?重慶市渝北區(qū)人民政府龍溪街道辦事處
關(guān)于2018年
財(cái)政預(yù)算草案
各位代表：
根據(jù)要求，現(xiàn)將龍溪街道辦事處
一、2018
2018年，財(cái)政工作在
(一)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、收支平衡情況
街道總財(cái)力37768萬元，其中：一般公共預(yù)算收入34558萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入2549萬元、調(diào)入
街道總支出37768萬元，其中：一般公共預(yù)算支出7973萬元、政府性基金預(yù)算
2、一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算財(cái)力37724萬元，其中：一般公共預(yù)算收入34558萬元、
——增值稅18549萬元、增長(zhǎng)2.4
——營(yíng)業(yè)稅42萬元。
——企業(yè)所得稅6110萬元、下降25.8
——個(gè)人所得稅5351萬元、增長(zhǎng)25.0
——房產(chǎn)稅3192萬元、增長(zhǎng)52.4%，為預(yù)算的162%。
——城鎮(zhèn)土地使用稅1296萬元、增長(zhǎng)42.
——非稅收入18萬元、增長(zhǎng)5.9
一般公共預(yù)算支出37724
——一般公共服務(wù)支出1857萬元、下降50.1
——國(guó)防支出12萬元、下降58.6
——公共安全支出948萬元、增長(zhǎng)3.1
——文化體育與傳媒支出285萬元、下降18.0%。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出2953萬元、增長(zhǎng)26.0%。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出287萬元、增長(zhǎng)38.2
——節(jié)能環(huán)保支出14萬元、下降74.5
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出1044萬元、下降11.0%
——農(nóng)林水支出489萬元、增長(zhǎng)148.1%
——資源勘探電力信息等支出5萬元
——國(guó)土海洋氣象等支出9萬元、增長(zhǎng)34.3%
——住房保障支出70萬元，下降
3、政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算財(cái)力44萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入41萬元、
政府性基金預(yù)算支出44萬元，其中：實(shí)際執(zhí)行支出37萬元、
（二）其他說明事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)移性收入情況。區(qū)對(duì)街道補(bǔ)助收入2549萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入875萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入1674萬元。
2、“三公”街道“三公”經(jīng)費(fèi)支出48萬元，比上年減少19.9萬元、下降29 %。一是公務(wù)接待費(fèi)34萬元，比上年減少1.9萬元、下降5.3%，主要原因公務(wù)車減少，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
（三）主要工作情況
1、強(qiáng)化收入征管，財(cái)稅工作穩(wěn)步推進(jìn)。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的管理，在抓好稅收征管的同時(shí)，積極支持企業(yè)發(fā)展，涵養(yǎng)稅源。同時(shí)我街道聯(lián)合稅務(wù)、工商開展協(xié)稅清查工作，對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行摸排，對(duì)在我轄區(qū)經(jīng)營(yíng)但未將納稅關(guān)系轉(zhuǎn)入我轄區(qū)的企業(yè)進(jìn)行清查，做到應(yīng)收盡收。
2、保障民生事業(yè)支出，落實(shí)惠民政策。街道全年安排社會(huì)保障支出2953萬元，用于城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、老年福利、殘疾人補(bǔ)助等方面支出，不斷提高基本公共服務(wù)體系，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
3、提高資金使用效率，財(cái)政工作科學(xué)有效。按照渝北區(qū)財(cái)政局相關(guān)文件要求，嚴(yán)格預(yù)決算管理。遵行“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、收支平衡”的原則，規(guī)范內(nèi)部管理，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用的效益性。
二、2019
根據(jù)今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，按照“積極穩(wěn)妥、量入為出、厲行節(jié)約、收支平衡”的原則，現(xiàn)提出2019年財(cái)政預(yù)算草案如下：
(一)財(cái)政預(yù)算草案
1、收支平衡情況
街道總財(cái)力39695萬元，其中：一般公共預(yù)算收入37304萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入1530萬元、調(diào)入
街道總支出39695萬元，其中：一般公共預(yù)算支出8400萬元、政府性基金支出7萬元、上解上級(jí)支出31288萬元。
2、一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算財(cái)力39688萬元，其中：一般公共預(yù)算收入37304萬元（增值稅22000萬元、企業(yè)所得稅7782萬元、個(gè)人所得稅2675萬元、房產(chǎn)稅3448萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅1399萬元）、上級(jí)補(bǔ)助收入1530萬元、調(diào)入
一般公共預(yù)算支出39688萬元，其中：實(shí)際執(zhí)行支出8400萬元、上解上級(jí)支出31288萬元。實(shí)際執(zhí)行支出項(xiàng)目情況如下：
——一般公共服務(wù)支出1712萬元。主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體等
——國(guó)防支出24萬元。主要為
——公共安全支出1284萬元。主要為
——文化體育與傳媒支出525萬元。主要為
——社會(huì)保障和就業(yè)支出2647萬元。主要為
——衛(wèi)生健康支出
——節(jié)能環(huán)保支出25萬元。主要為
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出1149萬元。主要為
——農(nóng)林水支出333萬元。主要為統(tǒng)計(jì)普查事務(wù)經(jīng)費(fèi)60萬元、安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)15萬元、扶貧幫扶資金30萬元
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出93萬元。主要
——住房保障支出59萬元。主要用于行政事業(yè)住房公積金和住房補(bǔ)貼方面支出。
——預(yù)備費(fèi)168萬元。按一般公共預(yù)算實(shí)際安排支出的3%以內(nèi)計(jì)提。
——其他支出139萬元。主要為預(yù)留應(yīng)急費(fèi)用和增人增資。
3、
政府性基金預(yù)算財(cái)力7萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7萬元。
政府性基金預(yù)算支出7萬元，其中：其他支出
（二）其他說明事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)移性收入情況。區(qū)對(duì)街道補(bǔ)助收入1530
2、“三公”街道“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算63
3、重點(diǎn)項(xiàng)目說明。街道2019年實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目有二個(gè)，工程總造價(jià)600萬元。一是文化中心建設(shè)工程，工程造價(jià)300萬元，采用公開招投標(biāo)；二是綜治中心建設(shè)工程，用于街道和8個(gè)社區(qū)綜治中心建設(shè)，工程造價(jià)300萬元，采用公開招投標(biāo)。
（三）下一步工作重點(diǎn)
1、加強(qiáng)稅收財(cái)源培育，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。注重財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效投入，結(jié)合財(cái)政體制改革，積極發(fā)揮財(cái)政綜合調(diào)控能力，強(qiáng)化稅源財(cái)源培植，促進(jìn)政府公共財(cái)政積累，提升財(cái)政保障能力。
2、推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新，提升財(cái)政監(jiān)督水平。樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，加大財(cái)政支出審核、監(jiān)控及檢查力度，把財(cái)政資金的有效性監(jiān)督貫穿于財(cái)政支出的日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查之中，提升財(cái)政工作隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力、管理能力、協(xié)調(diào)能力和監(jiān)督能力。
3、加大民生投入，全力支持惠民開發(fā)、和諧建設(shè)。加大對(duì)公共設(shè)施、群眾文體活動(dòng)等的民生投入力度。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，高度重視關(guān)系人民群眾切身利益的醫(yī)療衛(wèi)生、教育、社會(huì)保障等各項(xiàng)資金的籌措和落實(shí)，集中財(cái)力確保民生工程建設(shè)的需要，促進(jìn)和諧開發(fā)建設(shè)。
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