質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的建議
質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的建議
不少單位結(jié)合這次標(biāo)準(zhǔn)升版，有可能會(huì)修改質(zhì)量手冊(cè)- 網(wǎng)上意見(jiàn)匯總 ：
1、關(guān)于質(zhì)量方針和目標(biāo)。 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)必須包括的三個(gè)內(nèi)容（請(qǐng)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)第4.2.2條要求）中沒(méi)有包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。因此，手冊(cè)可以不包括。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，方針和目標(biāo)必須形成文件，那么，可以單獨(dú)編寫(xiě)，手冊(cè)引用該文件的名稱(chēng)和編號(hào)，不要引用版本號(hào)。這樣，該文件有修改，版本變動(dòng)不會(huì)影響手冊(cè)的更改，可以減少手冊(cè)修改工作量，尤其是質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)常會(huì)變動(dòng)的。
2、關(guān)于組織的描述和機(jī)構(gòu)圖。標(biāo)準(zhǔn)第5.5.1條要求組織規(guī)定職責(zé)和職權(quán)，在內(nèi)部得到溝通。沒(méi)有規(guī)定，一定要形成文件。一般小單位就可以不用文件規(guī)定了；如果必須要形成文件，可以參照上面做法，單獨(dú)成文，手冊(cè)中引用該文件就可以了。組織機(jī)構(gòu)圖可以繪制總的行政管理范圍，也可以單獨(dú)再附加質(zhì)量管理方面的組織機(jī)構(gòu)內(nèi)容。譬如，質(zhì)量管理委員會(huì)、ISO小組等。
3、手冊(cè)只需要描述過(guò)程之間的相互作用。“職能”和“部門(mén)”的概念是不同的。在描述過(guò)程之間的相互作用的時(shí)候，可以采用“職能”來(lái)表述，譬如，用市場(chǎng)、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)……等，而不是用市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等。至于這些職能由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)，或者這些過(guò)程由誰(shuí)責(zé)任，誰(shuí)配合，以及過(guò)程的主管是誰(shuí)，可以另外行文的。譬如，小單位的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)就放在技術(shù)部?jī)?nèi)。如果編寫(xiě)文件用技術(shù)部，將來(lái)技術(shù)部分成設(shè)計(jì)和工藝兩個(gè)部門(mén)，文件就要變動(dòng)了。如果另外用組織機(jī)構(gòu)描述文件來(lái)規(guī)定某部門(mén)負(fù)責(zé)什么職能，因?yàn)檫^(guò)程中的職能流程一般是不會(huì)經(jīng)常變動(dòng)的，文件這樣寫(xiě)就能少變動(dòng)。這個(gè)原則同樣適用于程序文件的編寫(xiě)。
4、標(biāo)準(zhǔn)為什么不要求寫(xiě)明過(guò)程和過(guò)程之間的相互順序呢？那是考慮到，有些組織，機(jī)構(gòu)經(jīng)常隨著任務(wù)而變動(dòng)的。有的時(shí)候，不同任務(wù)中各個(gè)過(guò)程的順序也有可能是會(huì)發(fā)生變動(dòng)的。因此，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)手冊(cè)沒(méi)有要求明確過(guò)程和過(guò)程的相互順序，只要求明確過(guò)程和過(guò)程之間的作用。
5、文件用語(yǔ)方面也要推敲決定。譬如，您的文件這樣寫(xiě)：本手冊(cè)表述的質(zhì)量管理體系符合ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨著標(biāo)準(zhǔn)的升版做相應(yīng)的更改。確保體系符合當(dāng)時(shí)現(xiàn)行有效版本的標(biāo)準(zhǔn)。那么，以后再有升版也可以不改這句話(huà)了。
總之，根據(jù)自己的情況，如何做方便，有效，高效，就如何做，只要符合標(biāo)準(zhǔn)都可以的，體系是為自己服務(wù)的，目的是確保顧客的滿(mǎn)意和持續(xù)滿(mǎn)意，不要做符合標(biāo)準(zhǔn)的奴隸。
以上個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
