南陽(yáng)市宛城區(qū)3000噸蔬菜儲(chǔ)藏加工冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目
可行性研究報(bào)告
項(xiàng) 目 單 位 ：南陽(yáng)市宛城區(qū)秋田蔬菜種植專業(yè)合作社
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：南陽(yáng)市宛城區(qū)溧河鄉(xiāng)袁老家村
可研編制時(shí)聞：二O一一年二月十六日
第一章 總論
1.1項(xiàng)目單位總論
1.1.1概況
南陽(yáng)市宛城區(qū)秋田蔬菜種植專業(yè)合作社位于河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)漢冢鄉(xiāng)三八村，距南陽(yáng)市城區(qū)20公里，于2009年3月2日經(jīng)南陽(yáng)市宛城區(qū)工商局注冊(cè)成立。目前，合作社已發(fā)展春秋棚150座，溫室大棚2座，露天蔬菜基地1000多畝，力爭(zhēng)1-2年內(nèi)建成800畝的有機(jī)蔬菜精品示范園和2000畝的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)示范基地，年產(chǎn)值達(dá)3000萬元，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)就業(yè)1000人以上。
1.1.2土建工程
果蔬保鮮庫(kù)(裝配式冷庫(kù)，恒溫．2～5℃，容量4500t)4050m2；
深水井(井深≥80m)1眼。
1.1.3建設(shè)期限：
項(xiàng)目建設(shè)期限為6個(gè)月，2011年4月——2012年10月。
1.1.4投資結(jié)構(gòu)及資金來源
投資結(jié)構(gòu)：建設(shè)1000噸果蔬保鮮庫(kù)，總投資700萬元。年經(jīng)營(yíng)收入525萬元，年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)240萬元，投資利潤(rùn)率36%，投資回收期3年。
資金來源：企業(yè)自籌420萬元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金280萬元。
1.2.1社會(huì)效益：
本項(xiàng)目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)營(yíng)模式，以合同和信譽(yù)實(shí)現(xiàn)利益聯(lián)結(jié)。公司統(tǒng)一為基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)以及必要作業(yè)服務(wù)，可以增強(qiáng)企業(yè)帶動(dòng)基地和農(nóng)戶的能力。
項(xiàng)目可直接帶動(dòng)示范戶2000戶，從業(yè)農(nóng)民2000人，輻射帶動(dòng)2500農(nóng)戶。每畝每年效益3500元左右，凈增收2000元左右。累計(jì)增收540萬元，戶均增收5000多元。
項(xiàng)目擴(kuò)建，可新增就業(yè)崗位27個(gè)，其中安排農(nóng)民就業(yè)22人。
同時(shí)，蔬菜生產(chǎn)很多環(huán)節(jié)難以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化作業(yè)，本身就是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目實(shí)施，在壯大蔬菜支柱產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，必將為農(nóng)村富裕勞動(dòng)力提供更多的就業(yè)崗位。
1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)
1、《河南省財(cái)政廳、河南省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于印發(fā)(河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理辦法(暫行)>的通知》(豫財(cái)農(nóng)[2010]29號(hào))；
2、《2011年度河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)指南》；
3、《中共南陽(yáng)市委、南陽(yáng)市人民政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見》(宛發(fā)[2005]1號(hào))；
4、批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書和委托單位的要求；
5、項(xiàng)目區(qū)的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保等基礎(chǔ)資料；
6、有關(guān)行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額資料，以及國(guó)家正式頒發(fā)的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
7、國(guó)家頒發(fā)的評(píng)價(jià)方法與參數(shù)，如國(guó)家基準(zhǔn)收益率、行業(yè)基準(zhǔn)收益率等。
8、有關(guān)食品速凍蔬菜加工技術(shù)規(guī)程；
9、現(xiàn)場(chǎng)勘查資料和項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他材料。
1.4綜合評(píng)價(jià)
1.4.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性
實(shí)施蔬菜速凍加工項(xiàng)目，符合國(guó)家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的產(chǎn)業(yè)政策，是依托區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的正確選擇。是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必要延伸，也是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重要內(nèi)容，更是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)渠道的必要環(huán)節(jié)，這對(duì)完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平和效益具有重要作用。近年來，食品安全問題備受關(guān)注，已成為食品生產(chǎn)、加工、流通各個(gè)環(huán)節(jié)必須認(rèn)真面對(duì)和解決的首要問題。蔬菜速凍加工，首先是其原材料質(zhì)量安全可靠，這就要求必須建立相應(yīng)的無公害蔬菜生產(chǎn)基地，必然會(huì)優(yōu)化蔬菜種植結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)。同時(shí)，由于實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)品符合無公害食品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，農(nóng)民增收的目的。建設(shè)1000t果蔬冷藏保鮮庫(kù)，可以為農(nóng)戶生產(chǎn)的特色果蔬提供較長(zhǎng)時(shí)間的保鮮冷藏服務(wù)，避免果蔬收獲季節(jié)價(jià)低賣難問題，期待在果蔬市場(chǎng)供應(yīng)緊缺、價(jià)格理想階段隨時(shí)出售，進(jìn)而獲取最佳效益。
通過推廣新品種、新技術(shù)、新模式、新材料，嚴(yán)格按照國(guó)際上無公害綠色蔬菜生產(chǎn)的要求，控制蔬菜農(nóng)藥殘留，嚴(yán)格控制農(nóng)藥品種的選擇、采購(gòu)和使用，并按照食品安全管理體系、質(zhì)量管理體系規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)加工，可以有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
本項(xiàng)目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)營(yíng)模式，公司統(tǒng)一為基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)以及必要作業(yè)服務(wù)，農(nóng)戶必須按照公司制定的技術(shù)規(guī)程進(jìn)行管理。公司對(duì)農(nóng)戶生產(chǎn)的合格蔬菜實(shí)行保護(hù)價(jià)合同收購(gòu)，一方面，可以充分保證公司按計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原料數(shù)量和質(zhì)量，另一方面也將增強(qiáng)企業(yè)帶動(dòng)基地和農(nóng)戶的能力。
總之，該速凍蔬菜項(xiàng)目的實(shí)施，有良好的政策環(huán)境。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國(guó)家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，有利于加速地方的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
利用當(dāng)?shù)刭Y源，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)特色產(chǎn)品，采用與國(guó)際需求配套的加工技術(shù)進(jìn)行深加工，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而達(dá)到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增值、國(guó)家增稅，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多重效益。
項(xiàng)目區(qū)自然條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，政策、資源、科技支撐條件充分，完全能夠保證項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目單位生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)信譽(yù)良好，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。因此，項(xiàng)目建設(shè)也是可行的。
1.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有：
1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：在蔬菜新品種引進(jìn)、推廣和速凍蔬菜加工過程中，偶爾會(huì)出現(xiàn)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。但上述技術(shù)系成熟技術(shù)，來源可靠，這類風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的幾率很低，不至于對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：隨著銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度加劇，銷售利潤(rùn)率將不會(huì)有太大的增長(zhǎng)空間，可能會(huì)給經(jīng)營(yíng)帶來一定的影響。原材料市場(chǎng)價(jià)格及產(chǎn)品現(xiàn)售價(jià)格變動(dòng)會(huì)給項(xiàng)目實(shí)施帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。
3、自然災(zāi)害和不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)。極端高溫、低溫、洪澇等自然災(zāi)害可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行產(chǎn)生一定威脅。需建立行之有效的預(yù)警機(jī)制予以規(guī)避。
1.4.3帶動(dòng)作用
項(xiàng)目直接帶動(dòng)種植戶1000個(gè)，直接帶動(dòng)就業(yè)1000人，間接帶動(dòng)1500個(gè)農(nóng)村勞動(dòng)力就地創(chuàng)業(yè)致富。
1.4.4制約因素與解決方案
項(xiàng)目單位長(zhǎng)期從食品、蔬菜速凍加工，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，建立了生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和比較完善的管理制度，可以保證項(xiàng)目的成功實(shí)施。
但是，公司向農(nóng)戶供應(yīng)良種等生產(chǎn)資料后，由于生產(chǎn)條件和管理水平的差異，部分農(nóng)戶可能會(huì)不按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定去做，從而可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量下降，效益不高等問題，制約蔬菜產(chǎn)業(yè)化健康發(fā)展。為此，擬加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)、推廣等技術(shù)服務(wù)，并強(qiáng)化督導(dǎo)工作。
