億。
上半年微盟商家解決方案營(yíng)收同比上升 63.8%，每用戶平均收益（ARPU）的增長(zhǎng)，均反映出微盟TSO全鏈路增長(zhǎng)解決方案的客戶變現(xiàn)能力提升，TSO戰(zhàn)略正在且將繼續(xù)給微盟帶來(lái)真金白銀。
除了帶來(lái)真金白銀，全鏈路服務(wù)能力也讓微盟的護(hù)城河更寬更深。私域電商爆發(fā)，越來(lái)越多服務(wù)商在出現(xiàn)，有的瞄準(zhǔn)精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)，有的專注SaaS服務(wù)，但很少有像微盟這樣擁有全鏈路能力的玩家，且其精準(zhǔn)營(yíng)銷與SaaS服務(wù)均在實(shí)現(xiàn)全渠道和全平臺(tái)覆蓋。2021年4月微盟成立上海緹盟普洛信息科技有限公司（TEAM PRO）控股子公司，進(jìn)一步深化全鏈路營(yíng)銷服務(wù)布局；同月其與騰訊廣告聯(lián)合發(fā)布“騰盟計(jì)劃2.0”，強(qiáng)化全鏈路私域經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力，表明其將“全鏈路”長(zhǎng)板筑長(zhǎng)的思路。
微盟布局私域、加碼全鏈路營(yíng)銷的策略獲得機(jī)構(gòu)一致認(rèn)可。中信建投發(fā)表研報(bào)表示看好微盟在以微信為主的私域流量平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，看好微盟集團(tuán)大客化以及TSO全鏈路營(yíng)銷策略；中信證券則認(rèn)為，TSO有望在年內(nèi)沉淀較成熟案例，進(jìn)一步打開(kāi)大客貨幣化案例，貢獻(xiàn)中期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
對(duì)任何企業(yè)來(lái)說(shuō)，今天的結(jié)果反映的都是過(guò)去的戰(zhàn)略執(zhí)行情況。上半年，微盟大客化、生態(tài)化和國(guó)際化三大戰(zhàn)略的落地成功，直接驅(qū)動(dòng)了其營(yíng)收與毛利的大幅增長(zhǎng)。接下來(lái)，微盟將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)這三大戰(zhàn)略的落地，實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的增長(zhǎng)，微盟的今天，即是未來(lái)。
首先，大客化直接拉動(dòng)微盟SaaS訂閱收入和商家解決方案收入，以及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的ARPU值的增長(zhǎng)，接下來(lái)，微盟將繼續(xù)深耕零售、餐飲等頭部行業(yè)的頭部品牌客戶，進(jìn)一步提高大客戶業(yè)務(wù)占比，比如在智慧零售業(yè)，微盟在鞏固時(shí)尚類零售領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，將加速向商業(yè)地產(chǎn)、商超便利、家居建材、數(shù)碼電器等行業(yè)滲透，提升大客占比。
其次，生態(tài)化使得微盟形成更強(qiáng)的資源與服務(wù)能力，基于此可更好地滿足其客戶特別是大客戶的需求，在技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)外形成新的護(hù)城河，同時(shí)獲取更多收入。微盟生態(tài)呈現(xiàn)出立體化的特質(zhì)：
在流量生態(tài)上，微盟“走出微信”接入抖音、快手、QQ、百度、支付寶多平臺(tái)生態(tài)流量，開(kāi)始對(duì)接海外主流媒體渠道如Google、Facebook、Twitter等，流量生態(tài)的豐富無(wú)疑將直接提高其商家解決方案收入；
在投資生態(tài)上，今年2月微盟成立微智數(shù)科產(chǎn)業(yè)基金，對(duì)AI、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域進(jìn)行前沿布局，同月與一村資本聯(lián)合成立微盟產(chǎn)業(yè)基金，上半年通過(guò)華映微盟產(chǎn)業(yè)基金成功參與跨境電商SaaS服務(wù)商“馬幫軟件”的A+輪融資。截至目前微盟投資版圖已覆蓋零售、餐飲、酒旅、短視頻、直播等數(shù)字商業(yè)相關(guān)賽道的10+項(xiàng)目。圈建投資生態(tài)的做法，讓微盟專注核心領(lǐng)域，在特定領(lǐng)域?qū)I(yè)的事情交給專業(yè)的人去做，可以“花錢買時(shí)間”減少試錯(cuò)成本，快速建立話語(yǔ)權(quán)，比如投資“馬幫軟件”將直接助力其業(yè)務(wù)出海；