于過(guò)程之間的相互作用的具體描述，請(qǐng)指點(diǎn)一下，我看很多企業(yè)劃了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款之間的流程圖式的關(guān)系圖，很難搞懂，作用不大，只是為了滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。
我的意見(jiàn)還是按照標(biāo)準(zhǔn)4.1.a.b來(lái)做。先確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。必要的可能分解得比標(biāo)準(zhǔn)要求還有細(xì)一些。好管理。再確定支持過(guò)程（資源提供、監(jiān)視和測(cè)量分析過(guò)程），最后管理過(guò)程。按照自己的過(guò)程來(lái)繪制流程圖。比較實(shí)用。每個(gè)過(guò)程界定輸入、輸出。必須資源，和作業(yè)活動(dòng)。每個(gè)過(guò)程中的作業(yè)盡量能標(biāo)準(zhǔn)化。相當(dāng)于醫(yī)院里掛號(hào)、看病、檢查、診斷、取藥各個(gè)作業(yè)加起來(lái)組成的流程那么明確。把作業(yè)作為管理的基本單元。根據(jù)不同任務(wù)，可以組合不同作業(yè)來(lái)完成不同任務(wù)。每個(gè)作業(yè)可以統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。這在國(guó)外就叫作業(yè)管理。每個(gè)作業(yè)要計(jì)算成本，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量、周期等，加以分析改進(jìn)。
以上個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
現(xiàn)在做體系的人都走入了一個(gè)誤區(qū),質(zhì)量目標(biāo)和組織架構(gòu)都放在質(zhì)量手冊(cè)中,這就需要經(jīng)常修改手冊(cè).王老師的建議很有參考價(jià)值,是擺脫重復(fù)修訂文件的有效辦法
把目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)圖及工藝流程圖\管:代任命書(shū)做為附件這樣省事多了,不必老修訂手冊(cè)
現(xiàn)在的手冊(cè)與質(zhì)量目標(biāo)及方針已完全分開(kāi)了，真的方便很多！
標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有要求程序文件必須放入手冊(cè)。 程序文件可以包括在手冊(cè)內(nèi)，也可以不放在手冊(cè)內(nèi)，手冊(cè)加以引用。標(biāo)準(zhǔn)第4.2.2.b明確寫(xiě)了。
程序文件可以單獨(dú)成文，在手冊(cè)中對(duì)其進(jìn)行引用。
http://www.qilongtan.com/thread-18875-1-1.html《ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)文件化要求的貫徹指南》。里面有對(duì)程序的定義。程序是規(guī)定執(zhí)行活動(dòng)或過(guò)程的途徑。如何描述過(guò)程，可以采用各種文件方式：流程圖、方塊圖、文字說(shuō)明、空白表單、用實(shí)物做成樣板流程、用圖片連續(xù)表示、用錄象、用電影、光盤(pán)、用……按照您們過(guò)程的特點(diǎn)來(lái)選擇決定。
http://www.qilongtan.com/thread-18877-1-1.html《質(zhì)量管理體系采用過(guò)程模式概念的指南》。里面幫助您理解什么是過(guò)程，如何發(fā)揮作用。指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的作用、資源提供過(guò)程的作用、測(cè)量分析改進(jìn)過(guò)程的作用、管理者管理過(guò)程的作用。也要根據(jù)您們自己體系中所確定的具體過(guò)程來(lái)確定自己的過(guò)程和作用。“作用”就是“力”。改變事物特性，也就是改變質(zhì)量的原因。體系中各個(gè)過(guò)程通過(guò)活動(dòng)把輸入轉(zhuǎn)化為輸出，靠的就是這個(gè)作用。才能把同樣的鋼材、鋁材、木材、塑料……轉(zhuǎn)變成不同的產(chǎn)品：飛機(jī)、汽車(chē)、輪船……。這就是一系列的量變到質(zhì)量變的“過(guò)程”?？康木褪沁@個(gè)作用。
們訂單是通過(guò)市場(chǎng)部---總公司辦公室(打印)---(傳真)---生產(chǎn)基地廠長(zhǎng)辦公室---(復(fù)印)---生產(chǎn)車(chē)間.我想:真正的過(guò)程就是訂單到生產(chǎn)車(chē)間,何必這么麻煩呢(其間無(wú)非就是打印\傳真等不增值的工作.只要真接發(fā)電郵到生產(chǎn)車(chē)間就可以辦到.(審核等工作在打印之前就做好了,打印出來(lái)只是形式上簽個(gè)名).我認(rèn)為可以取消.我真想建議取消,不過(guò),如果真的取消了,就有好幾個(gè)小妹(文員)沒(méi)事做了,豈不是害了她們.不好.況且,就是建議了也不一定接受我的建議.
