序號
項別
資料名稱
備注
01
基本資料
企業(yè)概況（企業(yè)基本情況表）
02
基本資料
組織機(jī)構(gòu)圖
03
基本資料
廠區(qū)平面布置圖
04
基本資料
主要產(chǎn)品工藝流程圖
05
基本資料
從業(yè)人員構(gòu)成表
06
基本資料
建筑與地理位置基本數(shù)據(jù)表
07
基本資料
設(shè)備、設(shè)施一覽表
08
基本資料
物料貯存基本情況表
09
基本資料
安全輔助設(shè)施情況表
010
基本資料
消防設(shè)施配置清單
011
基本資料
生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)方名錄及其資質(zhì)
012
法定檢測
公安消防驗(yàn)收報告
013
法定檢測
廠區(qū)防雷設(shè)施檢驗(yàn)報告
014
法定檢測
廠內(nèi)特種設(shè)備檢驗(yàn)證書
015
行政許可
營業(yè)執(zhí)照
016
行政許可
稅務(wù)登記證
017
行政許可
土地或物業(yè)使用和約
018
行政許可
安全生產(chǎn)許可證/經(jīng)營許可證
019
行政許可
環(huán)保批復(fù)報告
020
行政許可
其他行政許可證
危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化所需文件、記錄清單
序號
標(biāo)準(zhǔn)條款
文件、記錄名稱
備注
1
5.1.1
《安全生產(chǎn)責(zé)任制》（明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的有關(guān)規(guī)定）
2
《企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案》
3
《企業(yè)文化建設(shè)計劃》
4
《安全標(biāo)準(zhǔn)化工作記錄》（主要負(fù)責(zé)人參加的）
5
《主要負(fù)責(zé)人安全承諾書》
6
《資源配備文件及使用記錄》
7
《安委會會議記錄（紀(jì)要）》
8
5.1.2
《安全生產(chǎn)方針、戰(zhàn)略目標(biāo)、年度目標(biāo)》
9
《企業(yè)年度安全目標(biāo)和安全工作計劃》
10
《各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書》
11
《各級組織年度安全工作目標(biāo)和年度安全工作計劃》
12
《目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄》
13
5.1.3
《安全管理組織機(jī)構(gòu)圖和安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖》
14
《安委會、安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩珕T配備文件》
15
《注冊安全工程師配備文件》
16
《管理部門設(shè)置文件》
17
《治安保衛(wèi)部門或?qū)Ｂ毴藛T配置文件》（劇毒、易制毒）
18
5.1.4
《各部門安全生產(chǎn)職責(zé)》
19
《各級管理人員安全生產(chǎn)職責(zé)》
20
《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度》
21
《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核、獎懲記錄》
22
5.1.5
《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度》
建議性的
23
《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳》（提?。┘皯{證
二者可合一
24
《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳》（使用）
25
《從業(yè)人員交納工傷社會保險憑證資料》
險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化所需文件、記錄清單
序號
標(biāo)準(zhǔn)條款
文件、記錄名稱
備注
26
5.2.1
《風(fēng)險評價管理制度或程序》
27
《安全評價報告》（新、改、擴(kuò)項目）
28
《評價單位資質(zhì)材料》
29
5.2.2
《作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單》
30
《各級組織評價文件》
31
《風(fēng)險評價、分析記錄》
32
《風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要》
33
5.2.3
《重大風(fēng)險清單》
34
《風(fēng)險控制措施與計劃》
35
《風(fēng)險培訓(xùn)教育計劃》
36
《風(fēng)險培訓(xùn)記錄》
37
5.2.4
《隱患治理通知》（“四定”）
38
《隱患治理臺賬》
39
《隱患治理記錄》
40
《重大隱患項目檔案及其防范措施》
41
《重大隱患上報書面報告》
42
5.2.5
《重大危險源安全評估報告》
43
《重大危險源檔案》
44
《重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬》
45
《重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄》
46
《重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案》
47
《應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄》
48
《應(yīng)急救援器材臺賬及維護(hù)記錄》
49
《設(shè)備設(shè)施的檢驗(yàn)報告或檢驗(yàn)合格證》
50
《重大危險源備案資料》
51
《整改計劃、措施》
52
5.2.6
《風(fēng)險評價記錄或作業(yè)許可證》（非常規(guī)活動、危險作業(yè)）
實(shí)施前評價
53
《風(fēng)險評價結(jié)果和控制效果的定期評審或檢查記錄》
54
《風(fēng)險再評價報告、記錄》
發(fā)生變化時
危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化所需文件、記錄清單
序號
標(biāo)準(zhǔn)條款
文件、記錄名稱
備注
55
5.3.1
《識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度或程序》
56
《適用的法律法規(guī)清單和庫》
57
《法規(guī)定期更新記錄》
58
《法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn)計劃》
59
《培訓(xùn)記錄、檔案》
60
《相關(guān)方培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料》
61
5.3.2
《年度安全生產(chǎn)法規(guī)符合性評價報告》
62
《安全生產(chǎn)法規(guī)不符合性整改計劃或措施》
63
