安監(jiān)執(zhí)法檢查要點之非煤礦山篇
序號
檢查項目
檢查內(nèi)容及標準
檢查方法
1
許可證照
工商營業(yè)執(zhí)照
查閱證照
采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證
爆破物品使用許可證
安全評價報告
2
人員資格
企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書
查閱證照
特種作業(yè)人員資格證
3
安全機構
設置安全生產(chǎn)管理機構或配置專職安全管理人員
查閱資料
設立礦山救護隊或與有資歷的救護隊簽訂救護協(xié)議
4
安全生產(chǎn)費用提取
按不低于其銷售總額的3%提取
查閱會計賬簿、詢問有關人員
5
安全生產(chǎn)責任制
主要負責人安全生產(chǎn)責任制
查閱資料、詢問有關人員
分管負責人安全生產(chǎn)責任制
安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責任制
職能部門安全生產(chǎn)責任制
各崗位人員安全生產(chǎn)責任制
6
規(guī)章制度及操作規(guī)程
安全檢查制度
查閱資料、詢問有關人員、現(xiàn)場演練
安全教育培訓制度
生產(chǎn)安全事故管理制度、事故隱患排查治理制度
重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度
設備安全管理制度
安全生產(chǎn)檔案管理制度
安全生產(chǎn)獎懲制度
制定各工種和崗位安全操作規(guī)程
7
“三同時”
新建、改建、擴建工程項目的安全設施必須與主體工廠同時設計、同時施工、同時投入使用
現(xiàn)場檢查、查閱資料
8
安全教育
制定安全生產(chǎn)教育和培訓計劃
查閱安全教育培訓臺賬、詢問有關人員
主要負責人、安全管理人員和其他從業(yè)人員接受安全生產(chǎn)教育和培訓，并經(jīng)考試合格，且有記錄
對新從業(yè)人員進行“三級”安全教育培訓，并經(jīng)考試合格，且有記錄
建立從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案（如實記錄教育和培訓時間、內(nèi)容、參加人員、及考核結果等情況）
9
權益保障
企業(yè)與從業(yè)人員依法簽訂勞動合同，并明確安全生產(chǎn)責任
查閱資料、現(xiàn)場檢查
企業(yè)為從業(yè)人員繳納社會工傷保險
企業(yè)為從業(yè)人員配備合格的勞動保護用品
10
安全檢查
制定日常安全檢查制度，并組織開展安全檢查，檢查情況有記錄
查閱資料
對檢查發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患進行整改，且有記錄
11
職業(yè)衛(wèi)生管理
對有職業(yè)危害的場所進行定期檢測
查閱資料、現(xiàn)場檢查
有防治職業(yè)危害的具體措施和安全技術保障
作業(yè)場所的作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞動防護用具
定期為職工進行體檢，并建立職工健康檔案
12
應急預案
制定企業(yè)生產(chǎn)安全事故應急救援預案，按規(guī)定進行備案，并根據(jù)具體情況進行修改
查閱資料、詢問有關人員、現(xiàn)場演練
建立應急救援組織，配備必要的應急救援器材、設備
每半年組織一次應急救援演練并有記錄
13
警示標志
危險區(qū)域內(nèi)設置醒目的安全警示標志
現(xiàn)場檢查
14
安全臺賬
企業(yè)安全生產(chǎn)日志
查閱資料
爆破器材出入庫登記臺賬
15
設計方案及圖紙
具備資格的設計單位設計的開采設計方案及附圖
查閱設計報告、現(xiàn)場檢查
露天礦山應保存地形地質圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖，并根據(jù)實際情況的變化及時更新
地下礦山應保存礦區(qū)地形地質和水文地質圖、井上、井下對照圖、中段平面圖、通風系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、風、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖、井下通訊系統(tǒng)圖、井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電器設備布置圖、井下避災路線圖，并根據(jù)實際情況的變化及時更新
16
露天礦山采場管理
由上而下分臺階開采，嚴禁掏采小型露天采石場(型材除外)，臺階高度必須符合有關規(guī)定的要求，分層高度根據(jù)巖性確定，淺眼爆破時分層高度不超過6m，中深孔爆破時分層高度不超過20m，平臺寬度不小于4m