、您說(shuō)的是實(shí)際問(wèn)題，如果改進(jìn)工作后，有人會(huì)失業(yè)，下崗。那么，要好好考慮好，處理好這樣的關(guān)系。方向還是要改進(jìn)，多余的人可以搞別的工作，或者開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)，甚至學(xué)習(xí)提高。好的老板會(huì)做出承諾的。改進(jìn)工作后不應(yīng)當(dāng)讓人沒(méi)有飯吃。當(dāng)然，會(huì)有這樣的老板，只顧自己不顧別人的。遇到這樣的人，只能自己走人。如果自己有能力，不怕找不到工作的。
2、再退一步，先把自己工作做好。做得比別人好。不是一般性的好，要突出的好。這樣就能團(tuán)結(jié)一些人來(lái)共同改進(jìn)， 共同提高。
共勉之。
原來(lái)沒(méi)有文件，現(xiàn)在看來(lái)必須要有文件，也就是“現(xiàn)在這樣執(zhí)行是不符合新版標(biāo)準(zhǔn)要求了”。提出來(lái)，作為糾正措施專(zhuān)題項(xiàng)目，填寫(xiě)一份《要求采取糾正措施》表單。按照標(biāo)準(zhǔn)第8.5.2條要求做。
通常指定有關(guān)人員組成一個(gè)糾正措施小組，確定團(tuán)隊(duì)的組長(zhǎng)
a）先評(píng)審一下，原來(lái)沒(méi)有文件，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中遇到了什么問(wèn)題，這些問(wèn)題的后果是否有問(wèn)題要處理？如果有問(wèn)題，需要處理，就按照有關(guān)程序處理，做好記錄；
b）分析一下， 當(dāng)時(shí)為什么沒(méi)有確定要文件？原因是什么？查明原因后，針對(duì)原因采取相應(yīng)措施。譬如，原來(lái)搞體系人認(rèn)為這樣情況不需要文件，而根據(jù)本單位實(shí)際情況來(lái)看，沒(méi)有文件執(zhí)行中遇到很多問(wèn)題，現(xiàn)在有必要寫(xiě)文件。那么，查一下，類(lèi)似的情況是否還有？如果有，一起解決。
c）確定一共需要補(bǔ)充文件的有哪些？
d）編寫(xiě)一份糾正措施計(jì)劃。包括寫(xiě)文件，征求意見(jiàn)到發(fā)放文件；
e）對(duì)有關(guān)人員按照新文件進(jìn)行培訓(xùn)，做好記錄；
f）對(duì)新文件執(zhí)行的情況做一次檢查，必要時(shí)，作為內(nèi)審內(nèi)容，驗(yàn)證新文件發(fā)出后有效性。取得客觀證據(jù)后，糾正措施小組做一個(gè)結(jié)論意見(jiàn)，寫(xiě)在《要求采取糾正措施》表單內(nèi)，關(guān)閉糾正措施專(zhuān)題項(xiàng)目。
g）評(píng)審是否有必要進(jìn)一步改進(jìn)。如果是，再填寫(xiě)一份《要求采取糾正措施》表單。按照程序建立專(zhuān)題項(xiàng)目，進(jìn)行下去。
以上就是按照8.5.2條要求做的。具體應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己情況來(lái)策劃、執(zhí)行、檢查和改進(jìn)。
以上個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的建議
質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的建議
不少單位結(jié)合這次標(biāo)準(zhǔn)升版，有可能會(huì)修改質(zhì)量手冊(cè)- 網(wǎng)上意見(jiàn)匯總 ：
1、關(guān)于質(zhì)量方針和目標(biāo)。 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)必須包括的三個(gè)內(nèi)容（請(qǐng)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)第4.2.2條要求）中沒(méi)有包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。因此，手冊(cè)可以不包括。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，方針和目標(biāo)必須形成文件，那么，可以單獨(dú)編寫(xiě)，手冊(cè)引用該文件的名稱(chēng)和編號(hào)，不要引用版本號(hào)。這樣，該文件有修改，版本變動(dòng)不會(huì)影響手冊(cè)的更改，可以減少手冊(cè)修改工作量，尤其是質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)常會(huì)變動(dòng)的。
2、關(guān)于組織的描述和機(jī)構(gòu)圖。標(biāo)準(zhǔn)第5.5.1條要求組織規(guī)定職責(zé)和職權(quán)，在內(nèi)部得到溝通。沒(méi)有規(guī)定，一定要形成文件。一般小單位就可以不用文件規(guī)定了；如果必須要形成文件，可以參照上面做法，單獨(dú)成文，手冊(cè)中引用該文件就可以了。組織機(jī)構(gòu)圖可以繪制總的行政管理范圍，也可以單獨(dú)再附加質(zhì)量管理方面的組織機(jī)構(gòu)內(nèi)容。譬如，質(zhì)量管理委員會(huì)、ISO小組等。
