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注塑過(guò)程審核表
序號(hào)審核項(xiàng)目審核記錄
一人員
1對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的產(chǎn)品要求培訓(xùn)，培訓(xùn)人員包括：倉(cāng)管員、計(jì)劃員、檢驗(yàn)員、班組長(zhǎng)、注塑工；培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、車款、原料牌號(hào)、色母牌號(hào)、材料供應(yīng)商、拌料比例、烘料要求、注塑參數(shù)要求、產(chǎn)品外觀要求、產(chǎn)品尺寸要求、包裝要求、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃等。
2對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行詳細(xì)的作業(yè)流程培訓(xùn)，培訓(xùn)崗位包括：倉(cāng)管、計(jì)劃、檢驗(yàn)、班組長(zhǎng)、注塑工；培訓(xùn)內(nèi)容包括：材料入庫(kù)、領(lǐng)料流程、生產(chǎn)計(jì)劃流程、生產(chǎn)首、末件檢驗(yàn)流程、生產(chǎn)記錄流程、標(biāo)識(shí)方法要求、不合格品處理流程等。
3注塑員工統(tǒng)一穿工作服、戴工作卡進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，服裝整潔、穿戴整齊，不留長(zhǎng)發(fā)，不穿拖鞋 。
4檢驗(yàn)員有穿檢驗(yàn)員專用服裝，戴工作卡。
5員工遵守作息時(shí)間，不遲到、早退； 工作態(tài)度良好，沒(méi)有與工作無(wú)關(guān)的說(shuō)笑、沒(méi)有離開(kāi)工作崗位、打磕睡、吃東西等。
6員工遵照公司規(guī)定做事，遵守員工崗位準(zhǔn)則，不違背廠規(guī)和員工手冊(cè)。
7車間編制有員工培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄，有培訓(xùn)效果確認(rèn)。
8車間編制有人員崗位結(jié)構(gòu)圖，分工明確。
9車間編制有崗位職責(zé)描述，員工熟知本崗位職責(zé)要求。
10車間每班有班前會(huì)議，班組有交接班記錄。
11注塑工熟知展示在其崗位處的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容。
12拌料、烘料、注塑工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)；檢驗(yàn)人員（原料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、巡檢、首末件檢驗(yàn)）具有相關(guān)能力及資格。
二設(shè)備
1每臺(tái)注塑機(jī)、拌料、烘料機(jī)有設(shè)備點(diǎn)檢項(xiàng)目表，每日進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，點(diǎn)檢記錄完整；設(shè)備點(diǎn)檢表定位放置。
2車間有專人負(fù)責(zé)注塑機(jī)點(diǎn)檢；設(shè)備點(diǎn)檢人員熟知注塑機(jī)點(diǎn)檢項(xiàng)目要求、點(diǎn)檢位置，點(diǎn)檢的方法。
3注塑機(jī)、設(shè)備上沒(méi)有不必要的物品，保持清潔。
4編制有注塑機(jī)年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表。
5每周編制“設(shè)備周保養(yǎng)計(jì)劃記錄表”，按計(jì)劃進(jìn)行注塑機(jī)維護(hù)保養(yǎng)，記錄保養(yǎng)內(nèi)容。
6編制有注塑機(jī)等設(shè)備清單，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備有識(shí)別方法。
7編制有關(guān)鍵設(shè)備備件清單，設(shè)備備件定位存放并有標(biāo)識(shí)。
8車間對(duì)現(xiàn)有的模具要建立臺(tái)帳。模具外運(yùn)、拉回有記錄。
9模具驗(yàn)收資料完整，有驗(yàn)收日期、驗(yàn)收批準(zhǔn)人等內(nèi)容。
10模具驗(yàn)收資料分項(xiàng)目存放。
11模具有生產(chǎn)模次記錄 模具根據(jù)使用的次數(shù)制定保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)項(xiàng)目表。
12按計(jì)劃進(jìn)行模具保養(yǎng)，對(duì)保養(yǎng)、維修后的模具有驗(yàn)證記錄。
13對(duì)設(shè)備、模具故障及維修狀態(tài)有分析記錄，作為經(jīng)驗(yàn)資料分類保存。
三物料
1每批原料出庫(kù)單、入庫(kù)單填寫(xiě)完整，物料名稱、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)料人、物料批次等填寫(xiě)齊全。
2車間根據(jù)每日的生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行領(lǐng)料。
3倉(cāng)庫(kù)按物料、成品的“先進(jìn)先出（FIFO）”原則進(jìn)行發(fā)料。
4成品、物料區(qū)域的成品、物料卡上要有接收、發(fā)出物料數(shù)量、時(shí)間記錄，并與臺(tái)帳相一致。
5成品、物料區(qū)域?qū)嶋H存放的成品、物料數(shù)量與臺(tái)帳數(shù)量相一致。
6車間、倉(cāng)庫(kù)有區(qū)域布置圖，每個(gè)區(qū)域有清晰的標(biāo)識(shí)，如不合格品區(qū)、待處理品區(qū)、待檢區(qū)等，物料按狀態(tài)進(jìn)行區(qū)域存放。
7物料按區(qū)域擺放，如原料區(qū)、色母區(qū)、配料區(qū)、回料區(qū)、包裝物料區(qū)；產(chǎn)品按項(xiàng)目分區(qū)存放，如SGM618產(chǎn)品區(qū)、G18產(chǎn)品區(qū)等。
8拌料(加好色母的原料)要有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡上要注明數(shù)量、在每一包裝袋上注明原料、色母料名稱和適用產(chǎn)品名稱,防止物料誤用；
9原料、色母、拌料包裝密封完好，無(wú)開(kāi)口放置，防止受潮和污染。
10物料包裝有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如合格品綠色標(biāo)簽。
11不合格物料要隔離存放，并貼有紅色標(biāo)識(shí)。
四注塑過(guò)程
1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃，班組長(zhǎng)、員工知道每臺(tái)注塑機(jī)的生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容。