《安全生產(chǎn)法規(guī)不符合性整改記錄》
64
5.3.3
《安全生產(chǎn)管理制度匯編》（32個方面）
65
5.3.4
《各類設(shè)備安全操作規(guī)程》
66
《各工種安全操作規(guī)程》
67
5.3.5
《安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評審與修訂記錄》
68
5.4
《安全培訓(xùn)教育制度》
69
《安全培訓(xùn)教育需求計劃》
70
《安全培訓(xùn)教育計劃》
71
《安全培訓(xùn)教育記錄》
72
《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬或資金計劃》
用于教育部分
73
《從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案》
74
《安全培訓(xùn)教育變更記錄》
75
《培訓(xùn)教育效果評價記錄》
76
《管理人員資格證書及再培訓(xùn)記錄》
77
《特種作業(yè)人員管理臺賬》
78
《特種作業(yè)操作證》
79
《相關(guān)方培訓(xùn)管理制度》
80
《相關(guān)方培訓(xùn)記錄》
81
《安全活動計劃》
82
《安全活動、基本功訓(xùn)練記錄》
83
《班組安全活動記錄》
84
《部門安全活動記錄》
85
《安全活動檢查記錄》
86
《月度安全活動計劃》
危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化所需文件、記錄清單
序號
標(biāo)準(zhǔn)條款
文件、記錄名稱
備注
87
5.5.1
各建設(shè)項目與安全設(shè)施“三同時”檔案
88
5.5.2
《安全設(shè)施管理臺賬》
89
《安全設(shè)施管理制度》
90
《安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄》
91
《安全設(shè)施、設(shè)備檢維修計劃》
92
《安全設(shè)施拆除、停用資料》
93
《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》
94
《定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)的證書、記錄》
95
5.5.3
《特種設(shè)備管理制度》
96
《定期檢驗(yàn)記錄》
97
特設(shè)人員有效期內(nèi)證書
98
《特種設(shè)備臺帳和檔案》
99
《特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄》
100
《特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄》
101
《特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄》
102
特種設(shè)備登記證書
103
《定期檢驗(yàn)申請資料》
104
《特種設(shè)備事故隱患臺賬》
105
《報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)》
106
5.5.4
《操作人員培訓(xùn)記錄》
107
《壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報告》
108
《安全閥檢驗(yàn)報告》
109
《爆破片、防爆膜合格證及更換記錄》
110
《緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄》
111
《監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄》
112
《各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》
113
《工藝過程風(fēng)險評價紀(jì)錄》
114
《崗位操作規(guī)程》
115
《生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表》
116
《系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄》
117
《裝置開車方案》
118
《操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案》
119
《開車前隱患排查與整改記錄》
120
《停車方案》
121
《停車操作記錄》
122
《工藝操作記錄及交接班記錄》
123
5.5.5
《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案》
124
關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位清單及分布圖
125
關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位管理制度
126
關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位管理承包方案
127
承包管理記錄
128
《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案》
129
《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》
130
5.5.6
《設(shè)備檢維修管理制度》
131
《年度綜合檢維修計劃》
132
《生產(chǎn)設(shè)備(施)檢維修記錄》
133
《檢維修風(fēng)險分析記錄》
134
《檢維修方案》
135
《工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢修手續(xù)》
136
《檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄》
137
《相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施》
138
《對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄》
139
《檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)》
140
5.5.7
《生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度》
141
《生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)》
142
《拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄》
143
《拆除計劃或拆除方案》
144
《設(shè)施拆除交接手續(xù)》
145
《分析、驗(yàn)收合格證明》
146
《生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢記錄》
序號
標(biāo)準(zhǔn)條款
文件、記錄名稱
備注
147
5.6.1
《危險性作業(yè)安全管理與審批制度》（10項作業(yè)）
148
《危險性作業(yè)許可證》（危險有害因素識別、安全措施）