3、手冊(cè)只需要描述過(guò)程之間的相互作用。“職能”和“部門(mén)”的概念是不同的。在描述過(guò)程之間的相互作用的時(shí)候，可以采用“職能”來(lái)表述，譬如，用市場(chǎng)、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)……等，而不是用市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等。至于這些職能由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)，或者這些過(guò)程由誰(shuí)責(zé)任，誰(shuí)配合，以及過(guò)程的主管是誰(shuí)，可以另外行文的。譬如，小單位的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)就放在技術(shù)部?jī)?nèi)。如果編寫(xiě)文件用技術(shù)部，將來(lái)技術(shù)部分成設(shè)計(jì)和工藝兩個(gè)部門(mén)，文件就要變動(dòng)了。如果另外用組織機(jī)構(gòu)描述文件來(lái)規(guī)定某部門(mén)負(fù)責(zé)什么職能，因?yàn)檫^(guò)程中的職能流程一般是不會(huì)經(jīng)常變動(dòng)的，文件這樣寫(xiě)就能少變動(dòng)。這個(gè)原則同樣適用于程序文件的編寫(xiě)。
4、標(biāo)準(zhǔn)為什么不要求寫(xiě)明過(guò)程和過(guò)程之間的相互順序呢？那是考慮到，有些組織，機(jī)構(gòu)經(jīng)常隨著任務(wù)而變動(dòng)的。有的時(shí)候，不同任務(wù)中各個(gè)過(guò)程的順序也有可能是會(huì)發(fā)生變動(dòng)的。因此，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)手冊(cè)沒(méi)有要求明確過(guò)程和過(guò)程的相互順序，只要求明確過(guò)程和過(guò)程之間的作用。
5、文件用語(yǔ)方面也要推敲決定。譬如，您的文件這樣寫(xiě)：本手冊(cè)表述的質(zhì)量管理體系符合ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨著標(biāo)準(zhǔn)的升版做相應(yīng)的更改。確保體系符合當(dāng)時(shí)現(xiàn)行有效版本的標(biāo)準(zhǔn)。那么，以后再有升版也可以不改這句話(huà)了。
總之，根據(jù)自己的情況，如何做方便，有效，高效，就如何做，只要符合標(biāo)準(zhǔn)都可以的，體系是為自己服務(wù)的，目的是確保顧客的滿(mǎn)意和持續(xù)滿(mǎn)意，不要做符合標(biāo)準(zhǔn)的奴隸。
以上個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
于過(guò)程之間的相互作用的具體描述，請(qǐng)指點(diǎn)一下，我看很多企業(yè)劃了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款之間的流程圖式的關(guān)系圖，很難搞懂，作用不大，只是為了滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。
我的意見(jiàn)還是按照標(biāo)準(zhǔn)4.1.a.b來(lái)做。先確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。必要的可能分解得比標(biāo)準(zhǔn)要求還有細(xì)一些。好管理。再確定支持過(guò)程（資源提供、監(jiān)視和測(cè)量分析過(guò)程），最后管理過(guò)程。按照自己的過(guò)程來(lái)繪制流程圖。比較實(shí)用。每個(gè)過(guò)程界定輸入、輸出。必須資源，和作業(yè)活動(dòng)。每個(gè)過(guò)程中的作業(yè)盡量能標(biāo)準(zhǔn)化。相當(dāng)于醫(yī)院里掛號(hào)、看病、檢查、診斷、取藥各個(gè)作業(yè)加起來(lái)組成的流程那么明確。把作業(yè)作為管理的基本單元。根據(jù)不同任務(wù)，可以組合不同作業(yè)來(lái)完成不同任務(wù)。每個(gè)作業(yè)可以統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。這在國(guó)外就叫作業(yè)管理。每個(gè)作業(yè)要計(jì)算成本，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量、周期等，加以分析改進(jìn)。
以上個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
現(xiàn)在做體系的人都走入了一個(gè)誤區(qū),質(zhì)量目標(biāo)和組織架構(gòu)都放在質(zhì)量手冊(cè)中,這就需要經(jīng)常修改手冊(cè).王老師的建議很有參考價(jià)值,是擺脫重復(fù)修訂文件的有效辦法
把目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)圖及工藝流程圖\管:代任命書(shū)做為附件這樣省事多了,不必老修訂手冊(cè)
現(xiàn)在的手冊(cè)與質(zhì)量目標(biāo)及方針已完全分開(kāi)了，真的方便很多！
