| 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源 （內(nèi)部/外部） | 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別 | 嚴(yán)重度 | 發(fā)生 概率 | RPN值 | 可接受風(fēng)險(xiǎn)值≤12 | 管理措施 | 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 | 評(píng)估時(shí)間 | 時(shí)效 | |
| COP01 | 銷(xiāo)售管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.受疫情影響對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤；會(huì)導(dǎo)致訂單量一時(shí)性的減少 2.參與評(píng)審新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息不夠。 3.銷(xiāo)售回籠不及時(shí)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)及各方面成本增加，影響雙方合作 機(jī)遇： 1.疫情之后會(huì)面臨市場(chǎng)需求的回暖，訂單量會(huì)增加 | 5 | 1 | 5 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過(guò)反復(fù)論證。 2.對(duì)客戶(hù)的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 3.提高品牌效應(yīng)，增加知名度 相關(guān)文件《銷(xiāo)售管理程序》《顧客與外部供方財(cái)產(chǎn)程序》 | 營(yíng)銷(xiāo)中心 | 2022/9/16 | 有效 |
| COP02 | 項(xiàng)目報(bào)價(jià)與立項(xiàng)過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.先期策劃欠缺導(dǎo)致運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題 2.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度&成本管理失誤，導(dǎo)致項(xiàng)目丟失或公司成本浪費(fèi) 機(jī)遇： 1.新項(xiàng)目生產(chǎn)新的銷(xiāo)售額及利潤(rùn) 2.新項(xiàng)目能提升公司本身的研發(fā)生產(chǎn)能力 | 4 | 2 | 8 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.加強(qiáng)與客戶(hù)進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法，簽署質(zhì)量協(xié)議 2.識(shí)別客戶(hù)的特殊要求及相關(guān)法律法規(guī)要求，做好產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，滿(mǎn)足客戶(hù)需求 相關(guān)文件《報(bào)價(jià)與立項(xiàng)管理程序》《PPAP管理規(guī)定》 | 所有部門(mén) | 2022/9/17 | 有效 |
| COP03 | 過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.制作的樣品未能迎合客戶(hù)的需求 2.產(chǎn)品打樣周期長(zhǎng)，跟不上市場(chǎng)變化 機(jī)遇： 1.通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備，工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 2.設(shè)計(jì)合理，為顧客節(jié)省了時(shí)間，成本，引導(dǎo)資源，使顧客滿(mǎn)意 | 4 | 2 | 8 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.加大設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期 2.改善、提高產(chǎn)品工藝 3.有效的設(shè)計(jì)及項(xiàng)目時(shí)間、成本的控制 相關(guān)文件《產(chǎn)品安全性管理程序》《技術(shù)資料控制程序》《APQP管理規(guī)定》《FMEA管理規(guī)定》 | 開(kāi)發(fā)部 | 2022/9/17 | 有效 |
| COP04 | 訂單與生產(chǎn)計(jì)劃管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.客戶(hù)要求識(shí)別不完整，接收不具備生產(chǎn)能力的產(chǎn)品 2.生產(chǎn)計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃 機(jī)遇： 1.訂單預(yù)算準(zhǔn)確率的提高可以提高庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率，降低庫(kù)存成本 2.訂單生產(chǎn)計(jì)劃合理，可以降低公司的生產(chǎn)成本、及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品交付 | 4 | 1 | 4 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.加強(qiáng)了解物料屬性及交期，準(zhǔn)確制定物料交貨計(jì)劃，有必要時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)并提前備料 2.依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃 3.安排跟單負(fù)責(zé)人全程跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過(guò)程 相關(guān)文件《訂單與生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》 | 生產(chǎn)部/物控部 | 2022/9/21 | 有效 |