2員工每日A/B班交接有書(shū)面的記錄，詳細(xì)交接生產(chǎn)注塑機(jī)、產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。
3注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)有注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、成型參數(shù)表、包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等作業(yè)文件。
4注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、首模批準(zhǔn)樣件等檢驗(yàn)指導(dǎo)文件。
5注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品缺陷樣件以指導(dǎo)注塑工判斷產(chǎn)品缺陷。
6注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)有返修刮飛邊的樣件，以指導(dǎo)注塑工正確返修刮飛邊。
7注塑工熟練掌握注塑、包裝、自檢作業(yè)、記錄缺陷的方法要求。
8注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)有每日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，以記錄生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量和注塑缺陷產(chǎn)品數(shù)量。
9注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)有不合格品存放箱，對(duì)每件不合格品有缺陷記錄。
10拌料現(xiàn)場(chǎng)有拌料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)不同項(xiàng)目產(chǎn)品的回料使用量有規(guī)定。
11拌料現(xiàn)場(chǎng)有回料使用的詳細(xì)記錄，包括使用時(shí)間、使用重量，用于注塑產(chǎn)品名稱等。
12注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)有拌料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)色母料比例進(jìn)行規(guī)定。
13注塑拌料記錄完整，包括原料、色母料重量、時(shí)間、批次；并能夠追溯到注塑成品的批次和原料（色母料）的批次信息。
14注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)有烘料的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)烘料時(shí)間、溫度進(jìn)行規(guī)定。
15注塑烘料記錄完整，包括烘料重量、時(shí)間、批次；并能夠追溯到注塑成品的批次、原料（色母料）的批次信息。
16現(xiàn)場(chǎng)注塑生產(chǎn)的首模、末模封樣件、缺陷樣件定位放置，有表面防護(hù)，防止樣件劃傷損壞。
17注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)每日的包裝物料擺放整齊，使用的包裝物料符合包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求。
18包裝箱標(biāo)識(shí)清晰，包括數(shù)量、時(shí)間、批次、班次等信息；包裝箱上無(wú)過(guò)期的舊標(biāo)簽。
五檢驗(yàn)過(guò)程
1對(duì)每批原料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，留存原料質(zhì)保書(shū)。
2注塑機(jī)每班首件檢驗(yàn)確認(rèn)，確定首件封樣。
3成品檢驗(yàn)、巡檢現(xiàn)場(chǎng)有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)員掌握檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次等要求。
4按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行成品檢驗(yàn)和巡檢。
5成品檢驗(yàn)、巡檢記錄完整，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有確認(rèn)簽字。
6成品檢驗(yàn)區(qū)有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)封樣件，封樣件有封樣人簽名、封樣日期。
7檢驗(yàn)區(qū)有檢具操作規(guī)程，檢驗(yàn)員掌握檢具檢測(cè)方法。
8成品檢驗(yàn)、巡檢對(duì)注塑產(chǎn)品進(jìn)行檢具尺寸匹配檢驗(yàn)。
9檢驗(yàn)區(qū)域燈光照明設(shè)施工作正常。
10檢驗(yàn)員檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)整批次不合格，填寫(xiě)“不合格品處置表”；按流程實(shí)施審批；確定對(duì)批量不合格品的處置方法。
11對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品立即標(biāo)識(shí)、隔離處理。
12對(duì)檢測(cè)設(shè)備設(shè)備如臺(tái)稱、卡尺，檢查是否有校驗(yàn)標(biāo)識(shí)，及時(shí)申請(qǐng)進(jìn)行校驗(yàn)。
13檢驗(yàn)員掌握產(chǎn)品控制計(jì)劃（CP）中對(duì)產(chǎn)品特殊特性、過(guò)程特殊特性的控制要求。
六環(huán)境控制
1車間看板包括生產(chǎn)計(jì)劃、員工績(jī)效、車間管理辦法、員工崗位分布圖等內(nèi)容。
2車間現(xiàn)場(chǎng)看板的記錄每日更新。
3注塑機(jī)周圍的包裝物料擺放整齊，對(duì)不用物料每班清理。
4注塑車間地面、注塑機(jī)周圍地面保持潔凈。
5車間每日交接班時(shí)，清掃和整理工作崗位。
6物料架、模具區(qū)、工具架等進(jìn)行標(biāo)識(shí)、定置定位；每日整理。
7車間消耗輔助品（如砂紙、脫模劑等）和員工用品（如水杯等）定位擺放，定量管理 。
8車間通道保持暢通，通道內(nèi)不得擺放或壓線任何物品。
9車間對(duì)沾有油的抹布等易燃物品，定位擺放，集中隔離 。
10車間每日清理擦拭注塑機(jī)機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)、模具維護(hù)工作臺(tái)。
11車間長(zhǎng)期不用物品、材料、設(shè)備等有遮蓋防塵方法。
12車間地面、門窗、墻壁、工作臺(tái)清潔，無(wú)損壞。
13車間場(chǎng)地有進(jìn)行區(qū)域劃分，對(duì)區(qū)域功能進(jìn)行定義。
