序號
科室
環(huán)節(jié)
廉政風險點
風險類別
防控措施
一級
二級
三級
1
辦
公
室
公務
接待
未按本單位制定的制度，擅自擴大招待范圍、招待標準，虛報冒領為個人或他人牟取利益。
√
1、制定并公開公務接待制度
2、定期公開公務接待情況
2
會議
會務
會務辦會時，未按本單位制定的制度，超財政局規(guī)定的食宿等會議標準，或借辦會為個人或他人牟取利益。
√
1、制定并公開會議制度
2、嚴格審批各類會議
3、嚴格審查會議支出
3
辦公用品購買
違反辦公用品購置的規(guī)定，借機為個人或他人謀取利益。
√
1、擬購辦公用品按需報計劃分管領導審核。
2、購置物品一律造冊登記分發(fā)，嚴格管理。
3、嚴格執(zhí)行政府采購制度。
4
印章使用
違反印章使用規(guī)定，不按程序和范圍使用印章，為委托人謀利或變相謀利。
√
1、制定并公開印章使用制度
2、嚴格履行蓋章審批手續(xù)
3、反饋調查處理結果
5
檔案管理和保密工作
違反檔案管理規(guī)定，私自將檔案借出、借閱，給單位帶來不利影響的；或未按規(guī)定保管文檔資料，導致資料丟失、損毀；或未按規(guī)定保管涉密文件，導致泄密。
√
1、制定并完善檔案和保密管理制度
2、嚴格履行檔案借閱手續(xù)
3、嚴格責任追究
6
辦
公
室
車輛
使用
違反車輛管理規(guī)定，公車私用，違規(guī)借車給他人使用，或因違反交通法規(guī)造成重大責任事故。
√
1、制定并完善車輛管理制度
2、嚴格執(zhí)行車輛使用審批及備案
3、嚴格責任追究
7
車輛修理
違反制度利用車輛修理的機會為個人或他人謀取利益
√
1.到政府采購指定單位修理車輛
2.大件修理實行多方詢價談判后報批。
8
9
干部選拔任用
1、民主推薦不報告真實情況
2、民主測評作假， 失真
3、干部考察失察，作假
4、私自泄露推薦、考察、討論等有關情況；
5、營私舞弊，暗箱操作
√
1、公開程序和信息
2、嚴格執(zhí)行干部選拔任用條例規(guī)定
3、紀檢監(jiān)察監(jiān)督
10
人員招錄
1、資格審查失察或作假
2、面試時作弊
√
1、公開程序和信息
2、嚴格招錄程序
3、紀檢監(jiān)察監(jiān)督
11
評優(yōu)評先及獎懲
1、不堅持標準
2、不采取民主方式
√
1、采用民主程序
2、堅持標準
3、公開程序
4、公示結果
12
辦
公
室
黨費管理
1、降低標準收黨費
2、不符合規(guī)定使用黨費
√
按規(guī)定執(zhí)行并公開
13
黨員發(fā)展
1．審批不符合條件的黨員
2．審批不符合程序的黨員
√
嚴格執(zhí)行程序和標準，公示
14
減
排
辦
排污
許可
證核
發(fā)
1.審批辦理不符合辦證條件的企業(yè)的排污許可證。
2.核發(fā)排污許可總量
√
嚴格辦證條件并按要求核發(fā)排污許可總量
15
新增主要污染物總量核定
核定無環(huán)境容量區(qū)域的建設項目主要污染物新增總量
√
嚴格按照審核程序及要求核定
16
審
批
科
建設項目環(huán)境影響評價審批
1.對不符合條件的許可申請予以受理。
2.對違反國家規(guī)定的項目予以通過審查。
3.對違反國家規(guī)定的項目予以通過審批。
4、利用審批機會謀取私利。
√
1、公開申請許可需提供的材料清單
2、公開監(jiān)督電話
3、反饋調查處理結果
4.自覺遵守國家法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。
17
建筑施工夜間作業(yè)許可證
對不符合條件的許可申請予以受理。
√
1、公開申請許可需提供的材料清單
2、公開監(jiān)督電話
3、反饋調查處理結果
18
固體廢物和輻射管理科
《危險廢物轉移聯(lián)單》
1.對不符合條件的危廢轉移受理
2.違反規(guī)定審核通過
√
1、公開申請許可需提供的材料清單
2、公開監(jiān)督電話
3、反饋調查處理結果
19
危險廢物許可證受理
對不符合條件的許可申請予以受理
√
1、公開申請許可需提供的材料清單
2、公開監(jiān)督電話
3、反饋調查處理結果
20
輻射安全許可
對符合許可條件的，不予受理
√
1.在網站公開許可條件及資料清單。
2.書面一次性告知不予受理的理由。
3.定期向省環(huán)保廳報告辦證結果。