| COP05 | 產(chǎn)品制造過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃 2.不良率高 3.效率太低 4.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清，混料 機(jī)遇： 1.精益化生產(chǎn)可以給公司降低成本，提高產(chǎn)能 | 4 | 3 | 12 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)安排計(jì)劃的科學(xué)性，挖掘公司生產(chǎn)流水線的潛能 2.做好生產(chǎn)車(chē)間的工藝管理控制，減少降低不良率 3.做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理，提高生產(chǎn)的效率 相關(guān)文件：《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 | 生產(chǎn)部 | 2022/9/21 | 有效 |
| COP06 | 產(chǎn)品交付過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.不能按時(shí)交付 2.交付的產(chǎn)品不符合客戶(hù)的要求。 機(jī)遇： 1.產(chǎn)品按時(shí)按質(zhì)的交給顧客，能提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度，增強(qiáng)企業(yè)的信譽(yù)度 | 4 | 2 | 8 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.生產(chǎn)計(jì)劃管制。 2.生產(chǎn)過(guò)程的品質(zhì)控制。 3.成品的品質(zhì)檢驗(yàn)。????????? 4.出貨前的品質(zhì)檢驗(yàn)。 相關(guān)文件《產(chǎn)品交付管理程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 | 物控部/生產(chǎn)部/技術(shù)質(zhì)量部 | 2022/9/21 | 有效 |
| COP07 | 產(chǎn)品售后與顧客反饋過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.公司產(chǎn)品客戶(hù)投訴、售后服務(wù)較多，導(dǎo)致客戶(hù)滿(mǎn)意度低，會(huì)嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售，會(huì)給公司發(fā)展帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)。 機(jī)遇： 1.降低客戶(hù)投訴，提高售后服務(wù)質(zhì)量，會(huì)給公司帶來(lái)額外的發(fā)展機(jī)遇。 | 4 | 3 | 12 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.質(zhì)檢部嚴(yán)格按照售后服務(wù)管理規(guī)定，做好客戶(hù)服務(wù)工作，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。 相關(guān)文件：《產(chǎn)品售后與顧客反饋管理程序》 | 技術(shù)質(zhì)量部 | 2022/9/21 | 有效 |
| COP08 | 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.顧客方操作不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品受損成為不合格品 2.產(chǎn)品內(nèi)的程序數(shù)據(jù)最終與顧客產(chǎn)品有沖突而成為不合格品 機(jī)遇： 1.顧客明確問(wèn)題所在，方便公司分許整改 | 4 | 3 | 12 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.對(duì)所接到的客戶(hù)的投訴登記匯總，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)處理并及時(shí)回復(fù)客戶(hù)，客訴處理一律以報(bào)告格式存檔 2.確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期，與客戶(hù)保持積極溝通，定期回訪，以確?？蛻?hù)的滿(mǎn)意度，從而穩(wěn)定客戶(hù) 相關(guān)文件《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》 | 營(yíng)銷(xiāo)中心 | 2022/9/22 | 有效 |
| MP01 | 事業(yè)計(jì)劃過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手規(guī)模大，公司市場(chǎng)占有率目前偏低 2.產(chǎn)品目前品種多，批量小，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量有時(shí)有失控的現(xiàn)象 3.疫情影響有些公司不需要公司原估算的量，導(dǎo)致公司庫(kù)存周轉(zhuǎn)率低下，因此公司的事業(yè)計(jì)劃的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)有影響 機(jī)遇： 1.目前公司已經(jīng)是國(guó)內(nèi)排名的主要主機(jī)廠的一級(jí)供應(yīng)商，并且產(chǎn)品質(zhì)量控制穩(wěn)定 2.國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的鼓勵(lì)政策，以及對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的扶持，為本公司的業(yè)務(wù)量的提高奠定了基礎(chǔ) | 3 | 2 | 6 | 一般危險(xiǎn) | 1.跟蹤各個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)作出應(yīng)對(duì) 2.跟蹤國(guó)家政策發(fā)展，制定對(duì)應(yīng)措施 3.規(guī)范流程，樹(shù)立規(guī)章制度，提高效率，增強(qiáng)管理 4.針對(duì)突發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)，做好風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別，以及相應(yīng)的事業(yè)計(jì)劃目標(biāo)的波動(dòng) 相關(guān)文件：《事業(yè)計(jì)劃管理程序》 | 總經(jīng)辦 | 2022/9/21 | 有效 |