標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有要求程序文件必須放入手冊(cè)。 程序文件可以包括在手冊(cè)內(nèi)，也可以不放在手冊(cè)內(nèi)，手冊(cè)加以引用。標(biāo)準(zhǔn)第4.2.2.b明確寫(xiě)了。
程序文件可以單獨(dú)成文，在手冊(cè)中對(duì)其進(jìn)行引用。
http://www.qilongtan.com/thread-18875-1-1.html《ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)文件化要求的貫徹指南》。里面有對(duì)程序的定義。程序是規(guī)定執(zhí)行活動(dòng)或過(guò)程的途徑。如何描述過(guò)程，可以采用各種文件方式：流程圖、方塊圖、文字說(shuō)明、空白表單、用實(shí)物做成樣板流程、用圖片連續(xù)表示、用錄象、用電影、光盤(pán)、用……按照您們過(guò)程的特點(diǎn)來(lái)選擇決定。
http://www.qilongtan.com/thread-18877-1-1.html《質(zhì)量管理體系采用過(guò)程模式概念的指南》。里面幫助您理解什么是過(guò)程，如何發(fā)揮作用。指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的作用、資源提供過(guò)程的作用、測(cè)量分析改進(jìn)過(guò)程的作用、管理者管理過(guò)程的作用。也要根據(jù)您們自己體系中所確定的具體過(guò)程來(lái)確定自己的過(guò)程和作用。“作用”就是“力”。改變事物特性，也就是改變質(zhì)量的原因。體系中各個(gè)過(guò)程通過(guò)活動(dòng)把輸入轉(zhuǎn)化為輸出，靠的就是這個(gè)作用。才能把同樣的鋼材、鋁材、木材、塑料……轉(zhuǎn)變成不同的產(chǎn)品：飛機(jī)、汽車(chē)、輪船……。這就是一系列的量變到質(zhì)量變的“過(guò)程”。靠的就是這個(gè)作用。
們訂單是通過(guò)市場(chǎng)部---總公司辦公室(打印)---(傳真)---生產(chǎn)基地廠長(zhǎng)辦公室---(復(fù)印)---生產(chǎn)車(chē)間.我想:真正的過(guò)程就是訂單到生產(chǎn)車(chē)間,何必這么麻煩呢(其間無(wú)非就是打印\傳真等不增值的工作.只要真接發(fā)電郵到生產(chǎn)車(chē)間就可以辦到.(審核等工作在打印之前就做好了,打印出來(lái)只是形式上簽個(gè)名).我認(rèn)為可以取消.我真想建議取消,不過(guò),如果真的取消了,就有好幾個(gè)小妹(文員)沒(méi)事做了,豈不是害了她們.不好.況且,就是建議了也不一定接受我的建議.
、您說(shuō)的是實(shí)際問(wèn)題，如果改進(jìn)工作后，有人會(huì)失業(yè)，下崗。那么，要好好考慮好，處理好這樣的關(guān)系。方向還是要改進(jìn)，多余的人可以搞別的工作，或者開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)，甚至學(xué)習(xí)提高。好的老板會(huì)做出承諾的。改進(jìn)工作后不應(yīng)當(dāng)讓人沒(méi)有飯吃。當(dāng)然，會(huì)有這樣的老板，只顧自己不顧別人的。遇到這樣的人，只能自己走人。如果自己有能力，不怕找不到工作的。
2、再退一步，先把自己工作做好。做得比別人好。不是一般性的好，要突出的好。這樣就能團(tuán)結(jié)一些人來(lái)共同改進(jìn)， 共同提高。
共勉之。
原來(lái)沒(méi)有文件，現(xiàn)在看來(lái)必須要有文件，也就是“現(xiàn)在這樣執(zhí)行是不符合新版標(biāo)準(zhǔn)要求了”。提出來(lái)，作為糾正措施專(zhuān)題項(xiàng)目，填寫(xiě)一份《要求采取糾正措施》表單。按照標(biāo)準(zhǔn)第8.5.2條要求做。
通常指定有關(guān)人員組成一個(gè)糾正措施小組，確定團(tuán)隊(duì)的組長(zhǎng)
a）先評(píng)審一下，原來(lái)沒(méi)有文件，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中遇到了什么問(wèn)題，這些問(wèn)題的后果是否有問(wèn)題要處理？如果有問(wèn)題，需要處理，就按照有關(guān)程序處理，做好記錄；
b）分析一下， 當(dāng)時(shí)為什么沒(méi)有確定要文件？原因是什么？查明原因后，針對(duì)原因采取相應(yīng)措施。譬如，原來(lái)搞體系人認(rèn)為這樣情況不需要文件，而根據(jù)本單位實(shí)際情況來(lái)看，沒(méi)有文件執(zhí)行中遇到很多問(wèn)題，現(xiàn)在有必要寫(xiě)文件。那么，查一下，類(lèi)似的情況是否還有？如果有，一起解決。
c）確定一共需要補(bǔ)充文件的有哪些？
d）編寫(xiě)一份糾正措施計(jì)劃。包括寫(xiě)文件，征求意見(jiàn)到發(fā)放文件；
e）對(duì)有關(guān)人員按照新文件進(jìn)行培訓(xùn)，做好記錄；
f）對(duì)新文件執(zhí)行的情況做一次檢查，必要時(shí)，作為內(nèi)審內(nèi)容，驗(yàn)證新文件發(fā)出后有效性。取得客觀證據(jù)后，糾正措施小組做一個(gè)結(jié)論意見(jiàn)，寫(xiě)在《要求采取糾正措施》表單內(nèi)，關(guān)閉糾正措施專(zhuān)題項(xiàng)目。