4.公開監(jiān)督電話。
21
輻射執(zhí)法監(jiān)督檢查
接受可能影響公正執(zhí)法的的禮品或宴請
√
1.嚴格執(zhí)行廉政紀律。
2.加強組織監(jiān)督。
22
污染治理環(huán)保設施拆除、閑置受理
對不符合條件的許可申請予以受理
√
1、公開申請許可需提供的材料清單
2、公開監(jiān)督電話
3、反饋調查處理結果
23
污管科
上市公司環(huán)境保護核查審批
1.對不符合條件的，違反環(huán)保法律法規(guī)的，給予通過核查。
2.借機謀取私利。
√
1.嚴格按照要求進行審查。
2.加強廉潔自律
3.接受監(jiān)督
24
污染源限期治理
1.不嚴格按照規(guī)定進行管理和審核。
2.借機謀取私利。
√
1.嚴格按照法律法規(guī)辦事
2.加強廉潔自律
25
環(huán)境污染整治專項資金申請
1.受理申報把關不嚴，申報不實，弄虛作假。
2.在項目申報、安排中，謀取私利。
√
1.嚴格安裝有關文件規(guī)定和程序辦事。
2.自覺遵守法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。
3、落實公開制度，接受群眾監(jiān)督。
26
生態(tài)辦
農村生態(tài)創(chuàng)建申報驗收
1.對不符合條件的單位予以驗收
2.利用驗收機會謀取私利。
√
1．公開監(jiān)督電話
2．自覺遵守國家法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。
27
綠色學校、綠色社區(qū)上報或審批
1、不堅持標準上報
2、不符合程序審批
√
1、公開程序和信息
2、紀檢監(jiān)察監(jiān)督
28
法制科
行政處罰
違反環(huán)境執(zhí)法自由裁量權相關規(guī)定，故意打擊或包庇當事人，或在行政處罰時收受或者索取當事人的財物，謀取不正當利益。
√
1、制定并完善行政執(zhí)法四制。
2、細化、規(guī)范行政自由裁量權。
3、嚴格責任追究。
監(jiān)測站廉政風險點及防控措施
序號
環(huán)節(jié)
廉政風險點
風險類別
防控措施
一級
二級
三級
1
竣工驗收
對符合條件的許可申請不受理
√
1.公開申請材料清單。
2.書面告知不受理的理由。
3.反饋調查處理結果。
驗收方案、經費不合理
√
1.嚴格執(zhí)行審核制度。
2.嚴禁項目負責人參與被驗收方的宴請。
3.嚴禁收受被驗收方禮物。
2
污染源監(jiān)督性監(jiān)測排污申報監(jiān)測
經費不合理
√
1、嚴格執(zhí)行審核制度。
2、嚴禁參與被監(jiān)測方的宴請。
3、嚴禁收受被監(jiān)測方禮物。
3
采購
在采購過程中，有可能因人情關系或為謀私利出現(xiàn)對所購商品把關不嚴或收受他人吃請、禮品
√
1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；
2.嚴格按照站《質量手冊》和《程序文件》的規(guī)定開展采購工作；
3.嚴格遵守站內各項規(guī)章制度
4
財務管理
財務管理中有可能出現(xiàn)不遵守相關制度，造成財務審計出現(xiàn)問題
√
1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；
2.嚴格按照財務制度管理使用資金；
3.自覺接受審計部門和站內全體干職的監(jiān)督
5
應急處置
在環(huán)境污染事故應急處置中有可能應急反映不及時
√
1.加強思想道德教育，提高對應急工作重要性認識；
2、嚴格遵守站內各項規(guī)章制度；
3.不定期開展應急演練工作，提高職工應急處置能力
6
向社會公布環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的審批
未經上級批準，擅自向社會公布數(shù)據(jù)和資料；將未經正式審批的監(jiān)測數(shù)據(jù)用作他用
√
1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；
2.嚴格按規(guī)定程序向社會公布環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料.