1.4.5結(jié)論與建議
冷庫(kù)是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。食品保鮮主要以食品冷藏鏈為主，將易腐畜禽、水產(chǎn)、果蔬、速凍食品通過預(yù)冷、加工、貯存和冷藏運(yùn)輸，有效地保護(hù)食品的外觀、色澤、營(yíng)養(yǎng)成份及風(fēng)味品質(zhì)，達(dá)到食品保質(zhì)保鮮、延長(zhǎng)食品保存期的目的，起到調(diào)劑淡旺季市場(chǎng)需求，并可為種養(yǎng)戶提供保值儲(chǔ)藏，減少生產(chǎn)與銷售過程中經(jīng)濟(jì)損耗的作用。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，現(xiàn)代物流的不斷完善，食品冷藏鏈的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前景十分廣闊。
該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)殖戶業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)要求，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展需要，且技術(shù)可靠，建設(shè)條件充分，設(shè)計(jì)方案科學(xué)，產(chǎn)品性能好，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，輻射帶動(dòng)功能較強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊。因此，項(xiàng)目切實(shí)可行，建議立項(xiàng)實(shí)施。
第二章背景及必要性
2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況
南陽(yáng)市宛城區(qū)轄9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，6個(gè)辦事處，293個(gè)行政村(居委會(huì)、社區(qū))。全區(qū)總?cè)丝?3.29萬人，其中農(nóng)業(yè)人口57.54萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力37萬人，耕地面積93萬畝，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)75個(gè)。
2010年，全區(qū)生產(chǎn)總值89.1億元，其中：第一、二、三產(chǎn)業(yè)完成增加值分別為23.1億元、37.4億元、28.6億元。地方財(cái)政一般預(yù)算收入2.46億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入14718元，農(nóng)民人均純收入5533元。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資59.5億元，消費(fèi)品零售總額66.2億元，對(duì)外貿(mào)易出口總值371萬美元，完成外商投資1166萬美元。全區(qū)糧食種植面積98.63萬畝，其中小麥60.87萬畝；油料種植面積10.17萬畝，蔬菜種植面積39.62萬畝。全年糧食產(chǎn)量38.1萬噸；油料產(chǎn)量2.2萬噸，蔬菜產(chǎn)量112.5萬噸；肉類總產(chǎn)量2.8萬噸；禽蛋產(chǎn)量1.2萬噸；奶牛產(chǎn)量7.6萬噸。
2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.1農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的現(xiàn)狀
中國(guó)是一個(gè)人口眾多的農(nóng)業(yè)大國(guó)，目前已具備生產(chǎn)5億噸糧食、4億噸蔬菜、5000多萬噸水果、5000多萬噸肉類、3500萬噸水產(chǎn)品和2000多萬噸油料的能力。中國(guó)糧食人均占有量已超世界平均水平，小麥、水稻、水果、蔬菜、肉和蛋等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一。改革開放以后，隨著農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展和城鄉(xiāng)居民收入水平的逐步提高，農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展明顯加快。特別是“九五”以來，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村進(jìn)入新入新的發(fā)展階段，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)得到迅猛發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)對(duì)支撐農(nóng)業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)、保證農(nóng)民收益、調(diào)整與優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量和效益、增加就業(yè)等方面發(fā)揮了積極作用，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。
與此同時(shí)，主要農(nóng)產(chǎn)品相對(duì)過剩現(xiàn)象也日益突出，從而嚴(yán)重影響了農(nóng)民收入的增加和農(nóng)村市場(chǎng)的繁榮，以致成為現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)發(fā)展的首要問題，也是實(shí)現(xiàn)中國(guó)由農(nóng)業(yè)大國(guó)向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的“瓶頸"。在主要農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)后，人們對(duì)基本農(nóng)產(chǎn)品的直接消費(fèi)趨于下降，而對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)化和品種的多樣化提出了更高要求。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工能力低下與人們?nèi)找尕S富的消費(fèi)需求的矛盾日益突出。中國(guó)人均糧食400kg，僅是美國(guó)人均糧食的1／3，然而卻出現(xiàn)銷售不旺和農(nóng)民收入銳減的嚴(yán)重局面，關(guān)鍵問題是加工能力的制約。
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段，迎接入關(guān)后的激烈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值和增加農(nóng)業(yè)的整體效益，成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)，需要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)能有較大的發(fā)展，承擔(dān)起引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和增加農(nóng)民收入的偉大重任。從農(nóng)產(chǎn)品的總產(chǎn)量來看，中國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品如糧食、水果、肉類和奶類等已位居世界首位，成為名副其實(shí)的農(nóng)業(yè)大國(guó)。但從農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值和出口創(chuàng)匯等指標(biāo)分析，與世界先進(jìn)水平相比存在較大差距。
2.2.2蔬菜保鮮發(fā)展現(xiàn)狀
1 蔬菜保鮮冷庫(kù)的歷史背景
蔬菜中含有豐富的維生素、纖維、碳水化合物，是人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚氖澄?。一些領(lǐng)土較小的國(guó)家如日本、韓國(guó)以及東南亞等國(guó)家和地區(qū)為了滿足對(duì)蔬菜的需求，不得不依賴于進(jìn)口貿(mào)易。這些國(guó)家和地區(qū)的主要蔬菜進(jìn)口國(guó)就是中國(guó)。
我國(guó)蔬菜出口居世界第五位。蔬菜在我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟(jì)作物之一。我國(guó)的蔬菜出口從 20 世紀(jì) 90 年代以后逐年增加，特別是 1993 年后，蔬菜出口量逐年增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)的蔬菜出口量?jī)H次于西班牙、意大利、美國(guó)和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國(guó)。
我國(guó)蔬菜出口最大的市場(chǎng)是亞洲，占出口量和出口額的 70% 以上，其中日本又是最主要的市場(chǎng)，約占蔬菜出口總量的三分之一，是我國(guó)蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴。但是 2005 年以來，我國(guó)對(duì)美國(guó)、韓國(guó)和馬來西亞的蔬菜出口增長(zhǎng)迅速，東盟國(guó)家也是我國(guó)蔬菜出口貿(mào)易的重要伙伴。在東盟各成員國(guó)中，我國(guó)蔬菜主要輸往馬來西亞和印度尼西亞，分別占我國(guó)對(duì)東盟出口蔬菜金額的 42.59% 和 26.27% 。
有資料表明，我國(guó)蔬菜生產(chǎn)成本低，市場(chǎng)價(jià)格相當(dāng)于發(fā)達(dá)國(guó)家的五分之一至八分之一。相比之下，我國(guó)洋蔥、胡蘿卜、生姜、蒜薹生產(chǎn)成本較低，國(guó)內(nèi)菜價(jià)約為國(guó)外的幾分之一甚至十幾分之一，具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。而且，有豐富的洋蔥、胡蘿卜、生姜、蒜薹資源和良好的自然條件，可以一年四季周而復(fù)始地供貨，為出口貿(mào)易創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。二是出口國(guó)種植面積減少，貨源緊張。三是貯藏條件及技術(shù)日益完善。
2 蔬菜保鮮冷庫(kù)的作用
目前，最常見的蔬菜保鮮技術(shù)就是冷庫(kù)保鮮，利用冷庫(kù)可延長(zhǎng)蔬菜的保鮮期，減少蔬菜因熟化程度過快而造成的損失。從而使蔬菜的呼吸作用減慢，達(dá)到較長(zhǎng)時(shí)間保鮮目的。冷庫(kù)貯藏蔬菜必須先預(yù)冷，利用休眠現(xiàn)象防止蔬菜采后發(fā)芽，并且能保持其生命活性，防止失水、失重、失鮮，抑制蔬菜的呼吸作用.
（1） 把好預(yù)冷關(guān) 蔬菜預(yù)冷是蔬菜產(chǎn)品保鮮的重要環(huán)節(jié)，如果達(dá)不到預(yù)冷的溫度指標(biāo)即出庫(kù)銷售，很可能會(huì)造成產(chǎn)品尚在運(yùn)輸途中就變質(zhì)腐爛，帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。手心要求預(yù)冷庫(kù)的容積充足，即庫(kù)容和產(chǎn)量要配套，否則若量大于庫(kù)，就會(huì)造成很大的損失，一般的重量標(biāo)準(zhǔn)是每平方米冷庫(kù)可預(yù)冷 250 — 500 公斤產(chǎn)品，即葉菜類在 500 公斤以內(nèi)，這要依具體品種而定。時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)是崽小時(shí)左右達(dá)到預(yù)期效果。溫度標(biāo)準(zhǔn)是：產(chǎn)品中心溫度 1 — 10 ℃不等，因品種而定，以不受凍害為標(biāo)準(zhǔn)。
（2） 把好運(yùn)輸關(guān) 若產(chǎn)品全部是運(yùn)往廣州、上海、武漢等大市場(chǎng)銷售。運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)，一般都在 20 — 48 小時(shí)之間，因而在產(chǎn)品裝車時(shí)，一定要用薄膜及保溫被保護(hù)好產(chǎn)品，薄膜要做到及時(shí)嚴(yán)密封口，應(yīng)盡量減少冷氣散發(fā)，確保產(chǎn)品保鮮，運(yùn)輸車輛必須車況良好，要確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)銷售市場(chǎng)。
