學生會財務管理制度
第一章 總則
第一條、為規(guī)范管理學院學生會對資金物品的合理提配使用，有效地管理學生內部財務，為學生會工作提供物質保障，是學生會的個小工作能夠順利進行，本著節(jié)儉高尚的原則，倡導和組織自我服務、自我管理的宗旨，堅持全心全意為同學服務的思路，特制定學生會財務管條約
第二條、經費管理應本著手續(xù)齊全、嚴格管理的原則
第二章 財務管理
第一條、系學生會活動經費由學生會辦公室統(tǒng)一管理，學生會主席團監(jiān)督
第二條、學生會是為同學服務，經費都要用在為同學服務這一目的上，學生會對財務制度進行統(tǒng)一管理
第三條、一切工作、活動經費開支應從“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發(fā)，合理使用
第四條、學生會日常開支由系學生會辦公室、及主席團審核，批準，報銷
第五條、學生會資金來源：一是學校撥款；二是學生會外聯(lián)部拉自創(chuàng)收入，所拉贊助的20%歸個人所有，剩余作為學生會流動資金聯(lián)系贊助的同學應留有贊助商的有效聯(lián)系方式（法定代表人的姓名、地址、電話等），以便日后查實
第六條、學生會所有收支款項納入轉有賬戶，堅持公開化，透明化的原則
第七條、學生會大型活動經費應當在活動前制定好活動預算表交到學生會辦公室備案。活動期間由外聯(lián)部統(tǒng)籌經費，活動結束后將制作經費結算表并附發(fā)票和收據交學生會辦公室，由主席團和人員進行審核
第八條、學生會日常辦公用品購買應向主席提出書面申請，并由主席簽字后交由辦公室統(tǒng)一組織購買各個部門不得擅自動用公款購買辦公用品
確有緊急需要購買日常辦公用品的，應征得主席團口頭同意，與辦公室聯(lián)系備案，按預算制度中第7條的緊急突發(fā)事件處理。購買后將購買用所有有效票據交至辦公室，并填寫費用結算單。
第九條、餐飲娛樂發(fā)票原則上不予報銷?；顒庸ぷ鞑驮瓌t上不予報銷。大型集體活動（如雙選會、迎新晚會等）確需購買工作餐的，經團總支書記批準后方可報銷。
第十條、學生會各部門的報銷憑條一律采用發(fā)票，不得亂報和虛報金額由主席團和學生會辦公室進行審計和監(jiān)督，任何活動經費的使用都必須在活動開展前的計劃書上打出預算金額，以節(jié)約高效為預算宗旨，報銷時須在發(fā)票的背面用黑色鋼筆以以下格式填寫有關內容：
用途：（報銷活動）、報銷部門、經手人(具體經辦這筆經費的干部)、審核人、主席的簽名、報銷日期。如果是收據，是要紅色的那一張，應該要有商家的財務章，否則不能夠做為報銷憑證。努力做到少用錢，不亂花錢、報銷須嚴格執(zhí)行財務制度
第九條、學生會各項活動的主要負責部必須本著實事求是、節(jié)儉的原則制作經費的預算，活動過程必須嚴格按照預算運用經費，活動實際經費不得超過預算經費。如活動開展期間出現(xiàn)特殊情況需要增加活動經費，必須報主席團批準
第十條、學生會做的任何活動的賬目都必須清楚明了，由主席團授權學生會辦公室審查，并向全體同學公布收支情況
第三章 附則
第十一條、學生會各項收入與支出嚴格按照本制度執(zhí)行
第十二條、本制度由蘇州工藝美術職業(yè)技術學院視覺傳達系學生會主席解釋，并根據實際情況予以調整和修改
第十三條、本制度自頒布之日起實施
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