| MP02 | 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面、不到位、比如今年的疫情影響，公司會(huì)面臨很大風(fēng)險(xiǎn) 2.未制應(yīng)對(duì)定風(fēng)險(xiǎn)措施 機(jī)遇： 1.增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力 | 3 | 3 | 9 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.做好人員培訓(xùn) | 總經(jīng)辦 | ||
| MP03 | 內(nèi)部審核過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1、內(nèi)審員能力不足，導(dǎo)致內(nèi)審浮在表面，造成浪費(fèi)審核雙方的時(shí)間； 2、審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時(shí)改善和更近，導(dǎo)致問(wèn)題長(zhǎng)期存在； 機(jī)遇： 1、有效識(shí)別體系管理過(guò)程的問(wèn)題點(diǎn)，及時(shí)改進(jìn)； | 3 | 4 | 12 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.對(duì)內(nèi)審員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書(shū)。安排內(nèi)審員時(shí)必須是獲得內(nèi)審員資格證書(shū)的人員。 2.對(duì)內(nèi)審開(kāi)出的不符合項(xiàng)目，責(zé)任部門(mén)必須落實(shí)改善對(duì)策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至不符合項(xiàng)目關(guān)閉。 相關(guān)文件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》《過(guò)程產(chǎn)品審核規(guī)定》 | 技術(shù)質(zhì)量部 | 2022/9/11 | 有效 |
| MP04 | 管理評(píng)審過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1、未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行評(píng)審； 2、評(píng)審輸入資料缺失及與實(shí)際數(shù)值發(fā)生偏離導(dǎo)致評(píng)審失效； 3、沒(méi)有正確輸出評(píng)審記錄，導(dǎo)致未能把握改進(jìn)機(jī)會(huì)； 4、輸出的改進(jìn)項(xiàng)目未能被有效執(zhí)行或與預(yù)防結(jié)果發(fā)生偏離； 機(jī)遇： 1.及時(shí)評(píng)估企業(yè)不足加以改進(jìn)獲取良好績(jī)效； 2.彌補(bǔ)公司弱項(xiàng)，提升公司管理水平； | 3 | 2 | 6 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.制訂年度評(píng)審計(jì)劃； 2.根據(jù)IATF16949條款，梳理管評(píng)輸入清單； 3.對(duì)管評(píng)輸出改進(jìn)項(xiàng)制訂實(shí)施措施、落實(shí)責(zé)任人及完成時(shí)間； 相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》 | 總經(jīng)理 各部門(mén) | 2022/9/11 | 有效 |
| SP01 | 文件和記錄管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.需要遵守的外來(lái)文件識(shí)別不全，導(dǎo)致出現(xiàn)不符合要求的情況 2.失效文件投入使用，導(dǎo)致引發(fā)不良后果 3.記錄填寫(xiě)錯(cuò)誤或填寫(xiě)不清晰，未有效保存 機(jī)遇： 1.按照客戶(hù)提供文件，完善不足部分，更好的保證產(chǎn)品的可靠想及品質(zhì) 2.完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平 | 4 | 3 | 12 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.建立外來(lái)文件清單，確保外來(lái)文件的最新?tīng)顟B(tài) 2.體系工程師每次審核的時(shí)候確認(rèn)文件的版本信息，確認(rèn)文件記錄的受控狀態(tài) 3.針對(duì)《文件控制程序》和《記錄控制程序》在新員工入職時(shí)展開(kāi)培訓(xùn) 相關(guān)文件：《文件控制程序》《記錄控制程序》 | 行政人事部/各部門(mén) | 2022/9/11 | 有效 |
| SP02 | 工程變更過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1、工程變更未能及時(shí)通知到相關(guān)部門(mén)。 2、工程變更驗(yàn)證不充分，導(dǎo)致變更后出現(xiàn)不符合。 機(jī)遇： 1、通過(guò)工程變更，改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，制造工藝、產(chǎn)品過(guò)程管控，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。 | 3 | 2 | 6 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1、所有工程變更需要及時(shí)下發(fā)《工程變更通知書(shū)》至相關(guān)部門(mén)。 2、所有變更需要驗(yàn)證。 相關(guān)文件《工程變更管理程序》《4M變化點(diǎn)管理辦法》 | 技術(shù)質(zhì)量部/各部門(mén) | 2022/9/21 | 有效 |