（3） 蔬菜保鮮冷庫(kù)的重要意義：近幾年來，中國(guó)的老百姓種菜，已經(jīng)不僅僅是滿足自己所需，今天，我們從地里采摘出來的新鮮蔬菜，明天就有可能通過冷庫(kù)保鮮技術(shù)已經(jīng)到了它的銷售地———日本或者韓國(guó)。蔬菜銷售流轉(zhuǎn)速度的加快以及保鮮技術(shù)水平的提高，給菜農(nóng)帶來了可觀的收入。 目前，我國(guó)蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的 67% ，大力發(fā)展我國(guó)蔬菜出口有助于緩解我國(guó)蔬菜市場(chǎng)的供求矛盾和解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力問題，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，鮮冷凍蔬菜占蔬菜總出口量的 50% 以上，其次為加工保鮮蔬菜和干蔬菜。蔬菜出口以沿海、沿邊的省市為主，出口的主要產(chǎn)品是蘑菇凍罐頭、竹筍罐頭以及鮮冷凍蒜頭、蘆筍、洋蔥、胡蘿卜、白蘿卜、菠菜和馬鈴薯等 20 多類，出口以一般貿(mào)易為主要方式。國(guó)際市場(chǎng)蔬菜需求量加大 我國(guó)蔬菜生產(chǎn)成本低，市場(chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，是加入世貿(mào)組織后的優(yōu)勢(shì)類農(nóng)產(chǎn)品之一。但目前我國(guó)蔬菜的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力僅停留在價(jià)格上，其品種、產(chǎn)后處理、質(zhì)量和安全性等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定的差距，應(yīng)充分提高國(guó)內(nèi)蔬菜的加工水平和商品品質(zhì)。
2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性
2.3.1從市場(chǎng)前景看其必要性
該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)促進(jìn)宛城區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工、運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)周邊其他行業(yè)的發(fā)展具有重要作用。該冷庫(kù)年處理蔬菜3000噸，預(yù)計(jì)年經(jīng)營(yíng)收入240萬元左右，3年可收回全部投資。
2.3.1從節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展角度的必要性
通過推廣新品種、新技術(shù)、新模式、新材料，嚴(yán)格按照國(guó)際上無公害綠色蔬菜生產(chǎn)的要求，控制蔬菜農(nóng)藥殘留，嚴(yán)格控制農(nóng)藥品種的選擇、采購(gòu)和使用，并按照食品安全管理體系、質(zhì)量管理體系規(guī)范進(jìn)行兔肉生產(chǎn)加工，可以有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2.3.2從解決企業(yè)自身存在的問題、增強(qiáng)帶動(dòng)能力角度的必要性
本項(xiàng)目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)營(yíng)模式，公司統(tǒng)一為基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)以及必要作業(yè)服務(wù)，農(nóng)戶必須按照公司制定的技術(shù)規(guī)程進(jìn)行管理。公司對(duì)農(nóng)戶生產(chǎn)的合格蔬菜實(shí)行保護(hù)價(jià)合同收購(gòu)，一方面，可以充分保證公司按計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原料數(shù)量和質(zhì)量，另一方面也將增強(qiáng)企業(yè)帶動(dòng)基地和農(nóng)戶的能力。
總之，該蔬菜保鮮項(xiàng)目的實(shí)施，有良好的政策環(huán)境。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國(guó)家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，有利于加速地方的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。利用當(dāng)?shù)刭Y源，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)特色產(chǎn)品，采用與國(guó)際需求配套的加工技術(shù)進(jìn)行深加工，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而達(dá)到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增值、國(guó)家增稅，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多重效益。
第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件
3.1項(xiàng)目地點(diǎn)選擇
3.1.1選址原則：
根據(jù)工農(nóng)結(jié)合、城鄉(xiāng)結(jié)合、有利生產(chǎn)、方便生活的原則進(jìn)行選址，選定在項(xiàng)目地址有以下好處：
(1)附近沒有易燃、易爆和排放有害氣體、有害粉塵的工廠。
(2)該地區(qū)鄰312國(guó)道，交通十分便利，對(duì)于產(chǎn)品的銷售十分有利。
(3)廠址地形平坦、地質(zhì)較結(jié)實(shí)，又不易受洪水淹沒。
(4)遠(yuǎn)離居民點(diǎn),具備建設(shè)環(huán)保節(jié)能型農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏加工冷庫(kù)的條件。
3.1.2地理位置及具體建設(shè)地點(diǎn)：
地理位置：位于河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)溧河鄉(xiāng)袁老家村，距南陽(yáng)市城區(qū)10公里，距雙鋪高速口1公里，距新建蔬菜批發(fā)市場(chǎng)2公里。
3.2建設(shè)條件
3.2.1自然條件：
南陽(yáng)市宛城區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)型大陸氣候，四季分明，光熱條件好，全年平均氣溫14.9℃，日照時(shí)數(shù)2116小時(shí)，無霜期229天，年均降水量805mm，區(qū)域內(nèi)陸勢(shì)平坦，土地肥沃，水資源豐富。年均水面蒸發(fā)量226.7mm，年均風(fēng)速1.9米／秒，相對(duì)濕度74％。項(xiàng)目區(qū)自然條件和資源條件適宜農(nóng)業(yè)，特別是蔬菜生產(chǎn)。
3.2.2政策、資源、科技支撐條件
當(dāng)?shù)卣畤@項(xiàng)目或相關(guān)產(chǎn)業(yè)出臺(tái)的相關(guān)政策：
2005年，南陽(yáng)市出臺(tái)《中共南陽(yáng)市委、南陽(yáng)市人民政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見》(宛發(fā)[2005]1號(hào))，指出要牢固樹立扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民的思想，把培育龍頭企業(yè)放在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的核心位置，傾力打造南陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)群體。為了加快蔬菜產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，規(guī)劃在城鎮(zhèn)近郊和集中產(chǎn)區(qū)建立450萬畝蔬菜基地，總產(chǎn)量達(dá)到850萬噸。南陽(yáng)市政府、宛城區(qū)政府近年來制定了一系列鼓勵(lì)、扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策措施。宛城區(qū)還把蔬菜產(chǎn)業(yè)作為全區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，在無公害蔬菜基地建設(shè)、新品種新技術(shù)推廣、蔬菜專業(yè)協(xié)會(huì)(合作社)發(fā)展以及蔬菜加工、流通等方面進(jìn)行重點(diǎn)扶持。目前宛城區(qū)已形成萬畝以上蔬菜基地4個(gè)，5000畝規(guī)模以上的特色蔬菜基地10余個(gè)，涉及土豆、小辣椒、包菜、西紅柿、豆角等14個(gè)品種。
項(xiàng)目所涉及的資源量、品質(zhì)、價(jià)格情況及其對(duì)項(xiàng)目的影響：
近年來，項(xiàng)目單位通過采取“公司+農(nóng)民專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，已在宛城、社旗、新野、淅川等地發(fā)展各種特色蔬菜示范基地8個(gè)，總面積4000多畝，能夠滿足項(xiàng)目加工的需求。
項(xiàng)目單位已經(jīng)并將繼續(xù)與農(nóng)戶簽訂種植合同，實(shí)行“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一機(jī)耕、統(tǒng)一供肥、統(tǒng)一病蟲害防治”等措施進(jìn)行蔬菜無公害、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，所產(chǎn)蔬菜品質(zhì)優(yōu)良，符合無公害蔬菜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，這是保證項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
項(xiàng)目所帶動(dòng)的蔬菜生產(chǎn)基地生產(chǎn)條件優(yōu)越，技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，產(chǎn)量和價(jià)格比較穩(wěn)定，因此對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)不至于產(chǎn)生重大影響。
企業(yè)技術(shù)研發(fā)力量、相關(guān)成果與項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)情況：
項(xiàng)目單位成立了以陳更云為組長(zhǎng)的技術(shù)研發(fā)小組，現(xiàn)有食品加工工程師2名，中專以上科研人員7名，技術(shù)研發(fā)力量雄厚，經(jīng)驗(yàn)豐富，完全有能力承擔(dān)速凍果蔬加工技術(shù)研發(fā)工作任務(wù)。2009年注冊(cè)了“秋田牌”商標(biāo)，有利于項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)掘。
3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件
宛城區(qū)區(qū)位優(yōu)越。焦枝線、寧西線在區(qū)內(nèi)十字交匯。312國(guó)道、207線、209線、豫01線、豫02線和許(昌)南(陽(yáng))高速公路、南(陽(yáng))襄(樊)高速公路縱橫全區(qū)。飛往鄭州、北京、廣州等地的航班架起了空中橋梁。各種通訊設(shè)施和互聯(lián)網(wǎng)溝通五洲四海。穿越境內(nèi)的“南水北調(diào)"中線工程正在建設(shè)中。全區(qū)盡在華中電網(wǎng)的覆蓋下，有三條超高壓環(huán)形電力輸電線路過境，鴨河火電廠、蒲山電廠也以并網(wǎng)發(fā)電。發(fā)達(dá)的交通、先進(jìn)的通訊、充足的電力為宛城區(qū)發(fā)展工農(nóng)業(yè)提供了得天獨(dú)厚的條件。
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于宛城區(qū)，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，完全能夠保障項(xiàng)目實(shí)施。
第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案
4.1市場(chǎng)分析
4.1.1市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析
(1)項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求狀況和銷售價(jià)格，同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)布局、生產(chǎn)能力和銷售情況分析：
美國(guó)是世界上速凍食品產(chǎn)量最大、花樣品種最多、人均消費(fèi)最高的國(guó)家，速凍食品的年產(chǎn)量達(dá)2000萬噸，品種近3000種，人均占有量60公斤以上；歐洲市場(chǎng)也是世界速凍食品消費(fèi)的主要市場(chǎng)，消費(fèi)量遠(yuǎn)超過1000萬噸，人均占有量30公斤；日本是亞洲速凍食品消費(fèi)的第一大市場(chǎng)，年消費(fèi)量300多萬噸。
速凍食品是食品業(yè)的主要組成部分，全球速凍食品主要分布在歐洲和亞太地區(qū)。全球速凍食品的市場(chǎng)份額歐洲為46.1％，亞太地區(qū)25.4％，美國(guó)22.1％，其他地區(qū)6.4％。
由于速凍食品具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、衛(wèi)生、方便、快捷等特點(diǎn)，正被世界各國(guó)特別是發(fā)展中國(guó)家的人民所接受。全球速凍食品的市場(chǎng)總量逐年增加，2003年就達(dá)92076.4百萬美元，而且以3.4％的年均增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)。