g）評(píng)審是否有必要進(jìn)一步改進(jìn)。如果是，再填寫(xiě)一份《要求采取糾正措施》表單。按照程序建立專(zhuān)題項(xiàng)目，進(jìn)行下去。
以上就是按照8.5.2條要求做的。具體應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己情況來(lái)策劃、執(zhí)行、檢查和改進(jìn)。
以上個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的建議
質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的建議
不少單位結(jié)合這次標(biāo)準(zhǔn)升版，有可能會(huì)修改質(zhì)量手冊(cè)- 網(wǎng)上意見(jiàn)匯總 ：
1、關(guān)于質(zhì)量方針和目標(biāo)。 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)必須包括的三個(gè)內(nèi)容（請(qǐng)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)第4.2.2條要求）中沒(méi)有包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。因此，手冊(cè)可以不包括。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，方針和目標(biāo)必須形成文件，那么，可以單獨(dú)編寫(xiě)，手冊(cè)引用該文件的名稱(chēng)和編號(hào)，不要引用版本號(hào)。這樣，該文件有修改，版本變動(dòng)不會(huì)影響手冊(cè)的更改，可以減少手冊(cè)修改工作量，尤其是質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)常會(huì)變動(dòng)的。
2、關(guān)于組織的描述和機(jī)構(gòu)圖。標(biāo)準(zhǔn)第5.5.1條要求組織規(guī)定職責(zé)和職權(quán)，在內(nèi)部得到溝通。沒(méi)有規(guī)定，一定要形成文件。一般小單位就可以不用文件規(guī)定了；如果必須要形成文件，可以參照上面做法，單獨(dú)成文，手冊(cè)中引用該文件就可以了。組織機(jī)構(gòu)圖可以繪制總的行政管理范圍，也可以單獨(dú)再附加質(zhì)量管理方面的組織機(jī)構(gòu)內(nèi)容。譬如，質(zhì)量管理委員會(huì)、ISO小組等。
3、手冊(cè)只需要描述過(guò)程之間的相互作用。“職能”和“部門(mén)”的概念是不同的。在描述過(guò)程之間的相互作用的時(shí)候，可以采用“職能”來(lái)表述，譬如，用市場(chǎng)、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)……等，而不是用市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等。至于這些職能由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)，或者這些過(guò)程由誰(shuí)責(zé)任，誰(shuí)配合，以及過(guò)程的主管是誰(shuí)，可以另外行文的。譬如，小單位的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)就放在技術(shù)部?jī)?nèi)。如果編寫(xiě)文件用技術(shù)部，將來(lái)技術(shù)部分成設(shè)計(jì)和工藝兩個(gè)部門(mén)，文件就要變動(dòng)了。如果另外用組織機(jī)構(gòu)描述文件來(lái)規(guī)定某部門(mén)負(fù)責(zé)什么職能，因?yàn)檫^(guò)程中的職能流程一般是不會(huì)經(jīng)常變動(dòng)的，文件這樣寫(xiě)就能少變動(dòng)。這個(gè)原則同樣適用于程序文件的編寫(xiě)。
4、標(biāo)準(zhǔn)為什么不要求寫(xiě)明過(guò)程和過(guò)程之間的相互順序呢？那是考慮到，有些組織，機(jī)構(gòu)經(jīng)常隨著任務(wù)而變動(dòng)的。有的時(shí)候，不同任務(wù)中各個(gè)過(guò)程的順序也有可能是會(huì)發(fā)生變動(dòng)的。因此，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)手冊(cè)沒(méi)有要求明確過(guò)程和過(guò)程的相互順序，只要求明確過(guò)程和過(guò)程之間的作用。
5、文件用語(yǔ)方面也要推敲決定。譬如，您的文件這樣寫(xiě)：本手冊(cè)表述的質(zhì)量管理體系符合ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨著標(biāo)準(zhǔn)的升版做相應(yīng)的更改。確保體系符合當(dāng)時(shí)現(xiàn)行有效版本的標(biāo)準(zhǔn)。那么，以后再有升版也可以不改這句話(huà)了。
總之，根據(jù)自己的情況，如何做方便，有效，高效，就如何做，只要符合標(biāo)準(zhǔn)都可以的，體系是為自己服務(wù)的，目的是確保顧客的滿(mǎn)意和持續(xù)滿(mǎn)意，不要做符合標(biāo)準(zhǔn)的奴隸。