| SP03 | 設(shè)備工裝管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1、設(shè)備產(chǎn)能不足。 2、設(shè)備能力不足。 3、設(shè)備經(jīng)常損壞，影響生產(chǎn)進(jìn)度。 機(jī)遇： 1、設(shè)備投資，提高生產(chǎn)效益和生產(chǎn)質(zhì)量；設(shè)備有效維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備使用壽命。 | 3 | 2 | 6 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1、設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲(chǔ)備。 2、建立完善的設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案，以確保生產(chǎn)過(guò)程持續(xù)流暢。 相關(guān)文件：《設(shè)備管理程序》《工裝管理程序》《縫紉針管理規(guī)范》 | 生產(chǎn)部 | 2022/9/21 | 有效 |
| SP04 | 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1、儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確。 2、檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)時(shí)間過(guò)期，測(cè)量誤差大。 機(jī)遇： 1、定期對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，保證測(cè)量的準(zhǔn)確性。 | 3 | 2 | 6 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1、建立計(jì)量器具臺(tái)賬，編制月度校準(zhǔn)計(jì)劃，按計(jì)劃時(shí)間對(duì)儀器實(shí)施校準(zhǔn)。 2、對(duì)校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具張貼合格證。 相關(guān)文件：《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》《實(shí)驗(yàn)室管理制度》 | 技術(shù)質(zhì)量部 | 2022/9/21 | 有效 |
| SP05 | 人力資源管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.對(duì)員工績(jī)效考核工作簡(jiǎn)單，流程形式化，未能很好的監(jiān)督員工的工作質(zhì)量與效率 2.公司的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制未具體落實(shí)，不能很好的激發(fā)員工的工作積極性 3.受今年疫情影響，人員流失率較大，人員招聘也沒(méi)有達(dá)標(biāo) 機(jī)遇： 1.年輕的公司團(tuán)隊(duì)崗位多，可選擇機(jī)會(huì)多，更有吸引力 2.公司目前所在地的社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定，對(duì)公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。 | 3 | 2 | 6 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.完善并落實(shí)公司薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度，更好的激發(fā)員工的工作積極性 2.完善績(jī)效考核流程，制定可行性的落實(shí)方案，能夠?qū)嶋H的考核員工的工作質(zhì)量情況 相關(guān)文件：《人力資源管理程序》《考勤管理制度》《員工獎(jiǎng)懲制度》 | 行政人事部 | 2022/9/21 | 有效 |
| SP06 | 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1、原材料批量不良未檢出. 2、不良品流出到客戶(hù)。 3、不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制。 4、沒(méi)有對(duì)新使用的原材料進(jìn)行EHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 機(jī)遇： 1、評(píng)估原材料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)審原材料檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)項(xiàng)目的適宜性，降低檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)。 2、對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行反饋、跟蹤，提高供應(yīng)商質(zhì)量控制能力。 | 4 | 3 | 12 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1、修訂原材料檢驗(yàn)規(guī)范，合理設(shè)置檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方案； 2、加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題的反饋、跟蹤。 3、建立檢驗(yàn)合格與不合格標(biāo)識(shí)。 4、得不符合報(bào)告設(shè)立關(guān)閉期限。 相關(guān)文件《產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)程序》《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)定》 | 技術(shù)質(zhì)量部 | 2022/9/21 | 有效 |