我國(guó)速凍食品起步于20世紀(jì)80年代，經(jīng)歷了快速發(fā)展和價(jià)格大戰(zhàn)，目前已經(jīng)成為食品行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域。2006年，中國(guó)速凍食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值156.01億元，同比增長(zhǎng)40.58％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8.48億元，同比增長(zhǎng)85.09％。2007年1-11月，中國(guó)速凍食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值174.53億元，同比增長(zhǎng)29.93％；2007年實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額8.100億元，同比增長(zhǎng)22.66％。
對(duì)速凍食品行業(yè)來講，整個(gè)行業(yè)逐步加大產(chǎn)品的技術(shù)含量和加強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)細(xì)分，加之人民收入水平的不斷提高，可以預(yù)測(cè)，在未來1 0年內(nèi)，速凍米、面食品行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期，完成由新興行業(yè)向成熟朝陽(yáng)行業(yè)的轉(zhuǎn)換和過渡。
速凍米、面食品加工領(lǐng)域的利潤(rùn)率主要取決于產(chǎn)業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)管理以及產(chǎn)品利潤(rùn)等幾方面。在經(jīng)歷了幾年的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)后，各廠家都把擴(kuò)大市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略計(jì)劃放在了提升產(chǎn)品品質(zhì)和完善各檔次產(chǎn)品結(jié)構(gòu)兩方面。同時(shí)，對(duì)傳統(tǒng)節(jié)日的時(shí)令產(chǎn)品銷量逐年增加的喜人數(shù)字，也使各企業(yè)把節(jié)日產(chǎn)品作為爭(zhēng)取更多銷量的熱點(diǎn)產(chǎn)品。所以，速凍食品必將成為國(guó)民餐桌上的主角。
(2)項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)前景：
速凍食品是在-25℃以下迅速凍結(jié)，然后在-18℃或更低溫度條件下貯藏運(yùn)輸、長(zhǎng)期保存的一種新興食品。據(jù)統(tǒng)計(jì)：目前發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)冷凍食品一般在20公斤以上，并以30％的速度遞增。速凍食品已成為當(dāng)今世界上發(fā)展最快的食品之一。自1999年起的連續(xù)三年，全國(guó)連鎖超市中銷售的食品日用品中，速凍食品銷售額均名列第一。因其迅速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，速凍產(chǎn)業(yè)被譽(yù)為食品行業(yè)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
由于城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)觀念的提升，為無公害蔬菜的發(fā)展帶來巨大的市場(chǎng)空間，隨著城市超市化進(jìn)程的加速，特別是大中城市生活觀念轉(zhuǎn)變和生活節(jié)奏的加快，同時(shí)為配餐提供廣闊的市場(chǎng)前景。
速凍食品企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)：
1）生活水平提高和生活節(jié)奏加快為速凍食品提供市場(chǎng)空間。由于人民生活水平提高，生活節(jié)奏加快，電子化、微波化逐漸在城鄉(xiāng)人民家庭生活中實(shí)現(xiàn)，冰箱、冰柜成了人們生活必需品，這些都為速凍食品的迅速發(fā)展提供了條件。速凍食品成為當(dāng)今世界上發(fā)展最快的食品工業(yè)之一，近年來，其貿(mào)易量每年以10％～30％的速度遞增。目前世界速凍食品總產(chǎn)量超過6000萬噸，品種3500種左右。
我國(guó)速凍食品的真正發(fā)展是在最近10幾年，這個(gè)階段，從1995年起，我國(guó)速凍食品的年產(chǎn)量每年以20％的幅度遞增，成為90年代發(fā)展最快的食品加工業(yè)，速凍食品年產(chǎn)量接近1 000萬噸。
2)城市超市化的轉(zhuǎn)變，加速了速凍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)的城市超市化進(jìn)程是從連鎖超市開始的。96年以前，連鎖超市基本以便利店形態(tài)出現(xiàn)，出售的商品以食品和日常生活用品為主，面積一般在幾十平方米，很少超過500平方米，當(dāng)時(shí)的商品流通基本以批發(fā)為主，超市化進(jìn)程處于萌芽、成長(zhǎng)期，對(duì)食品生產(chǎn)商影響較小。但在96年以后，城市超市業(yè)態(tài)發(fā)生極大變化。隨著國(guó)外零售商業(yè)巨頭的進(jìn)入和國(guó)內(nèi)商業(yè)企業(yè)的崛起，3000—20000平方米的大超市(賣場(chǎng))在省會(huì)級(jí)城市隨處可見。特別是世界排名前三位的零售企業(yè)家樂福、沃爾瑪、萬德龍的大規(guī)模進(jìn)入，加速了中國(guó)商品流通業(yè)態(tài)的變革，改變了城市消費(fèi)者原有的購(gòu)物方式，轉(zhuǎn)向超市化購(gòu)物。
3)超市化對(duì)食品流通渠道的影響。城市超市化進(jìn)程是因?yàn)槟軡M足城市消費(fèi)者的購(gòu)物需求而得到城市消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，從而得到快速發(fā)展；同時(shí)，超市化消費(fèi)是針對(duì)終端消費(fèi)者的直接消費(fèi)，超市化消費(fèi)具有完全城市消費(fèi)的特征和終端消費(fèi)的特點(diǎn)：
A．城市消費(fèi)者的層次性；
B．城市消費(fèi)者的多樣性，導(dǎo)致超市化消費(fèi)對(duì)于產(chǎn)品的需求具有多樣性；
C．城市消費(fèi)者的挑剔性，對(duì)產(chǎn)品的包裝、口感、外觀等具有更高的要求。
D．超市消費(fèi)是直接針對(duì)消費(fèi)者的消費(fèi)，對(duì)促銷反應(yīng)更為快速和敏感。
E．超市品牌的樹立和銷售量的增加，靠傳統(tǒng)的電視、報(bào)紙等媒體傳播，很難起到作用，在終端售點(diǎn)進(jìn)行的POP、DM、堆頭、特價(jià)、品嘗、買贈(zèng)、導(dǎo)購(gòu)等現(xiàn)場(chǎng)促銷活動(dòng)更為有效。
4)城市和農(nóng)村消費(fèi)層面。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要，全國(guó)城市化水平提高20個(gè)百分點(diǎn)，則城市年增蔬菜消費(fèi)約2500萬噸。隨著生活質(zhì)量的提高，無公害蔬菜、凈菜、菜汁飲料等潛在市場(chǎng)較大。
5)城市超市化進(jìn)程的加速，居民消費(fèi)水平、消費(fèi)質(zhì)量及健康意識(shí)的提升，大大刺激了城市市場(chǎng)的無公害蔬菜及冷凍保鮮產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。
隨著快餐行業(yè)的迅速發(fā)展，家庭餐館的蓬勃興起和其它飯店行業(yè)的增多，近幾年來，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)于速凍蔬菜的需求量已明顯增大，可以預(yù)見，這種增加在未來的一段時(shí)間里還將繼續(xù)。
在國(guó)內(nèi)，隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的深入和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平日益提高，生活節(jié)奏加快，人們已不滿足蔬菜鮮吃的單一形式，迫切需要營(yíng)養(yǎng)豐富、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、安全衛(wèi)生、富有風(fēng)味、方便實(shí)用的各類蔬菜加工系列產(chǎn)品。專家們預(yù)言，本世紀(jì)速凍蔬菜加工將是今后蔬菜產(chǎn)品發(fā)展的重要發(fā)展方向，也是解決蔬菜淡旺季矛盾的有效途徑。
更為重要的是國(guó)內(nèi)蔬菜資源豐富，中國(guó)是世界上最龐大的蔬菜起源地和種植中心，年產(chǎn)量上億噸，居世界首位，占世界總產(chǎn)量的四分之一。我國(guó)又地處亞熱帶積溫帶，氣候溫和，雨水充沛，可以常年種植。中國(guó)種植蔬菜的歷史悠久，在長(zhǎng)期的生產(chǎn)勞動(dòng)中培育了許多優(yōu)良蔬菜品種，積累了豐富的裁培經(jīng)驗(yàn)，加上改革開放，引進(jìn)國(guó)外良種，蔬菜資源就更加豐富了。蔬菜生產(chǎn)不同于谷物生產(chǎn)，難以實(shí)施大規(guī)模機(jī)械作業(yè)，主要靠手工操作。近年來日本、臺(tái)灣等地方的農(nóng)工費(fèi)用日漸昂貴，日本工人的工資差不多是我國(guó)工人的40倍，在成本方面，我國(guó)具有很大的優(yōu)勢(shì)。
國(guó)際市場(chǎng)蔬菜年貿(mào)易額約200億美元，我國(guó)只占有約28億美元，其中速凍蔬菜僅1O億多美元，僅2002年日本市場(chǎng)速凍蔬菜的貨量已經(jīng)達(dá)到602430噸，其中進(jìn)口速凍蔬菜達(dá)到481810噸。根據(jù)預(yù)測(cè)，全球速凍蔬菜的需求量每年將增長(zhǎng)不低于4.9％。
由于原有一些出口速凍蔬菜的國(guó)家和地區(qū)，勞動(dòng)力價(jià)格不斷上升、成本加大而無利可圖，出口數(shù)量正在逐漸減少，而由于我們?cè)诔杀?、價(jià)格等方面都有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)性，同時(shí)近年來世界貿(mào)易環(huán)境的日趨規(guī)范、合理，這也給中國(guó)的速凍蔬菜的出口帶來了很大的市場(chǎng)和潛力。
4.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
產(chǎn)品質(zhì)量、特色和性能：
速凍果蔬是近代發(fā)展起來的新型果蔬加工制品，它能較好地保持果蔬的色、香、味和新鮮狀態(tài)，食用便捷，是一種具有發(fā)展前景的方便食品。
速凍蔬菜的汁液中除含有大量水分(一般為65％至97％)外，還含有無機(jī)鹽、有機(jī)酸、糖、骨膠等可溶性物質(zhì)。
蔬菜緩慢凍結(jié)時(shí)，細(xì)胞液脫水，水分形成較大的冰晶體，嚴(yán)重破壞了細(xì)胞壁；解凍后，汁液流失，肉質(zhì)成海綿狀，脆性減弱，量和質(zhì)均受到極大的損失。
速凍蔬菜時(shí)，由于蔬菜細(xì)胞脫水時(shí)間短，水分能以量快速度通過攝低零度到-5時(shí)的最大凍結(jié)晶區(qū)。細(xì)胞內(nèi)與細(xì)胞間隙同時(shí)形成細(xì)小的冰晶體，不致破壞細(xì)胞壁。解凍后，蔬菜具有很好的還原性，基本保持了原來的色、香、味、形和營(yíng)養(yǎng)成分。
產(chǎn)品價(jià)格：
速凍蔬菜產(chǎn)品價(jià)格一般在每公斤2～5元，價(jià)位適中，消費(fèi)者大都能夠承受。
企業(yè)及產(chǎn)品信譽(yù)：
認(rèn)證情況：2010年5月，獲河南省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證。
4.2營(yíng)銷策略、方案、模式
營(yíng)銷策略：強(qiáng)力打造“秋田”品牌，以質(zhì)量、品牌求發(fā)展；大力弘揚(yáng)中華飲食文化，積極參加全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)，錄制、傳播電視紀(jì)錄片等形式，提高品牌知名度，進(jìn)一步開拓國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品市場(chǎng)。
營(yíng)銷方案、模式：(1)穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶，在國(guó)內(nèi)主要城市設(shè)立直銷網(wǎng)點(diǎn)，主要采取地級(jí)或省級(jí)代理商銷售模式；(2)開辦網(wǎng)站，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)銷售；(3)推行“訂單’’和“期貨”銷售。
銷售渠道：主渠道為國(guó)內(nèi)大中城市的超市、量販；副渠道為小城鎮(zhèn)。
4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析
(1)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：隨著銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度加劇，銷售利潤(rùn)率將不會(huì)有太大的增長(zhǎng)空間，可能會(huì)給經(jīng)營(yíng)帶來一定的影響。
(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品銷售價(jià)格變動(dòng)會(huì)給項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益帶來很大影響。