在開(kāi)發(fā)者生態(tài)上，截至2021年上半年，微盟云平臺(tái)已經(jīng)接入超過(guò)550名第三方開(kāi)發(fā)者，累計(jì)提交1500多個(gè)應(yīng)用，這些開(kāi)發(fā)者和應(yīng)用與微盟服務(wù)能力一起，更好地滿足其客戶需求、增加其客戶粘性，未來(lái)還有機(jī)會(huì)形成新的商業(yè)模式。
最后，國(guó)際化對(duì)微盟來(lái)說(shuō)這意味著一塊新大陸。中國(guó)市場(chǎng)數(shù)字化正處在朝陽(yáng)時(shí)期，數(shù)字商業(yè)市場(chǎng)的蛋糕本身就很可觀，但理論上來(lái)說(shuō)全球市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)大出數(shù)倍。今天是大航海時(shí)代，任何一家有野心的中國(guó)科技公司都在積極出海謀求更大的增長(zhǎng)，作為中國(guó)SaaS企業(yè)領(lǐng)航者，微盟自然不滿足于本土市場(chǎng)。雖然海外市場(chǎng)有Salesforce等優(yōu)秀的SaaS同行，但微盟依托中國(guó)本土市場(chǎng)積累的私域經(jīng)營(yíng)等獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，依然擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，伴隨中國(guó)企業(yè)積極出海會(huì)出現(xiàn)大量的數(shù)字化需求，微盟自然可以“近水樓臺(tái)先得月”。2021年7月，微盟集團(tuán)發(fā)布跨境獨(dú)立站產(chǎn)品ShopExpress，為中國(guó)出海商家提供全鏈路數(shù)字化出海解決方案，目前已經(jīng)有超100家企業(yè)加入ShopExpress內(nèi)測(cè)。
值得注意的是，微盟的三大戰(zhàn)略不是孤立的，而是互相促進(jìn)和協(xié)同共進(jìn)的，比如微盟生態(tài)化戰(zhàn)略讓其流量、能力與資源更加豐富，讓TSO全鏈路營(yíng)銷方案具有對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)，促進(jìn)其大客化和國(guó)際化戰(zhàn)略落地。
既然是戰(zhàn)略，短期內(nèi)就不會(huì)輕易變動(dòng)。一直以來(lái)微盟發(fā)展思路都很清晰：圍繞商家數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一核心需求，完善自身各方面能力，給商家提供力所能及的服務(wù)，幫助商家創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)獲取價(jià)值。
下半年，微盟表示，在復(fù)蘇增長(zhǎng)和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的宏觀背景下，將長(zhǎng)期堅(jiān)持大客化、生態(tài)化、國(guó)際化的核心戰(zhàn)略，加快推進(jìn)微盟云平臺(tái)建設(shè)和TSO業(yè)務(wù)發(fā)展，具體來(lái)說(shuō)將圍繞“構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)、提升大客業(yè)務(wù)占比、升級(jí)全鏈路運(yùn)營(yíng)能力、加快國(guó)際化布局、探索更多戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)”五大方向發(fā)力。應(yīng)該說(shuō)微盟的戰(zhàn)略方向沒(méi)有變，增長(zhǎng)點(diǎn)十分清晰：提升大客占比、提供更多服務(wù)（包括SaaS、企業(yè)微信CRM和TSO數(shù)字化經(jīng)營(yíng)等）、拓展更多市場(chǎng)（出海），每一塊蛋糕都會(huì)膨脹，且可能會(huì)膨脹得很大。
疫情前，全世界已在加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。后疫情時(shí)代，全世界數(shù)字化進(jìn)程被加速了三五年。作為專業(yè)的第三方數(shù)字化商業(yè)服務(wù)商，微盟經(jīng)過(guò)8年多的沉淀，在客戶資源、技術(shù)產(chǎn)品、服務(wù)方案、開(kāi)放生態(tài)等維度均已形成深厚的積累，既有很深的壁壘不懼競(jìng)爭(zhēng)，更有很強(qiáng)的基礎(chǔ)多維擴(kuò)張，可以說(shuō)，數(shù)字化時(shí)代是屬于微盟的時(shí)代，微盟的高速增長(zhǎng)，才剛開(kāi)始。
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