| SP07 | 供方和采購(gòu)管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.供應(yīng)商配合差。 2.采購(gòu)物料不符合要求。 3.交貨不及時(shí)。 4.采購(gòu)價(jià)格成本高。 機(jī)遇： 1.通過(guò)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、整合、優(yōu)勝劣汰，提高供應(yīng)商供貨質(zhì)量和交付及時(shí)率。 | 4 | 3 | 12 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1、對(duì)大宗物料集中采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，提高供應(yīng)商合作的積極性。 2、對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商定期組織評(píng)審、考核、優(yōu)勝劣汰。 3、跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量/環(huán)境/健康安全改善情況。 相關(guān)文件：《采購(gòu)管理程序》《供應(yīng)商管理程序》 | 物控部 | 2022/9/21 | 有效 |
| SP08 | 應(yīng)急計(jì)劃管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.應(yīng)急計(jì)劃未做到位，考慮不周全 2.未按照要求進(jìn)行演練或演練不成功 機(jī)遇： 減少公司的意外損失，保證公司的人員安全 | 4 | 2 | 8 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.做應(yīng)急計(jì)劃時(shí)要考慮周全，做好測(cè)試應(yīng)急計(jì)劃的有效性 2.專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)組織定期演練 相關(guān)文件：《應(yīng)急計(jì)劃管理程序》 | 行政人事部/各部門(mén) | 2022/9/22 | 有效 |
| SP09 | 不合格品控制過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1.標(biāo)識(shí)不清楚，導(dǎo)致非預(yù)期的應(yīng)用。 2.未及時(shí)有效的采取改善 對(duì)策，導(dǎo)致不合格品的持續(xù)產(chǎn)生。 機(jī)會(huì)： 1.對(duì)不合格品的持續(xù)改善，提高生產(chǎn)效率，降低不良品的流出。 | 4 | 2 | 8 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1.所有出現(xiàn)的不合格品需要及時(shí)張貼紅色“不合格品”標(biāo)貼，以避免投入使用。 2.出現(xiàn)不合格品后，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取對(duì)策，以確 保不再產(chǎn)生不合格品。 相關(guān)文件：《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》 | 技術(shù)質(zhì)量部 | 2022/9/22 | 有效 |
| SP10 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1、受疫情影響，材料儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，存儲(chǔ)不符合防護(hù)要求，影響其質(zhì)量。 2、標(biāo)識(shí)不清楚，導(dǎo)致材料發(fā)料發(fā)錯(cuò) 3、受疫情影響，為有效開(kāi)展先進(jìn)先出管理，物料存儲(chǔ)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，導(dǎo)致物損或報(bào)廢。庫(kù)存消耗太多 機(jī)遇： 1、有效的倉(cāng)儲(chǔ)管理，可以提升物料周黃鉆速度。 | 4 | 1 | 4 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1、對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)、標(biāo)識(shí)、確保帳卡物一致。 2、對(duì)物料進(jìn)行先進(jìn)先出管理，提高物料周轉(zhuǎn)速度，降低呆滯風(fēng)險(xiǎn)。 相關(guān)文件：《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》 | 物控部 | 2022/9/22 | 有效 |
| SP11 | 標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1、標(biāo)識(shí)誤用、混用。 2、無(wú)法實(shí)現(xiàn)可追溯。 機(jī)遇： 1、可以防止非預(yù)期的不合格的發(fā)生，減少公司的不合格 | 4 | 1 | 4 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1、合理設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)，將成品、半成品標(biāo)識(shí)明顯區(qū)別開(kāi)來(lái)。 2、設(shè)置成品標(biāo)識(shí)盒，達(dá)到定長(zhǎng)方可打開(kāi)成品標(biāo)識(shí)盒，防 止成品標(biāo)識(shí)的誤用。相關(guān)文件：《標(biāo)識(shí)和可追溯性》程序 | 技術(shù)質(zhì)量部/各部門(mén) | 2022/9/22 | 有效 |
| SP12 | 改進(jìn)過(guò)程 | 風(fēng)險(xiǎn)： 1、不符合/劣勢(shì)識(shí)別不充分 2、改善以時(shí)不到位。 3、人員不具備改善的能力。 機(jī)遇： 1、改善流程、提高效率。 | 4 | 1 | 4 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 1、明確不符合項(xiàng)的范圍。 2、改善意識(shí)的培訓(xùn)。 3、明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)。 相關(guān)文件《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 | 技術(shù)質(zhì)量部/各部門(mén) | 2022/9/22 | 有效 |
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