(3)產(chǎn)品在貯存、運(yùn)輸期間，如果方法不當(dāng)，可能會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量性能。
4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
(1)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，開展科技攻關(guān)，改進(jìn)生產(chǎn)加工工藝，降低生產(chǎn)成本。
(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：提升產(chǎn)品質(zhì)量，培育打造品牌，通過訂單期貨規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
(3)嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范貯存、運(yùn)輸產(chǎn)品，確保產(chǎn)品在貯存、通各個(gè)環(huán)節(jié)處于安全狀態(tài)。
第五章 建設(shè)方案
5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模
本擴(kuò)建項(xiàng)目新建750噸冷庫(kù)1座(768 m2)，1000噸果蔬保鮮庫(kù)1座。
達(dá)產(chǎn)年份(計(jì)算期第3～1 0年)：1250噸冷庫(kù)利用頻率按4.8，年設(shè)計(jì)加工速凍蔬菜6000噸；1000噸果蔬保鮮庫(kù)考慮到兼做速凍蔬菜原料倉(cāng)庫(kù)，設(shè)計(jì)利用率88％，年冷藏保鮮果蔬3000噸。
計(jì)算期第2年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷77％，設(shè)計(jì)加工速凍蔬菜4600噸，冷藏保鮮果蔬3000噸。
表5-1 項(xiàng)目產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)表
產(chǎn)品名稱
單位
計(jì)算期產(chǎn)量
第1年
第2年
第3～10年
生產(chǎn)負(fù)荷
38％
77％
100％
一、速凍蔬菜
甜玉米
噸
1000
1500
2000
糯玉米棒
噸
200
500
青豆
噸
600
800
1000
薺薺菜
噸
300
400
500
線椒
噸
1000
1000
胡蘿卜丁
噸
400
700
1000
速凍蔬菜合計(jì)
噸
2300
4600
6000
二、冷藏果蔬
噸
3000
4000
5.2建設(shè)規(guī)劃和布局
5.2.1生產(chǎn)車間
根據(jù)速凍蔬菜生產(chǎn)的工藝要求，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，需要以下建筑或構(gòu)建物。
(1)原料倉(cāng)庫(kù)
不用專門建設(shè)原料倉(cāng)庫(kù)，以高溫庫(kù)(恒溫庫(kù))替代，收購(gòu)的原料如不能及時(shí)進(jìn)行加工生產(chǎn)，就放置于高溫庫(kù)中，保持溫度-2℃～5℃，面積4050m2。
(2)預(yù)處理車間(原廠現(xiàn)有)。在本車間內(nèi)進(jìn)行人工加工、分級(jí)、浸泡、清洗等，面積596m2左右。在生產(chǎn)旺季，在室外揀場(chǎng)進(jìn)行。
(3)生產(chǎn)車間(原廠現(xiàn)有)。生產(chǎn)車間是速凍蔬菜的主要加工車間。原料經(jīng)揀選等初步加工以后，進(jìn)行浸泡、清洗，然后進(jìn)行漂燙、冷卻、瀝水、過毛發(fā)和速凍。速凍是耗能和最影響速凍蔬菜質(zhì)量的加工區(qū)域，面積600 m2。
(4)低溫冷庫(kù)(現(xiàn)有+新建)。是存放加工、包裝后的速凍蔬菜
產(chǎn)品的區(qū)域，按照冷庫(kù)設(shè)計(jì)的要求使用材料和安排布局，整個(gè)冷庫(kù)分成兩個(gè)區(qū)域，中間有門連通，根據(jù)實(shí)際需要使用冷庫(kù)。采用雙冷庫(kù)設(shè)計(jì)可以有效降低能耗、便于管理，實(shí)際運(yùn)行成本可以大大降低。設(shè)計(jì)庫(kù)容量為1250t，正常情況每平米可以存放1.2t～1.6t產(chǎn)品，總面積1268m2，原有冷庫(kù)500m2，新建冷庫(kù)768m2。
(5)制冷車間(原廠現(xiàn)有)。近鄰低溫庫(kù)和速凍車間，靠近配電動(dòng)力中心和維修中心，水泥地面加厚，并預(yù)留孔穴。原設(shè)計(jì)日速凍蔬菜能力60-8 0 t。
(6)包裝車間(原廠現(xiàn)有)。包裝車間地坪加高到與低溫庫(kù)標(biāo)高一致，在加工車間相同的建筑要求之上，增加吊頂，墻壁四周并外加隔熱材料，并有專用門通向包裝材料庫(kù)，包裝完畢后直接入庫(kù)。
(7)化驗(yàn)室(原廠現(xiàn)有)。在辦公大樓一側(cè)，用于進(jìn)行產(chǎn)品的原料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，面積20m2。
(8)更衣室、衛(wèi)生間(原廠現(xiàn)有)。位于進(jìn)入各個(gè)車間的必經(jīng)之地，分左右男女更衣室，不同工段的工人可以分別從不同更衣室進(jìn)入不同的生產(chǎn)車間，避免交叉污染，總面積60m2。
(9)配電室、機(jī)修車間(原廠現(xiàn)有)。面積190m2。
(1O)廢水處理區(qū)(原廠現(xiàn)有)。廢水處理池2座，面積160 m2。
5.2.2總平面布置基本原則
(1)以方便生產(chǎn)為前提，符合車間生產(chǎn)程序，避免原料、半成品、人流的交叉污染。
(2)全建筑物采取南北朝向，利于通風(fēng)、采光。
(3)配電房、鍋爐靠近生產(chǎn)車間，減少能源消耗，鍋爐房處于廠西北角，使生產(chǎn)車間處在其上風(fēng)位置。
(4)通盤考慮全廠布置，填平補(bǔ)齊，力求合理、經(jīng)濟(jì)，并充分考慮全廠擴(kuò)大生產(chǎn)。
5.2.3總平面設(shè)計(jì)說明
(1)廠區(qū)主要建筑物：辦公樓、冷庫(kù)(高溫、低溫)、預(yù)處理車間、清洗車間、漂燙車間、速凍車間、包裝車間，按照生產(chǎn)流程布置，并盡量縮短距離，避免物料的往返運(yùn)輸。
(2)考慮旺季生產(chǎn)的緊張，所設(shè)計(jì)的低溫冷庫(kù)為768m2+1800m2可以放置1250t產(chǎn)品，用來貯存最終產(chǎn)品，保鮮庫(kù)用來儲(chǔ)藏不能及時(shí)加工的原料，調(diào)節(jié)生產(chǎn)。
(3)現(xiàn)有辦公室(辦公、化驗(yàn)室、會(huì)議室)在人流出口附近，距離車間較近，方便管理，又與物流避免交叉。
(4)綠化情況：在廠房四周，各種建筑空地與預(yù)留地種植草坪。
(5)廠區(qū)道路：現(xiàn)有。
(6)廠區(qū)考慮到防火要求，各主要建筑物和易燃物附近均設(shè)有消防水龍頭和滅火器。詳見平面設(shè)計(jì)圖
(7)全廠面積16275m2；建筑物占地面積3025m2+1268m2；露天堆場(chǎng)面積1000m2；輔助工程面積868m2；建筑系數(shù)=(建筑物占地面積+露天堆場(chǎng)面積)／全廠總面積×100％=32.5％；土地利用系數(shù)=(建筑物占地面積+露天堆場(chǎng)面積+輔助工程面積)／全廠總面積×1 00％=37.8％根據(jù)食品工廠的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)建筑系數(shù)為25％～40％;土地利用系數(shù)為45％～65％。因此，本設(shè)計(jì)基本符合食品工廠設(shè)計(jì)要求，還留有一定發(fā)展空間。
5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：
(1)《水果和蔬菜氣調(diào)貯藏原則與技術(shù)》(SB／T10447-2007)；
(2)《熱帶水果和蔬菜包裝與運(yùn)輸操作規(guī)程》(SB／T10448-2007)；
(3)食品安全管理體系：《速凍果蔬生產(chǎn)企業(yè)要求》(GB／T 27307-2008)、《速凍方便食品生產(chǎn)企業(yè)要求》(GB／T 27302—2008)、《速凍果蔬生產(chǎn)企業(yè)要求》(FSMS-05：2007)；
5.3.2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
速凍食品標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布日期
NY／T 1407—2007綠色食品速凍預(yù)包裝面米食品
【2009-1-3】
CCGF l17.1--2008速凍面米食品
【2008-10-2】
GB 8864—88速凍菜豆
【2008-3-19】
GB 8865—88速凍豌豆
【2008-3-19】
GB 19295—2003速凍預(yù)包裝面米食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
【2008-3-19】
GB 8863--1988速凍食品技術(shù)規(guī)程
【2008-3-19】
SB／T 10412—2007速凍面米食品(2007年7月1日起代替 )
【2008-3-19】
SB／T 10422—2007速凍餃子
【2008-3-19】
SBT 10027—92速凍黃瓜
【2008-3-19】
SBT 10028—92速凍甜椒
【2008-3-19】
SB／T 10165—1993速凍豇豆
【2008-3-19】
SBT 10379—2004速凍調(diào)制食品
【2008-3-19】
SB／T 10423-2007速凍湯圓
【2008-3-19】
關(guān)于批準(zhǔn)GB 19295—2003《速凍預(yù)包裝面米食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》國(guó)家標(biāo)
準(zhǔn)第1號(hào)修改單的函
【2008-3-19】
A．感官指標(biāo)
(1)無風(fēng)斑、蟲斑、蟲眼。
(2)無黃葉、枯葉、老葉、老根。
(3)根莖類菜應(yīng)無皮、無黑心、黃心。
(4)無內(nèi)、外雜質(zhì)，內(nèi)雜質(zhì)為菜本身不符合標(biāo)準(zhǔn)的殘留物，外雜質(zhì)為纖維、雜草、塑料絲或片、鐵絲、鐵釘?shù)葠盒詺埩粑铩?div style="height:15px;">
(5)碎條、斷條等不良品率不超過合同規(guī)定。
工藝論證與說明：
(1)原料驗(yàn)收：
采購(gòu)的蔬菜必須滿足品質(zhì)優(yōu)良、成熟適宜、鮮嫩、規(guī)格整齊、無病蟲害、無農(nóng)藥和微生物污染?？梢酝ㄟ^引導(dǎo)農(nóng)民選擇、培育適應(yīng)速凍加工的蔬菜品種，確保速凍蔬菜質(zhì)量。豌豆主要食用嫩粒，粒籽要充分膨大、飽滿一般在開花1 5～1 8天采摘。豆粒色澤鮮綠、籽粒飽滿，大小均勻，無機(jī)械損傷及病蟲害。
(2)預(yù)冷：
新鮮蔬菜采收以后，仍然是有生命的有機(jī)體，仍進(jìn)行著旺盛的呼吸作用和蒸發(fā)作用。分解和消耗自身的營(yíng)養(yǎng)成分，并放出呼吸熱。
此外新鮮蔬菜從田間采收后隨著自身溫度的下降外，還要釋放大量的田間熱。在不做特殊處理的情況下，由于釋放呼吸熱和田間熱，
蔬菜溫度迅速升高，蔬菜加速成熟衰老，自身鮮度和品質(zhì)明顯下降。為了最大限度地保持蔬菜原料的新鮮程度和原有品質(zhì)，就必需在蔬菜采收以后的最短時(shí)間內(nèi)，用人工方法將其冷卻到規(guī)定的溫度，使蔬菜在維持其正常的生命活動(dòng)，保證抗病能力的前提下，把呼吸作用和蒸發(fā)作用降低到仍能維持正常新陳代謝的最低水平，這個(gè)方法就叫預(yù)冷，本工廠主要通過將加工前的蔬菜放置在恒溫的高溫庫(kù)中，保持蔬菜的本身溫度穩(wěn)定，來達(dá)到預(yù)冷的目的。
目前在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，為了加工高質(zhì)量的速凍蔬菜產(chǎn)品，已把預(yù)冷作為蔬菜采收后加工的第一道工序。在國(guó)內(nèi)，以前由于設(shè)備條件和生產(chǎn)成本等問題的限制，極少采用預(yù)冷這一步驟，近年為達(dá)到國(guó)際質(zhì)量要求，預(yù)冷逐漸開始采用。蔬菜的預(yù)冷方法，一般有真空預(yù)冷、空氣預(yù)冷和水預(yù)冷三種；本工廠采用常見的氟利昂制冷機(jī)組，使庫(kù)溫維持在-2℃～5℃，達(dá)到預(yù)冷的目的。
(3)人工整理：
原料經(jīng)過水平皮帶輸送機(jī)送到加工車間，工人在加工平臺(tái)上根據(jù)蔬菜品種的不同加工需要，用工具進(jìn)行處理。青豆去莢分級(jí)：用脫粒剝殼機(jī)去除豆莢殼。以能除去豆殼，又不打破豆粒表皮為度。
剝殼后的豆粒，用滾筒式分級(jí)機(jī)進(jìn)行分級(jí)按豆粒直徑大小，分為7～8mm、8～9mm、9～1Omm、11mm以上四級(jí)。
(4)浸泡：
作為第一道清洗工序，采用專用的流送槽，使蔬菜在流送槽中緩緩向前運(yùn)送，既達(dá)到浸泡的效果，將難溶的泥沙等成分溶解，污水經(jīng)過濾泥沙后導(dǎo)入水處理池，又可以使蔬菜向前輸送，直接進(jìn)入下一道工序。本工序(包括以后工序)用水主要用來清洗，少部分用來冷卻，因此對(duì)最終的產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，采用自來水廠提供的合格水，用臭氧消毒。
一些蔬菜，如豌豆、毛豆、菜豆、青刀豆、花菜等在洗滌后，在2％(w／w)左右精鹽水中浸泡約lOmin，達(dá)到驅(qū)蟲的目的。不應(yīng)用粗鹽，因粗鹽會(huì)使組織變得粗糙而且不符合食用要求。而一些蔬菜品種，如黃瓜、青椒等品種冷凍后烹調(diào)，質(zhì)地疲軟，失去脆性。