以上個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
于過(guò)程之間的相互作用的具體描述，請(qǐng)指點(diǎn)一下，我看很多企業(yè)劃了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款之間的流程圖式的關(guān)系圖，很難搞懂，作用不大，只是為了滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。
我的意見(jiàn)還是按照標(biāo)準(zhǔn)4.1.a.b來(lái)做。先確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。必要的可能分解得比標(biāo)準(zhǔn)要求還有細(xì)一些。好管理。再確定支持過(guò)程（資源提供、監(jiān)視和測(cè)量分析過(guò)程），最后管理過(guò)程。按照自己的過(guò)程來(lái)繪制流程圖。比較實(shí)用。每個(gè)過(guò)程界定輸入、輸出。必須資源，和作業(yè)活動(dòng)。每個(gè)過(guò)程中的作業(yè)盡量能標(biāo)準(zhǔn)化。相當(dāng)于醫(yī)院里掛號(hào)、看病、檢查、診斷、取藥各個(gè)作業(yè)加起來(lái)組成的流程那么明確。把作業(yè)作為管理的基本單元。根據(jù)不同任務(wù)，可以組合不同作業(yè)來(lái)完成不同任務(wù)。每個(gè)作業(yè)可以統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。這在國(guó)外就叫作業(yè)管理。每個(gè)作業(yè)要計(jì)算成本，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量、周期等，加以分析改進(jìn)。
以上個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
現(xiàn)在做體系的人都走入了一個(gè)誤區(qū),質(zhì)量目標(biāo)和組織架構(gòu)都放在質(zhì)量手冊(cè)中,這就需要經(jīng)常修改手冊(cè).王老師的建議很有參考價(jià)值,是擺脫重復(fù)修訂文件的有效辦法
把目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)圖及工藝流程圖\管:代任命書(shū)做為附件這樣省事多了,不必老修訂手冊(cè)
現(xiàn)在的手冊(cè)與質(zhì)量目標(biāo)及方針已完全分開(kāi)了，真的方便很多！
標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有要求程序文件必須放入手冊(cè)。 程序文件可以包括在手冊(cè)內(nèi)，也可以不放在手冊(cè)內(nèi)，手冊(cè)加以引用。標(biāo)準(zhǔn)第4.2.2.b明確寫(xiě)了。
程序文件可以單獨(dú)成文，在手冊(cè)中對(duì)其進(jìn)行引用。
http://www.qilongtan.com/thread-18875-1-1.html《ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)文件化要求的貫徹指南》。里面有對(duì)程序的定義。程序是規(guī)定執(zhí)行活動(dòng)或過(guò)程的途徑。如何描述過(guò)程，可以采用各種文件方式：流程圖、方塊圖、文字說(shuō)明、空白表單、用實(shí)物做成樣板流程、用圖片連續(xù)表示、用錄象、用電影、光盤(pán)、用……按照您們過(guò)程的特點(diǎn)來(lái)選擇決定。
http://www.qilongtan.com/thread-18877-1-1.html《質(zhì)量管理體系采用過(guò)程模式概念的指南》。里面幫助您理解什么是過(guò)程，如何發(fā)揮作用。指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的作用、資源提供過(guò)程的作用、測(cè)量分析改進(jìn)過(guò)程的作用、管理者管理過(guò)程的作用。也要根據(jù)您們自己體系中所確定的具體過(guò)程來(lái)確定自己的過(guò)程和作用。“作用”就是“力”。改變事物特性，也就是改變質(zhì)量的原因。體系中各個(gè)過(guò)程通過(guò)活動(dòng)把輸入轉(zhuǎn)化為輸出，靠的就是這個(gè)作用。才能把同樣的鋼材、鋁材、木材、塑料……轉(zhuǎn)變成不同的產(chǎn)品：飛機(jī)、汽車(chē)、輪船……。這就是一系列的量變到質(zhì)量變的“過(guò)程”。靠的就是這個(gè)作用。
們訂單是通過(guò)市場(chǎng)部---總公司辦公室(打印)---(傳真)---生產(chǎn)基地廠長(zhǎng)辦公室---(復(fù)印)---生產(chǎn)車(chē)間.我想:真正的過(guò)程就是訂單到生產(chǎn)車(chē)間,何必這么麻煩呢(其間無(wú)非就是打印\傳真等不增值的工作.只要真接發(fā)電郵到生產(chǎn)車(chē)間就可以辦到.(審核等工作在打印之前就做好了,打印出來(lái)只是形式上簽個(gè)名).我認(rèn)為可以取消.我真想建議取消,不過(guò),如果真的取消了,就有好幾個(gè)小妹(文員)沒(méi)事做了,豈不是害了她們.不好.況且,就是建議了也不一定接受我的建議.
