原油儲運行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控
體系實施指南
1 范圍
本標準規(guī)定了原油儲運行業(yè)風險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。
本標準適用于指導山東省內(nèi)原油儲運行業(yè)風險分級管控體系的建設(shè)。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼
DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則
DB37/T ****-2017 安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則
3 術(shù)語和定義
DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。
3.1 油氣儲運
石油和天然氣的儲存和運輸稱為油氣儲運。主要指合格的原油、天然氣及其他產(chǎn)品，通過長距離油氣輸送管道輸送到煉油廠等用戶的過程。
3.2 原油儲運行業(yè)
從事原油儲存和運輸?shù)男袠I(yè)。
4 基本要求
4.1 成立組織機構(gòu)
4.1.1 成立領(lǐng)導小組
風險分級管控體系領(lǐng)導小組成員和職責如下：
——組長由企業(yè)主要負責人擔任，職責是：全面負責危險源辨識、風險評價和分級管控工作；
——副組長由各分管負責人擔任，職責是：負責分管范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和分級管控工作；
——成員由安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負責人組成，職責是：負責組織本專業(yè)危險源辨識、風險評價和分級管控工作具體開展。
4.1.2 成立工作小組
企業(yè)各級組織應根據(jù)安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等職能部門劃分，成立相應工作小組。組長由各級組織分管負責人擔任，副組長由職能部門或?qū)I(yè)負責人擔任，成員由各專業(yè)技術(shù)人員擔任。職責如下：
——安全部門是安全生產(chǎn)風險分級管控體系牽頭部門，負責組織各專業(yè)建立風險分級管控體系相關(guān)制度、評價準則、工作程序；
——生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等職能部門負責本專業(yè)危險源辨識、風險評價和分級管控工作具體實施。
4.1.3 其他人員
企業(yè)全體員工、承包商和相關(guān)人員，應按照工作要求，參與危險源辨識、風險評價和分級管控相關(guān)工作。
4.2 實施全員培訓
企業(yè)應制定風險分級管控培訓計劃，分層次、分階段培訓學習，掌握危險源辨識、風險評價的方法，保留培訓記錄。
4.2.1 培訓內(nèi)容
企業(yè)應將風險分級管控培訓列入培訓計劃，分層次、分階段培訓學習。培訓主要內(nèi)容包括：
——風險管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標準、制度；
——危險源辨識和風險評價方法；
——風險管控措施；
——其他風險信息。
4.2.2 培訓記錄
企業(yè)培訓過程應保留培訓記錄，培訓記錄包括：
——培訓計劃；
——培訓課件和/或教材影像資料；
——培訓簽到表；
——培訓考核記錄；
——其他相關(guān)資料。
4.3 編寫體系文件
風險分級管控體系文件包括：
——風險管控制度；
——危險源辨識、風險評價作業(yè)指導書或程序文件；
——風險點清單；
——作業(yè)活動清單；
——設(shè)備設(shè)施清單；
——工作危害分析（JHA）評價記錄；
——安全檢查表分析（SCL）評價記錄；
——風險分級管控清單；
——危險源統(tǒng)計表；
——其他有關(guān)記錄文件。
5 工作程序和內(nèi)容
5.1 風險點確定
5.1.1 風險點劃分原則
5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域
應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。
示例：如儲油罐區(qū)、變電所、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。
5.1.1.2 操作及作業(yè)活動
應涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。
示例：如動火、臨時用電、進入受限空間等特殊作業(yè)活動。
5.1.2 風險點排查
5.1.2.1 風險點排查的內(nèi)容
原油儲運行業(yè)應組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點辨識，形成風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等級等內(nèi)容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》（見附錄A.1），為風險分析做好準備。附錄A.1所列風險點是原油儲運行業(yè)的典型風險點，各企業(yè)應根據(jù)本企業(yè)實際，在此基礎(chǔ)上完善本企業(yè)風險點。
5.1.2.2 風險點排查的方法
應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行風險點排查。
5.2 危險源辨識
5.2.1 辨識方法
5.2.1.1 工作危害分析法
對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識。
5.2.1.2 安全檢查表法
對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識。
5.2.1.3 危險與可操作性分析法
對涉及重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學品重大危險源（ “兩重點一重大”）的生產(chǎn)儲存裝置，應采用危險與可操作性分析法（HAZOP）進行分析。
5.2.1.4 其他方法
各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)實際，選擇有效可行的其他方法。
5.2.2 辨識范圍
危險源辨識范圍應包括：規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。
5.2.3 危險源辨識
依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。
辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。
5.3 風險評價
5.3.1 風險評價方法
企業(yè)應選擇以下的評價方法對危險源所伴隨的風險進行定性、定量評價并根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。本實施指南采用風險矩陣分析法。
5.3.2 風險評價準則
企業(yè)應結(jié)合本企業(yè)可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應按從嚴從高原則。
5.3.3 風險評價與分級
企業(yè)選擇適用的評價方法進行風險評價分級后，應確定相應原則，將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示，實施分級管控。
5.3.4 確定重大風險
以下情形為重大風險：
——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；
——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；
——涉及重大危險源的；
——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；
——經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。
5.3.5 風險點級別確定
按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。
5.4 風險控制措施
5.4.1 控制措施的選擇原則
企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮可行性、安全性、可靠性，重點突出人的因素。
5.4.2 控制措施實施
風險控制措施實施包括：緊急切斷裝置、密閉采樣系統(tǒng)、監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、安全儀表系統(tǒng)、設(shè)置防護設(shè)施等工程技術(shù)措施；完善管理制度、制定標準作業(yè)程序，規(guī)范操作規(guī)程等管理措施；開展針對性培訓等培訓教育措施。配備適用的勞保護品等個體防護措施；建立完善應急預案、配齊應急物資等應急處置措施。
5.5 風險分級管控
5.5.1 風險分級管控的要求
風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風險的管控層級。
5.5.2 編制風險分級管控清單
企業(yè)應在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。
5.5.3 風險告知
公布主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設(shè)置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。同時將風險點的有關(guān)信息及應急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。根據(jù)同類型企業(yè)特點給出應告知的范圍，告知的具體內(nèi)容，明確的重點區(qū)域、部位等。
6 文件管理
企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。
7 分級管控的效果
通過風險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
8 持續(xù)改進
8.1 評審
企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風險評價。
8.2 更新
企業(yè)應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風險評價。每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。
8.3 溝通
企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關(guān)人員進行培訓。
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