為了避免產(chǎn)生這一現(xiàn)象，可將洗凈的蔬菜浸入O.5％～1％(w／w)的碳酸鈣(或氯化鈣、硫酸鈣溶液)約10min。蔬菜浸泡在鈣鹽溶液中，菜體內(nèi)的果膠酸與鈣鹽作用，生成果膠酸鈣。果膠酸鈣有較強(qiáng)的凝膠能力，可以促進(jìn)細(xì)胞組織互相粘結(jié)，起保護(hù)作用。
(5)過毛發(fā)：
出口產(chǎn)品對(duì)毛發(fā)之類的東西出現(xiàn)在食品中十分注意，漂燙以前先用過毛發(fā)機(jī)去除毛發(fā)。
(6)清洗：
比較各種加工清洗方法，選擇采用鼓風(fēng)清洗的方法。用鼓風(fēng)機(jī)把空氣通到洗槽中，使清洗原料的水產(chǎn)生劇烈的翻動(dòng)，物料在空氣對(duì)水的攪拌下進(jìn)行清洗。采用此方法既可以加速污物從原料上除去，又能使原料在劇烈翻滾下保持完整，是最適合蔬菜加工的清洗方法。蔬菜通過洗槽以后，沿傾斜傳送帶向前時(shí)，皮帶上方的噴頭噴水，可以起到噴淋清洗的效果。清洗過后的水，過濾泥沙后用水泵循環(huán)到浸泡清洗池中再加以利用。
(7)漂燙：
速凍蔬菜加工中有些蔬菜經(jīng)常發(fā)生褐變，其褐變依其反應(yīng)機(jī)理的不同分為：酶促褐變和非酶促褐變兩種。非酶促褐變是指與酶無關(guān)的褐變，包括羰氨反應(yīng)褐變，焦糖化褐變和抗壞血酸氧化褐變，在堿性條件下較容易發(fā)生，因此在漂燙蒸汽中加入O.1％(w／w)檸檬酸，可以控制非酶促褐變。酶促褐變的原因是蔬菜成份中的單寧、酪氨酸、綠原酸等多酚類化合物長(zhǎng)時(shí)間與空氣接觸，在蔬菜中的氧化酶等催化作用下氧化聚合成黑色素或類黑精等褐色色素。酶促褐變是蔬菜加工中主要的褐變方式，因此對(duì)其控制也成為速凍蔬菜生產(chǎn)的關(guān)鍵步驟。
漂燙是控制速凍蔬菜酶促褐變，保證質(zhì)量的常用方法。漂燙主要是破壞蔬菜中的活性酶，漂燙不僅能夠消除全部或大部分酶的活性，而且可以排除蔬菜組織內(nèi)的氣體和部分水分，消滅蔬菜表面的蟲卵和微生物。漂燙的方法有熱水漂燙法，蒸汽漂燙法，微燙漂燙法和紅外漂燙法等，其中熱水漂燙法最為常用，但是熱水漂燙相比蒸汽漂燙，固形物含量和水溶性維生素等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)損失較大，目前國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)工藝一般采用蒸汽漂燙。蒸汽漂燙的溫度和時(shí)間必須根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)格控制，漂燙時(shí)間不足時(shí)，酶仍有活性，成品容易發(fā)黃、干枯、變質(zhì)；漂燙時(shí)間過長(zhǎng)時(shí)，顏色發(fā)深，變次，色澤深淺不一，這些都是嚴(yán)重的質(zhì)量問題。所以，在漂燙過程中一定要掌握好溫度和時(shí)間，根據(jù)不同的菜類，制定不同的漂燙時(shí)間和溫度。視原料的品種、成熟度、規(guī)格大小、投料量等確定。
在實(shí)際生產(chǎn)中，可以根據(jù)檢測(cè)過氧化物酶的殘留活性測(cè)定來指導(dǎo)漂燙時(shí)間、溫度。另外還要根據(jù)產(chǎn)品的具體品種，特別是顏色、質(zhì)構(gòu)和外觀做相應(yīng)的調(diào)整。
經(jīng)過對(duì)幾種速凍蔬菜漂燙溫度和時(shí)間對(duì)速凍蔬菜品質(zhì)的影響，得出部分蔬菜的漂燙最佳溫度和時(shí)間。
(8)冷卻：
漂燙之后的蔬菜分三段冷卻。第一段采取自來水冷卻，冷卻槽長(zhǎng)5000mm，冷卻到60℃；第二段亦采取自來水冷卻，冷卻槽長(zhǎng)6000mm，冷卻到30℃；第三段采用冰水冷卻，冷卻到2℃～10℃，冷卻槽長(zhǎng)9000mm。冷卻過程在三段流送槽中進(jìn)行，使原料在水流向前運(yùn)送中達(dá)到冷卻效果。
(9)瀝干：
將青豆表面的水分瀝掉，以保證流態(tài)化單體快速凍結(jié)，避免殘留水分帶進(jìn)流化床影響外觀質(zhì)量和凍結(jié)速度。
(10)過毛發(fā)：
冷凍以前為避免毛發(fā)凍結(jié)到產(chǎn)品上，先用過毛發(fā)機(jī)去除毛發(fā)。
(11)冷凍：
凍結(jié)過程分為快速冷卻、表面凍結(jié)、深部?jī)鼋Y(jié)三個(gè)階段。物料通過每一個(gè)區(qū)域，必須保證相應(yīng)的凍結(jié)溫度、風(fēng)速，以確保一定的凍結(jié)時(shí)間和凍品質(zhì)量。前道處理完畢的蔬菜應(yīng)盡快送入凍結(jié)室凍結(jié)，拖延的時(shí)間越長(zhǎng)，其新鮮度下降越快，凍結(jié)質(zhì)量下降。凍結(jié)時(shí)間與物料的初始溫度、凍結(jié)溫度以及物料的大小等因素相關(guān)。青豆在溫度為-35℃左右的流化床內(nèi)，快速凍結(jié)lOmin，可以達(dá)到要求。
(12)小包裝：
包裝車間必須保持0℃～10℃環(huán)境，包裝工人、用具、制服等要保持清潔衛(wèi)生，定期消毒，非工作人員不得隨意進(jìn)入包裝車間，謹(jǐn)防傳帶污染物。內(nèi)包裝材料必須是無毒性、耐低溫、透氣性低、無異味的，一般選用0.06mm～0.08mm聚乙烯薄膜袋。
(13)金屬檢測(cè)
將金屬檢測(cè)器安裝在運(yùn)送裝袋之后的速凍蔬菜的傳送帶上，傳送帶采用可以用于食品加工的塑料材料。在運(yùn)行中適時(shí)檢測(cè)，如報(bào)警，再次通過檢測(cè)，再報(bào)警的產(chǎn)品就全部打開，找出金屬異物，查找混入原因，清除隱患。使用之前必須用Fe直徑1.5mm、SuS直徑2.0mm的標(biāo)樣測(cè)試敏感度，確認(rèn)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否有異常并記錄存檔。
(14)裝箱、封口
外包裝用紙箱，表面涂防潮油層，保持防潮性能良好。每箱凈重10kg(20袋，每袋500g)，上下兩層排列整齊。箱外用膠紙帶封口，刷明標(biāo)記，包括成品名稱、生產(chǎn)廠家名稱、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、使用方法、成品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)等，如果出口商有特殊要求，按要求實(shí)施。
(15)金屬檢測(cè)：
裝箱封口以后的產(chǎn)品，在進(jìn)入冷庫(kù)以前需要再次進(jìn)行金屬檢測(cè)，紙箱從金屬檢測(cè)儀通過以后，翻轉(zhuǎn)180度，再次通過另一金屬監(jiān)測(cè)儀，確保無任何金屬物質(zhì)存在最終的產(chǎn)品中。
(16)冷庫(kù)儲(chǔ)藏：
裝箱、金屬檢測(cè)以后經(jīng)過水平皮帶輸送機(jī)運(yùn)到冷庫(kù)中，再由叉車搬運(yùn)到存放的位置，產(chǎn)品采用塊堆積系統(tǒng)，便于能夠最佳利用空間。
5.4.2品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性
主要品種：速凍蔬菜主要品種有：甜玉米、糯玉米、青豆、薺薺菜、胡蘿卜、線椒、四季豆等。原材料均來源于無公害生產(chǎn)基地，質(zhì)量安全有保證。冷藏保鮮果蔬以本地區(qū)季節(jié)性較強(qiáng)的特色果蔬品種為主。主要是為本地農(nóng)戶和商戶代冷藏保鮮，收取冷藏保鮮費(fèi)。
技術(shù)：公司自行研發(fā)，產(chǎn)品已注冊(cè)“秋田牌”商標(biāo)，信譽(yù)良好。
5.4.3主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品原料比
速凍蔬菜產(chǎn)品
產(chǎn)品：原料
甜玉米
1：2
糯玉米棒
1：1
青豆
1：2.632
薺薺菜
1：1.538
線椒
1：1
胡蘿卜
1：1.536
5.4.4料物平衡分析
料物平衡分析表
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品產(chǎn)量(t)
原料需求量(t)
原料種植面積(畝)
一、速凍蔬菜小計(jì)
6000
9921
8116
甜玉米
2000
3636
3636
糯玉米棒
500
500
417
青豆
1000
2500
2500
薺薺菜
500
769
385
線椒
1000
1000
800
胡蘿卜丁
1000
1515
379
二、保鮮冷藏果蔬小計(jì)
4000
4000
3333
合計(jì)
10000
14463
10837
按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)技術(shù)方案，年生產(chǎn)速凍蔬菜6000t，需原料9921t，需原料蔬菜種植面積8116畝(含復(fù)種)，目前，項(xiàng)目單位已發(fā)展蔬菜基地種植面積4000多畝，項(xiàng)目擴(kuò)建后，還可帶動(dòng)發(fā)展蔬菜種植6000畝左右。4500t果蔬保鮮冷藏庫(kù)，可滿足3300畝4000t果蔬的保鮮冷藏。
5.5設(shè)備選型方案
設(shè)備選型：項(xiàng)目設(shè)備選型和技術(shù)設(shè)計(jì)立足國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)為主，并消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，購(gòu)置成套專用設(shè)備。
設(shè)備來源：同冷庫(kù)、果蔬保鮮庫(kù)打捆進(jìn)行詢價(jià)招標(biāo)采購(gòu)。
設(shè)備清單表
序號(hào)
設(shè)備名稱
數(shù)量(臺(tái)、套)
型號(hào)
1
冷庫(kù)設(shè)備
11
1．1
氨壓縮機(jī) 、
l
BASJ-170
1．2
變壓器
1
315KAW
1．3
玻璃鋼冷卻塔
1
3KW
1．4
低壓循環(huán)塔
1
3.5M3
l. 5
貯液籬
1
2M3
1．6
中間冷卻筒
1
5M3
1．7
無塔增壓灌
1
15t
1．8
潛水泵
2
505KW
1．9
立式不銹鋼冷凝器
2
2
恒溫庫(kù)設(shè)備
26
2．1
氨壓縮機(jī)
3
BASJ-170
2. 2
變壓器
2
315KAW
2．3
玻璃鋼冷卻塔．
2
3KW
2．4
低壓循環(huán)塔 ‘
3
3.5M3
2．5
貯液筒
3
2M3
2．6
中間冷卻筒
3
5M3
2．7
無塔增壓灌
1
30t
2．8
潛水泵
1
800KW
2．9
立式不銹鋼冷凝器
8
合計(jì)
37
5.6主體工程方案
5.6.1低溫冷庫(kù)
采用裝配式冷庫(kù)，土體結(jié)構(gòu)(柱、梁、頂)采用輕鋼結(jié)構(gòu)，其圍護(hù)結(jié)構(gòu)的墻體使用預(yù)制的復(fù)合隔熱板組而成。隔熱材料采用硬質(zhì)聚氨酯泡和硬質(zhì)聚苯乙烯泡沫塑料等。設(shè)計(jì)總?cè)萘?50t(-18℃以下)。
建筑面積，S=3座x256m2=768m2；單座長(zhǎng)度16m，寬度16m，面積256m2，高度5m，設(shè)計(jì)容量250t。
5.6.2果蔬保鮮庫(kù)
結(jié)構(gòu)同低溫冷庫(kù)，設(shè)計(jì)總?cè)萘?500(恒溫-2～5℃)。建筑面積S=9座×450m2=4050m2；單座果蔬保鮮庫(kù)：長(zhǎng)度30m，寬度15m，面積450m2，高度7.9m，設(shè)計(jì)容量500t。
5.7輔助工程及其它工程方案
打深水井1眼，井深80m以上，口徑40cm，采用鋼筋離心管。
5.8實(shí)施進(jìn)度安排
2011年4----5月，完成勘測(cè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目審批等前期工作；
2011年6----7月，完成冷庫(kù)、果蔬保鮮庫(kù)招標(biāo)工作；
2011年8----12月，進(jìn)行冷庫(kù)、果蔬保鮮庫(kù)建筑，設(shè)備安裝工程建設(shè)和設(shè)備調(diào)試，完成機(jī)電井工程；
2012年1---3月，對(duì)職工和帶動(dòng)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；
2012年4---5月，進(jìn)行試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
期間，上述工作可根據(jù)實(shí)際需要交叉進(jìn)行。
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
2011年
4-5月
2011年
6-7月
2011年
8-12月
2012年
1-3月
2012年
4-5月
項(xiàng)目前期
準(zhǔn)備工作
è
工程招標(biāo)
è
工程建設(shè)
設(shè)備調(diào)試
è
技術(shù)培訓(xùn)
è
試運(yùn)營(yíng)
è
第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施
6.1環(huán)境影響
6.2節(jié)能減排措施
6.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批
第七章 項(xiàng)目組織與管理
7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分
為了有效地完成項(xiàng)目任務(wù)，要有不同部門、不同專業(yè)的人員組成一個(gè)特定的工作組織，通過計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制等過程，對(duì)項(xiàng)目的各種資源進(jìn)行合理配置，保證項(xiàng)目目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)。建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并對(duì)其職能進(jìn)行劃分：
辦公室：協(xié)助經(jīng)理、副廠長(zhǎng)做好綜合性工作。
銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售與市場(chǎng)的開拓。