序號
環(huán)節(jié)
廉政風險點
風險類別
防控措施
一級
二級
三級
7
環(huán)境自動監(jiān)測環(huán)節(jié)
環(huán)境自動監(jiān)測工作失誤
√
1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；
2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當?shù)膲毫τ绊戦_展工作，保證監(jiān)測工作的公正性、真實性、獨立性；
3.自動化室工作人員嚴格按照監(jiān)測標準、技術規(guī)范、站《質量手冊》和《程序文件》開展自動化監(jiān)測工作；自動化監(jiān)測工作人員須兩人或兩人以上到現(xiàn)場工作。
8
室內分析
在分析中有可能出現(xiàn)不按標準或規(guī)范進行室內分析;或原始記錄出現(xiàn)人為更改現(xiàn)象
√
1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；
2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當?shù)膲毫τ绊戦_展工作，保證分析工作的公正性、真實性、獨立性；
3.分析室工作人員嚴格按照標準、技術規(guī)范、站《質量手冊》和《程序文件》開展室內分析工作；室質量監(jiān)督員適時對分析過程進行監(jiān)督。
9
現(xiàn)場監(jiān)測
在現(xiàn)場監(jiān)測過程中，有可能會因人情關系或為謀私利出現(xiàn)不按標準或規(guī)范進行現(xiàn)場監(jiān)測
√
1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；
2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當?shù)膲毫τ绊戦_展工作，保證監(jiān)測工作的公正性、真實性、獨立性；
3.現(xiàn)場室工作人員嚴格按照監(jiān)測標準、技術規(guī)范、站《質量手冊》和《程序文件》開展現(xiàn)場監(jiān)測工作；現(xiàn)場監(jiān)測工作人員執(zhí)行現(xiàn)場監(jiān)測任務須兩人或兩人以上。
環(huán)境監(jiān)察大隊廉政風險點及防控措施 序號
環(huán)節(jié)
廉政風險點
風險類別
防控措施
一級
二級
三級
1
排污費核定和稽查
1.不依法核定
2.擅自減免
3.不足額核定，搞關系照顧。
4.借機牟利
√
1.嚴格按照相關法律法規(guī)及收費標準來核定排污費；
3.按要求使用全國統(tǒng)一的“排污申報與收費管理信息系統(tǒng)”，按季及時上報省廳數(shù)據(jù)庫，建立上級監(jiān)管機制，以防不當自由裁量權的出現(xiàn)。
4.是核定的企業(yè)排污費向社會公告制度，由社會來監(jiān)督排污費核定環(huán)節(jié)是否欠缺公正性。
2
污染源現(xiàn)場監(jiān)察
監(jiān)察不力，不到位，情況失真，為企業(yè)作假。
√
1、嚴格依法，按程序執(zhí)法
2、嚴格執(zhí)行環(huán)保系統(tǒng)“六項禁令”和環(huán)境監(jiān)察人員“六不準”
3、加強督察和督辦
4、接收社會監(jiān)督
3
污染事故、糾紛調查處理
不按規(guī)定辦事，情況失真，處理不力。
√
4
環(huán)境信訪接訪處理
拖辦、延辦、處理不公。