149
5.6.2
《企業(yè)安全警示標(biāo)志一覽表》（含分布）
150
《警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬》
151
《職業(yè)危害因素檢測記錄》
152
5.6.3
《承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議》
153
《安全檢查記錄》
154
《有關(guān)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定》
155
《機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)手續(xù)》
156
《危險化學(xué)品安全管理制度》
157
《危險化學(xué)品出入庫記錄》
158
《劇毒化學(xué)品安全管理制度》
159
《劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬》
160
《劇毒化學(xué)品備案資料》
161
《危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度》
162
《裝卸車前后安全檢查記錄》
163
5.6.4
《承包商管理制度》
164
《承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄》
165
《安全協(xié)議書》
166
《供應(yīng)商管理制度》
167
《合格供應(yīng)商名錄、檔案》
168
《供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價紀(jì)錄》
169
《與采購有關(guān)的風(fēng)險信息》
170
5.6.5
《作業(yè)變更管理制度及執(zhí)行情況記錄》
171
《變更的風(fēng)險分析記錄》
172
《變更風(fēng)險控制措施》
173
5.7.1
《化學(xué)品普查表》
174
《危險化學(xué)品檔案》
175
5.7.3
《企業(yè)生產(chǎn)的危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書及其安全標(biāo)簽》
176
《采購危險化學(xué)品名錄》
177
《采購危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書及其安全標(biāo)簽(中文版)》
178
5.7.4
《化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)程序或代理應(yīng)急協(xié)議》
179
5.7.5
《危險化學(xué)品登記證及資料》
180
5.7.6
《危險化學(xué)品各相關(guān)崗位危害信息告知式樣》
181
5.8.1
《職業(yè)病危害因素識別記錄》
182
《職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料》
183
《有害作業(yè)點(diǎn)分布圖》
184
5.8.2
《職業(yè)衛(wèi)生危害防治計劃和實(shí)施方案》
185
《職業(yè)衛(wèi)生檔案》（防護(hù)設(shè)施臺賬、監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報告）
186
《從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案》（有害環(huán)境從業(yè)人員健康檢查結(jié)果）
187
《職業(yè)危害警示標(biāo)志及防護(hù)設(shè)施分布圖》
188
《職業(yè)危害警示標(biāo)志及防護(hù)設(shè)施檢查記錄》
189
《職業(yè)危害防治計劃和實(shí)施方案及其實(shí)施結(jié)果》
190
5.8.3
《個體防護(hù)用品管理臺賬》（勞動防護(hù)用品種類及其發(fā)放范圍）
191
《勞動防護(hù)用品采購點(diǎn)及其資質(zhì)》
192
《勞動防護(hù)用品存放點(diǎn)分布圖》
193
《定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄》（勞動防護(hù)用品合格證及檢驗(yàn)證）
194
《勞動防護(hù)用品發(fā)放及回收記錄》
195
《勞動防護(hù)用品使用情況檢查記錄》
196
《職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理臺賬》
197
《職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施檢維修記錄》
198
5.9.1
《事故報告程序或管理制度》
199
5.9.2
《各類生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》
200
5.9.3
《事故調(diào)查報告》
201
《事故整改和預(yù)防措施》
202
《事故管理臺賬》
203
《事故管理檔案》
204
《各種事故統(tǒng)計圖、分析圖》
205
5.9.4
《應(yīng)急救援組織體系圖及職責(zé)》
206
5.9.5
《應(yīng)急救援器材臺賬》
207
《應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄》
208
《防護(hù)器材管理臺賬》
209
《防護(hù)器材檢查維修記錄》
210
5.9.6
《應(yīng)急救援預(yù)案》
211
《應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄》
212
《應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄》
213
《應(yīng)急救援預(yù)案演練效果評價》
214
《應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定》
215
《應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄》
216
《應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)》
217
《協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)》
218
5.10.1
《安全檢查管理制度》
219
《安全檢查計劃》
220
《各類安全檢查表》（5類：綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常）
221
《檢查表評審修訂記錄》
222
5.10.2
《各類安全檢查記錄》（5類）
223
《安全檢查臺賬》
224
《檢查考核記錄》
225
5.10.3
《安全檢查與自評問題原因分析》
226
《安全檢查與自評問題整改措施計劃》
227
《安全檢查與自評問題整改驗(yàn)證記錄》
228
5.10.4
《安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度》
229
《自評檔案》（自評計劃、自評組織、自評檢查表、自評報告等）