基地辦：負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地管理。
財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本核算、財(cái)務(wù)結(jié)算、財(cái)務(wù)管理。
技術(shù)部：負(fù)責(zé)新品種、新技術(shù)引進(jìn)、研發(fā)、應(yīng)用、培訓(xùn)等。
質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。
生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理工作。
7.2勞動(dòng)定員
項(xiàng)目建后，需新增管理及銷售人員3人，技術(shù)人員2人，生
產(chǎn)加工工人52人，共計(jì)新增人員57人。
7.3管理措施
(1)工程管理：根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目工程管理有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目所涉及的土建工程、設(shè)備購(gòu)置，按照法定程序組織招投標(biāo)，擇優(yōu)確定工程施工單位和供貨商。在施工過程中，嚴(yán)格按照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)組織項(xiàng)目建設(shè)，并聘請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行施工監(jiān)理。所購(gòu)儀器設(shè)備，按照技術(shù)先進(jìn)、性能可靠的原則，按規(guī)定的型號(hào)購(gòu)置，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。項(xiàng)目竣工，經(jīng)檢查驗(yàn)收后，對(duì)賬面新增固定資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)、評(píng)估，并按照資產(chǎn)類別，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門使用管理，同時(shí)制訂《項(xiàng)目工程設(shè)備運(yùn)行維護(hù)管理制度》，定期對(duì)工程、設(shè)備進(jìn)行檢修、維護(hù)，確保持續(xù)長(zhǎng)期發(fā)揮效益。
(2)生產(chǎn)管理：生產(chǎn)計(jì)劃逐項(xiàng)落實(shí)到各具體操作部門，任務(wù)分配到班組和個(gè)人，并擬定切實(shí)可行的檢查監(jiān)督措施。嚴(yán)把經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)，建立健全管理體系，確保質(zhì)量管理措施到位。一是建立和完善技術(shù)保障體系，充分利用現(xiàn)有技術(shù)力量，并與大專院校合作，開展技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，提高科技含量。二是建立健全生產(chǎn)管理體系，落實(shí)崗位目標(biāo)責(zé)任制，各環(huán)節(jié)定崗、定責(zé)、定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押，獨(dú)立核算，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣；引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。
(3)財(cái)務(wù)管理：根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，安排資金的流通周轉(zhuǎn)，提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效益。嚴(yán)格實(shí)行專人管理，專戶儲(chǔ)存，專帳核算，做到專款專用。嚴(yán)格資金撥付程序和核銷手續(xù)，認(rèn)真做好項(xiàng)目資金領(lǐng)撥、支出原始憑證歸集、審核、報(bào)賬等，確保項(xiàng)目高效使用。
(4)營(yíng)銷管理：根據(jù)市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)趨勢(shì)制定產(chǎn)品的銷售計(jì)劃，按照銷售計(jì)劃安排生產(chǎn)。成立銷售隊(duì)伍，完善銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行訂單銷售。落實(shí)經(jīng)費(fèi)包干，按銷售額完成比例提成。制訂銷售管理制度，規(guī)范銷售行為，樹立企業(yè)形象，及時(shí)回?cái)n貨款。
7.4技術(shù)培訓(xùn)
培訓(xùn)人數(shù)：根據(jù)生產(chǎn)和技術(shù)要求，計(jì)劃對(duì)公司員工全員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)200人次，并對(duì)項(xiàng)目帶動(dòng)種植戶培訓(xùn)3000人次。
培訓(xùn)內(nèi)容：對(duì)員工，主要是速凍蔬菜(食品)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、衛(wèi)生要求、安全生產(chǎn)等，以提高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和質(zhì)量安全意識(shí)。
對(duì)農(nóng)戶主要是無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，包括新品種推廣、模式化栽培技術(shù)、科學(xué)施肥技術(shù)、病蟲害綜合防治技術(shù)、適期收獲等。
培訓(xùn)方法、措施：聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工方面專家授課，播放科教專題片，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢，印發(fā)技術(shù)資料。選派技術(shù)骨干到大專院校、國(guó)內(nèi)先進(jìn)地區(qū)和知名企業(yè)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)。
7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防
7.5.1勞動(dòng)安全
為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障職工在勞動(dòng)中的安全和健康，本工程設(shè)計(jì)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和主體工程同時(shí)考慮的原則，執(zhí)行“中華人民共和國(guó)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”和勞動(dòng)部“關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定”以及國(guó)際GBl2694-90食品加工廠衛(wèi)生規(guī)范。安全措施如下：
(1)車間生產(chǎn)有關(guān)的蒸汽、壓縮空氣、燃?xì)?、氨氣等閥門、儀表在安裝前要進(jìn)行檢測(cè)、校對(duì)；
(2)蒸汽管路和氨氣管路應(yīng)有石棉保溫層，一方面能起到絕緣作用，另一方面可防止生產(chǎn)人員觸及到燙傷或凍傷；
(3)各機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部分均需要保護(hù)裝置，防止機(jī)械損壞和人員傷害事故的發(fā)生；
(4)為保證良好的操作條件，白天必須有良好的采光，晚上有適當(dāng)?shù)恼彰?，便于生產(chǎn)安全。
7.5.2衛(wèi)生措施
(1)本項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品的速凍加工、儲(chǔ)藏保鮮項(xiàng)目，工業(yè)衛(wèi)生也很重要。要求從業(yè)人員每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證方可上崗。生產(chǎn)線設(shè)備每天生產(chǎn)前后均徹底打掃衛(wèi)生，清洗場(chǎng)所。
(2)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持完好無損，干凈整潔衛(wèi)生，無灰塵、無雜質(zhì)、無油泥。
(3)對(duì)有可能產(chǎn)生廢氣的場(chǎng)所及時(shí)通氣換氣，除巡檢工作時(shí)均在封閉環(huán)境中工作，凡有噪聲產(chǎn)生的場(chǎng)所，均要有隔音消音處理。
7.5.3消防
嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJl6-87和《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-90。加強(qiáng)生活區(qū)、鍋爐車間和倉(cāng)庫(kù)等重要場(chǎng)所的消防工作，配備必要的消防設(shè)備和器材，主要建筑物安裝有防電擊設(shè)施，電氣設(shè)備采用接零保護(hù)和防靜電措施。消防設(shè)施配備齊全，指定專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查維修，保證完整好用。
生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)廠房之間保證足夠的防火間距，危險(xiǎn)較大的區(qū)域盡量安排布置在下風(fēng)方向，冷庫(kù)周圍形成環(huán)形消防通道。在廠區(qū)內(nèi)完善消防措施，循環(huán)水池兼作消防水池、消防水管網(wǎng)和消火栓。
室外消防采用低壓消防制，控制半徑80米計(jì)。針對(duì)對(duì)防火有較高要求的場(chǎng)所，配備足夠的消防沙和化學(xué)滅火器材。確保重要部門的消防安全。
第八章 投資估算與資金來源
8.1投資估算依據(jù)
土建工程指標(biāo)采用近期同類工程造價(jià)指標(biāo)，設(shè)備價(jià)格采用市場(chǎng)詢價(jià)，設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5％。其它與工程建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用及與未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用，按照建筑工程規(guī)定提取相關(guān)費(fèi)用。
建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1％提取，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的0.5％提取，工程監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的1％提取。
8.2投資估算
8.2.1總投資
項(xiàng)目總投資886萬元，其中建設(shè)投資696萬元，鋪底流動(dòng)資金190萬元。(詳見附表2：建設(shè)投資估算表)
8.2.1.1建設(shè)投資
項(xiàng)目建設(shè)投資696萬元。按概算法：包括工程費(fèi)用661.4萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用34．6萬元。其中：工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)381萬元和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)267萬元及安裝工程費(fèi)13.4萬元。
建筑工程包括：
(1)750t低溫冷庫(kù)，投資153.4萬元；
(2)1000t果蔬保鮮庫(kù)，投資505萬元；
(3)深水井，投資3萬元。
設(shè)備購(gòu)置：購(gòu)置加工及附屬設(shè)備40臺(tái)套，投資267萬元。
工程建設(shè)其他費(fèi)用34.6萬元(包括：建設(shè)單位管理費(fèi)6.6萬元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3.3萬元，工程監(jiān)理費(fèi)6.6萬元，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)16萬元)。
按形成資產(chǎn)法，包括固定資產(chǎn)原值661萬元，無形資產(chǎn)原值35萬元。
8.2.1.2流動(dòng)資金
按分項(xiàng)法測(cè)算，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)共需流動(dòng)資金500萬元。其中：第1年需投入190萬元(項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金)，第2年需投入190萬元，第3年需投入120萬元。
8.3資金來源
資金來源：企業(yè)自籌306萬元，銀行貸款300萬元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金280萬元。
項(xiàng)目單位為AA信用等級(jí)，銀行同意貸款300萬元支持本項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目單位2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)242.3萬元，經(jīng)股東大會(huì)討論，同意籌集306萬元用于本擴(kuò)建項(xiàng)目。