查閱資料、現(xiàn)場檢查
臺階邊坡角符合設計要求，工作階段邊坡角不得大于75°，最終邊坡角不得大于60°
臺階之間必須設置安全平臺，硬質巖安全平臺寬度大于2米，軟質巖安全平臺寬度大于3米，當開采至最終最終境界時，安全平臺可合并，每2至3個臺階設立一個清掃平臺，清掃平臺寬度必須滿足機械作業(yè)的需要
臺階坡面上不應存放危石、浮石，爆破或雨天后，必須對邊坡進行清理
有完善的防洪措施，山體上方設置截水溝
露天采場的總出入溝口、平硐口，排水井口和工業(yè)場地等處必須采取妥善的防洪措施，深凹露天采場有專用防洪設施
相鄰采石場之間應當設置大于30m的隔離帶，隔離帶礦體只能由一方開采并應予以確定
進入作業(yè)現(xiàn)場的人員，必須佩戴安全帽。在距地面高度超過2m或者坡度超過30°的坡面上作業(yè)時，應當使用安全繩或者安全帶；安全繩應當拴在牢固地點，嚴禁多人同時使用一條安全繩
露天礦內(nèi)有墜人危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均須加蓋或設柵欄，并應設明顯標志和照明
17
地下開采礦山采場管理
每個礦井至少有兩個獨立的能行人的直達地面的安全出口，其間距不得小于30m
查閱資料、現(xiàn)場檢查
礦井的每個生產(chǎn)水平(中段)和各個采區(qū)(盤區(qū))至少有兩個能行人的安全出口并與直達地面的出口相通
提升豎并作為安全出口時，必須有保障行人安全的梯子間
所有下井人員，必須熟悉安全出口
礦井應當采取機械通風，其風質、風量、風速應當符合有關規(guī)定的要求
井巷的分道口必須有路標，注明其所在地點及通往地面出口的方向
設計中規(guī)定保留的礦柱、巖柱，應有專人檢查和管理，在規(guī)定的期限內(nèi)不得開采或者毀壞，保證其穩(wěn)定性頂板和兩幫沒有浮石，不得在同一采場同時進行鑿巖和處理浮石
礦井井口的標高必須高于當?shù)貧v史最高洪水位lm以上，水文地質條件復雜的礦山，必須在井底車場周圍設置防水閘門，有水害防治措施，井下主要排水設備的型號和數(shù)量應當滿足井下排水的要求
有自然發(fā)火可能性的礦井，其主要運輸巷道應當布置在巖層或者不易自然發(fā)火的礦層內(nèi)，并采用預防性灌漿或者其他有效的預防自然發(fā)火的措施
18
爆破器材庫
應平整、堅實、無裂縫、防潮、防腐蝕、不得有鐵器之類的東西表露
查閱資料、現(xiàn)場檢查
雷管庫房的地板應鋪軟墊
炸藥與雷管必須分開存放，并用磚和混凝土隔墻隔開，隔墻厚度不小于25cm
不存放與工作無關的工具和雜物
消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置應每季度檢查一次
應建立爆破器材收發(fā)流水賬、三聯(lián)式領用單和退料單制度，定期核對賬目，做到賬物相符
嚴禁煙火和明火照明
庫房管理人員應穿戴符合國家標準的勞動防護用品
19
排土場
排土場的階段高度、總堆置高度、平臺寬度，以及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置高度，應當符合設計規(guī)定
查閱資料、現(xiàn)場檢查
排土場有可靠的截洪、防洪和排水設施，以及防止泥石流的措施
汽車排土作業(yè)時，應有專人指揮，非作業(yè)人員一律不得進入排土作業(yè)區(qū)，凡進入作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員、車輛、工程機械必須服從指揮人員的指揮
汽車排土作業(yè)時，排土場平臺必須平整，排土線應整體均衡推進，坡頂線應呈直線形或弧形，排土工作面向坡頂線方向應有3%～5%的反坡
汽車排土作業(yè)時，排土卸載平臺邊緣要設置安全車擋，其高度不小于車輛最大輪胎直徑的二分之一，設置移動車擋設施的，要按移動車擋要求作業(yè)
20
尾礦庫
企業(yè)必須建立下列尾礦庫管理檔案：建設文件及有關原始資料；建設文件及有關原始資料；組織機構和規(guī)章制度建設；特種作業(yè)的安全技術培訓和持證上崗情況；防洪搶險組織和防洪物資的準備情況；尾礦庫抗洪搶險措施；尾礦庫各構筑物運行指標和實測數(shù)據(jù)；事故隱患的整改情況
查閱資料、現(xiàn)場檢查
尾礦壩無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土及管涌，運行工況正常
尾礦堆積壩整體外坡坡比不得陡于設計規(guī)定值，無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土及管涌，外坡坡面無沼澤化或較多（大）的沖溝，運行工況正常
尾礦壩最小安全超高和最小干灘長度必須滿足規(guī)范要求
尾礦庫排水設施符合設計要求，無堵塞、坍塌、裂縫、變形、腐蝕或磨蝕、漏砂等現(xiàn)象，運行工況正常
尾礦庫庫區(qū)周邊山體穩(wěn)定，無違章建筑、違章施工和違章采選活動等情況