、您說(shuō)的是實(shí)際問(wèn)題，如果改進(jìn)工作后，有人會(huì)失業(yè)，下崗。那么，要好好考慮好，處理好這樣的關(guān)系。方向還是要改進(jìn)，多余的人可以搞別的工作，或者開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)，甚至學(xué)習(xí)提高。好的老板會(huì)做出承諾的。改進(jìn)工作后不應(yīng)當(dāng)讓人沒(méi)有飯吃。當(dāng)然，會(huì)有這樣的老板，只顧自己不顧別人的。遇到這樣的人，只能自己走人。如果自己有能力，不怕找不到工作的。
2、再退一步，先把自己工作做好。做得比別人好。不是一般性的好，要突出的好。這樣就能團(tuán)結(jié)一些人來(lái)共同改進(jìn)， 共同提高。
共勉之。
原來(lái)沒(méi)有文件，現(xiàn)在看來(lái)必須要有文件，也就是“現(xiàn)在這樣執(zhí)行是不符合新版標(biāo)準(zhǔn)要求了”。提出來(lái)，作為糾正措施專(zhuān)題項(xiàng)目，填寫(xiě)一份《要求采取糾正措施》表單。按照標(biāo)準(zhǔn)第8.5.2條要求做。
通常指定有關(guān)人員組成一個(gè)糾正措施小組，確定團(tuán)隊(duì)的組長(zhǎng)
a）先評(píng)審一下，原來(lái)沒(méi)有文件，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中遇到了什么問(wèn)題，這些問(wèn)題的后果是否有問(wèn)題要處理？如果有問(wèn)題，需要處理，就按照有關(guān)程序處理，做好記錄；
b）分析一下， 當(dāng)時(shí)為什么沒(méi)有確定要文件？原因是什么？查明原因后，針對(duì)原因采取相應(yīng)措施。譬如，原來(lái)搞體系人認(rèn)為這樣情況不需要文件，而根據(jù)本單位實(shí)際情況來(lái)看，沒(méi)有文件執(zhí)行中遇到很多問(wèn)題，現(xiàn)在有必要寫(xiě)文件。那么，查一下，類(lèi)似的情況是否還有？如果有，一起解決。
c）確定一共需要補(bǔ)充文件的有哪些？
d）編寫(xiě)一份糾正措施計(jì)劃。包括寫(xiě)文件，征求意見(jiàn)到發(fā)放文件；
e）對(duì)有關(guān)人員按照新文件進(jìn)行培訓(xùn)，做好記錄；
f）對(duì)新文件執(zhí)行的情況做一次檢查，必要時(shí)，作為內(nèi)審內(nèi)容，驗(yàn)證新文件發(fā)出后有效性。取得客觀證據(jù)后，糾正措施小組做一個(gè)結(jié)論意見(jiàn)，寫(xiě)在《要求采取糾正措施》表單內(nèi)，關(guān)閉糾正措施專(zhuān)題項(xiàng)目。
g）評(píng)審是否有必要進(jìn)一步改進(jìn)。如果是，再填寫(xiě)一份《要求采取糾正措施》表單。按照程序建立專(zhuān)題項(xiàng)目，進(jìn)行下去。
以上就是按照8.5.2條要求做的。具體應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己情況來(lái)策劃、執(zhí)行、檢查和改進(jìn)。
以上個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
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