第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)
本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法實(shí)施細(xì)則》、《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》以及現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目當(dāng)?shù)?009年市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，參考2006～2008年三年當(dāng)?shù)丶皣?guó)內(nèi)其它地區(qū)同行業(yè)年平均投入產(chǎn)出水平，并比照我國(guó)同期統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)期市場(chǎng)狀況作為該項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算的依據(jù)。
估算中原材料及產(chǎn)品單價(jià)均為不含稅價(jià)格。
貼現(xiàn)率(i=8％)，項(xiàng)目建設(shè)期1年，計(jì)算期按10年計(jì)算。
9.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算
9.2.1營(yíng)業(yè)收入
根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，計(jì)算期第1年、第2年、第3-1 O年生產(chǎn)負(fù)荷分別為38％、77％、100％，則計(jì)算期
第1年?duì)I業(yè)收入 ：789萬元；
第2年?duì)I業(yè)收入 ：1760萬元；
第3--1O年?duì)I業(yè)收入：2255萬元。
9.2.2銷售稅金和附加
根據(jù)國(guó)家財(cái)稅制度，該項(xiàng)目按增值稅征收，稅率為13％，稅金及附加按照繳納增值稅的4％計(jì)算。
增值稅=銷項(xiàng)稅額(稅率為13％)-進(jìn)項(xiàng)稅額(稅率為11％)
=98萬元(達(dá)產(chǎn)年份，下同)；
城市建設(shè)維護(hù)稅=增值稅×l％=98×1％=1萬元；
教育費(fèi)附加稅=增值稅×3％=98×3％=2.9萬元；
銷售稅金和附加=城市建設(shè)維護(hù)稅+教育費(fèi)附加稅=3.9萬元。
(附表9.1：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表)
表9—1營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表
單位：萬元
序號(hào)
項(xiàng)目
稅率
合計(jì)
計(jì)算期(年)
l
2
3-10
生產(chǎn)負(fù)荷
38％
77％
100％
1
營(yíng)業(yè)收入
20589
789
1760
2255
1.1
甜玉米營(yíng)業(yè)收入
7215
390
585
780
1.2
糯玉米棒營(yíng)業(yè)收入
1008
0
48
120
1.3
青豆?fàn)I業(yè)收入
3948
252
336
420
1.4
薺薺菜營(yíng)業(yè)收入
1974
126
168
210
1.5
線椒營(yíng)業(yè)收入
3780
0
420
420
1.6
胡蘿卜丁營(yíng)業(yè)收入
914
21
53
105
1.7
果蔬保鮮營(yíng)業(yè)收入
1750
0
150
200
2
營(yíng)業(yè)稅金與附加
36
1.5
3．O
3.9
2.1
營(yíng)業(yè)稅
2.2
消費(fèi)稅
2.3
城市維護(hù)建設(shè)稅
1％
9
0.4
0.7
1.0
2.4
教育費(fèi)附加
3％
27
1.1
2.2
2.9
3
增值稅
894
37
75
98
銷項(xiàng)稅額
13％
2167
91
185
236
進(jìn)項(xiàng)稅額
10％
1273
54
111
139
9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算
9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算
根據(jù)單位產(chǎn)品生產(chǎn)期消耗定額和近期當(dāng)?shù)匚锪?原輔材料、燃料動(dòng)力、工資福利)進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。
本項(xiàng)目設(shè)計(jì)擴(kuò)建6000速凍蔬菜和新建4000果蔬保鮮生產(chǎn)能力，根據(jù)這一生產(chǎn)規(guī)模和上節(jié)對(duì)單位生產(chǎn)成本的估算進(jìn)行總成本估算。
總成本的構(gòu)成為：外購(gòu)原輔材料費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、固定資產(chǎn)修理費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)以及其他費(fèi)用（管理費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、制造費(fèi)用）等。
修理費(fèi)：按工程資產(chǎn)原值的3％估算；
新增固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷：(1)房屋、建筑物折舊年限20年，殘值按5％，采取直線折舊法；(2)儀器設(shè)備折舊年限1 5年，殘值按5％，采取直線折舊法；(3)無形資產(chǎn)攤銷年限10年。
由于擴(kuò)建項(xiàng)目生產(chǎn)也需要利用原有固定資產(chǎn)，因此，原有固定資產(chǎn)折舊費(fèi)也應(yīng)計(jì)入總成本。原建筑物、設(shè)備折舊年限分別按15年和10年。
營(yíng)銷費(fèi)用：按營(yíng)業(yè)收入的4％估算；
管理費(fèi)用：按工資及福利費(fèi)的10％估算。
達(dá)產(chǎn)年份，年總成本1997萬元，其中：固定成本141萬元，可變成本1856萬元。
9.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算
達(dá)產(chǎn)年份，年經(jīng)營(yíng)成本估算為1899萬元。其中：(1)外購(gòu)原輔材料費(fèi)1525萬元；(2)外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)(燃料費(fèi)和水電費(fèi))132萬元；(3)工資及福利費(fèi)109萬元；(4)修理費(fèi)32萬元；(5)其他費(fèi)用101萬元(管理費(fèi)11萬元，銷售費(fèi)用90萬元)。
9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論
上述財(cái)務(wù)效益分析和不確定性分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)可觀，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此該項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度是可行的。
第十章 社會(huì)效益分析
10.1狀大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析
項(xiàng)目擴(kuò)建后，年生產(chǎn)速凍蔬菜6000t，需原料蔬菜10000t，能夠直接使8000畝蔬菜得到速凍加工升值。4500t果蔬保鮮冷藏庫(kù)，可滿足3300畝4000t果蔬產(chǎn)品的保鮮冷藏。這對(duì)壯大本地區(qū)蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有十分顯著的帶動(dòng)作用。同時(shí)，由于項(xiàng)目按照無公害、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，所需原料必須為優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)產(chǎn)品，這對(duì)促進(jìn)畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)具有重要作用。
10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析
本項(xiàng)目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)營(yíng)模式，以合同和信譽(yù)實(shí)現(xiàn)利益聯(lián)結(jié)。公司統(tǒng)一為基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)以及必要作業(yè)服務(wù)，農(nóng)戶必須按照公司制定的技術(shù)規(guī)程進(jìn)行管理。公司對(duì)農(nóng)戶生產(chǎn)的合格蔬菜實(shí)行保護(hù)價(jià)合同收購(gòu)，農(nóng)戶必須按合同把生產(chǎn)的產(chǎn)品出售給公司。一方面，可以充分保證公司按計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原料數(shù)量和質(zhì)量，另一方面也將增強(qiáng)企業(yè)帶動(dòng)基地和農(nóng)戶的能力。
10.3帶動(dòng)基地分析
目前，公司在宛城、社旗、新野、淅川等地已發(fā)展甜玉米、青豆等特色蔬菜示范基地8個(gè)，種植面積4000多畝。項(xiàng)目擴(kuò)建后，年速凍蔬菜6000t，需原料l 0000t以上。按照“一村一品”、“一區(qū)一品”，可帶動(dòng)基地發(fā)展到20個(gè)，蔬菜種植面積達(dá)到8000多畝。另外，新建的4500t果蔬保鮮庫(kù)，年可保鮮3000多畝果蔬產(chǎn)品。
10.4帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析
項(xiàng)目可直接帶動(dòng)示范戶2000戶，從業(yè)農(nóng)民2000人，輻射帶動(dòng)2500農(nóng)戶。按近年來的示范情況計(jì)算，每畝地第一季(6月份以前收完)青豌豆1000kg，公司最低收購(gòu)價(jià)1.16元／kg，收入1160元；
第二季種甜玉米，l000kg／畝，1.44元／kg，收入1440元；第三季種薺薺菜，2000kg／畝，1.24元／kg，收入2480元，三季共收入5080元(按中等產(chǎn)量計(jì)算)?？鄢a(chǎn)成本，每畝每年效益3500元左右，較常規(guī)麥棉、麥玉種植模式凈增收2000元左右。
10.5帶動(dòng)就業(yè)分析
項(xiàng)目建成 后，可新增就業(yè)崗位57個(gè)，其中安排農(nóng)民就業(yè)152人。
同時(shí)，蔬菜生產(chǎn)很多環(huán)節(jié)難以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化作業(yè)，本身就是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目實(shí)施，在壯大蔬菜支柱產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，必將為農(nóng)村富裕勞動(dòng)力提供更多的就業(yè)崗位。
附 錄
一．附表：
附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表
附表2：建設(shè)投資估算表
附表2一l：土建工程投明細(xì)表
附表2—2：設(shè)備投資明細(xì)表
附表2—3：科技投入明細(xì)表
附表3：流動(dòng)資金估算表
附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表
附表5：總成本費(fèi)用估算表
附表5—1：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表
附表5—2：項(xiàng)目產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)表
附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表
附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
附表7—1：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表
附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表
二、附圖：
1、地理位置示意圖
2、現(xiàn)狀圖
3、總平面布罨圖
4、其它附圖
三、附件：
附件1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等
附件2：項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(2009、2010年度)
附件3：土地使用證
附件4：銀行信用等級(jí)證，
附件5：無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書
附件6：商標(biāo)注冊(cè)證
附件7：衛(wèi)生許可證
附件8：河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)文件([2007]61號(hào))
附件9：全國(guó)工業(yè)品許可證
附件10：河南省排放污染物申報(bào)登記注冊(cè)證
附件11：守合同重信用企業(yè)證書
附件11：相關(guān)圖片
